城固县工商业联合会2017年部门决算说明

1城固县工商业联合会2017年部门决算说明一、部门主要职责城固县工商业联合会是县委县政府领导的主管全县工商界经济统战工作的群团机构，科级规格。（一）、加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。（二）、参政议政参与全县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公经济人士意愿和诉求，参与有关法律、法规、政策的贯彻执行。（三）、协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。（四）、促进区域、行业、异地商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动。（五）、推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业积极创造就业岗位。（六）、开展法律咨询服务，维护会员的合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。（七）、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。（八）、承担县委、县政府交办的其它工作。(二)单位基本情况城固县工商业联合会（总商会）为财政全额拨款的县委直属正科级单位。现有在职人员9人，退休人员5人。二、2017年度部门工作完成情况1、精心组织，按期完成换届工作。2、扎实开展全国“五好”工商联创建，顺利通过验收。3、重心下移，坚持不懈抓好组织建设。4、凝心聚力，扎实做好非公经济人士的思想政治工作。5、强化服务，促进非公经济健康发展。6、广泛动员，推进“万企帮万村”精准扶贫行动。27、转变作风，树立良好社会形象。8、深入宣传，扎实开展十九大精神宣讲。9、党的建设及党风廉政建设成效明显。三、部门决算单位构成2017年度部门决算构成单位是城固县工商联机关。序号单位名称1城固县工商联（机关）四、部门人员情况说明文字说明，并列图表。（人员情况柱状图或饼状图）截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政8人、事业0人，工勤人员1人。五、部门决算收支情况说明（一）2017年度收入支出总体情况说明1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。2017年决算总收入89.37万元，与上年决算113.39万元相比，减少24.02万元，主要原因是上年有拨入盘活存量资金29万元，记入其他收入。2017年没有再给单位安排盘活存量资金。2017年决算总支出107.9万元。其中：①基本支出105.9万元；②项目支出2万元。与上年度决算94.9万元相比，总支出增加13万元，主要原因一是人员正常增资，二是专业活动增加了。3部门决算收支总表公开01表编制单位：城固县工商业联合会（本级）2017年单位：万元收入支出项目决算数项目决算数1、财政拨款收入89.371、一般公共服务支出100.90其中：一般公共预算财政拨款89.372、外交支出0.00政府性基金预算财政拨款0.003、国防支出0.00国有资本经营预算财政拨款0.004、公共安全支出0.002、上级补助收入0.005、教育支出0.003、事业收入0.006、科学技术支出0.00其中：纳入财政专户管理的收费0.007、文化体育与传媒支出0.004、经营收入0.008、社会保障和就业支出0.005、附属单位上缴收入0.009、医疗卫生与计划生育支出0.006、其他收入0.0010、节能环保支出0.0011、城乡社区支出0.0012、农林水支出0.0013、交通运输支出0.0014、资源勘探信息等支出0.0015、商业服务业等支出7.0016、金融支出0.0017、援助其他地区支出0.0018、国土海洋气象等支出0.0019、住房保障支出0.0020、油物资储备支出0.0021、其他支出0.00本年收入合计89.37本年支出合计107.90用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00年初结转和结余32.88年末结转和结余14.35收入总计122.25支出总计122.25注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本年度收入构成情况。（采用图表进行辅助说明）2017年总收入89.37万元，全部为财政拨款收入。1、部门决算收入总表公开02表编制单位：城固县工商业联合会（本级）2017年单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称合计89.3789.370.000.000.000.000.00201一般公共服务支出89.3789.370.000.000.000.000.0020128民主党派及工商联事务89.3789.370.000.000.000.000.002012801行政运行87.3787.370.000.000.000.000.002012802一般行政管理事务2.002.000.000.000.000.000.004本年收入构成图3、本年支出构成情况。（采用图表进行辅助说明）2017年总支出107.90万元，其中基本支出105.9万元，项目支出2万元。部门决算支出总表公开03表编制单位：城固县工商业联合会（本级）2017年单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称合计107.90105.902.000.000.000.00201一般公共服务支出100.9098.902.000.000.000.0020128民主党派及工商联事务100.9098.902.000.000.000.002012801行政运行98.9098.900.000.000.000.002012802一般行政管理事务2.000.002.000.000.000.00216商业服务业等支出7.007.000.000.000.000.0021602商业流通事务7.007.000.000.000.000.002160201行政运行7.007.000.000.000.000.00（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明51、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。2017年财政拨款收入89.37万元，与上年84.39万元相比，增加4.98万元，主要原因主要原因一是人员正常增资，二是专业活动增加了。2017年财政拨款支出76.36万元。其中：①基本支出74.36万元；②项目支出2万元。与上年度决算84.39万元相比，总支出减少8.03万元，主要是4月份退休人员工资转入养老经办中心。2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）2017年一般公共预算财政拨款支出为一般公共服务支出—民主党派及工商联事务76.36万元，其中行政运行74.36万元，一般行政管理事务2万元。部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）公开05表编制单位：城固县工商业联合会（本级）2017年单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出备注功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费合计76.3674.3670.873.492.00201一般公共服务支出76.3674.3670.873.492.0020128民主党派及工商联事务76.3674.3670.873.492.002012801行政运行74.3674.3670.873.490.002012802一般行政管理事务2.000.000.000.002.003、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）2017年一般公共预算财政拨款基本支出74.36万元，其中：人员经费70.87万元，公用经费3.49万元。部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）公开06表编制单位：城固县工商业联合会（本级）2017年单位：万元项目本年支出合计人员经费公用经费备注经济分类科目编码科目名称合计74.3670.873.49301工资福利支出65.1365.130.00302商品和服务支出3.490.003.49303对个人和家庭的补助5.745.740.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。4、政府性基金财政拨款收支情况说明“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。5、国有资本经营财政拨款收支情况说明“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。62017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为0，比上年减少1.96万元，主要原因是计算口径变化，经费多在其他资金中反映。本单位无公务接待费用。公车保有量为零。因为车改原因公务用车已上缴，不计费用。全年无因公出国（境）费支出。2、本年没有在一般公共预算财政拨款中列支培训费。3、本年没有在一般公共预算财政拨款中列支会议费。六、2017年度部门绩效管理情况说明2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款2万元。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年机关运行经费支出3.49万元，全部为办公费3.49万元。（二）政府采购支出情况2017年本部门政府采购支出总额共2.86万元，其中政府采购货物类支出2.86万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元（三）国有资产占用及购置情况说明截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年末固定资产总额24.82万元，较上年增加2.86万元，其中通用设备类增加1.92万元，家具、用具、装具类增加0.94万元。2017年末固定资产构成如下，土地、房屋及构筑物14.57万元，通用设备类6.60万元，专用设备类1.24万元，家具、用具、装具类2.41万元。八、专业名词解释1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。……附件22017年部门决算公开报表部门名称：城固县工商业联合会保密审查情况：已审查部门主要负责人审签情况：已审签序号是否空表公开空表理由表1否表2否表3否表4否表5否表6否表7否表8是本单位不涉及政府性基金收支业务目录名称部门决算收支总表部门决算收入总表部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表部门决算政府性基金收支表部门决算支出总表部门决算财政拨款收支总表部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）部门决算收支总表公开01表编制单位：城固县工商业联合会（本级）2017年单位：万元项目决算数项目决算数1、财政拨款收入89.371、一般公共服务支出100.90其中：一般公共预算财政拨款89.372、外交支出0.00政府性基金预算财政拨款0.003、国防支出0.00国有资本经营预算财政拨款0.004、公共安全支出0.002、上级补助收入0.005、教育支出0.003、事业收入0.006、科学技术支出0.00其中：纳入财政专户管理的收费0.007、文化体育与传媒支出0.004、经营收入0.008、社会保障和就业支出0.005、附属单位上缴收入0.009、医疗卫生与计划生育支出0.006、其他收入0.0010、节能环保支出0.0011、城乡社区支出0.0012、农林水支出0.0013、交通运输支出0.0014、资源勘探信息等支出0.0