差旅费报销单-(2)

部门：年月日出差天，住宿天到达地住宿天数火车费汽车费飞机费交通其他住宿费住宿补助住宿未索取发票扣税餐补财务总监：会计：报账人：部门：年月日出差天，住宿天到达地住宿天数火车费汽车费飞机费交通其他住宿费住宿补助住宿未索取发票扣税餐补财务总监：会计：报账人：总经理：审核人：大写合计：小写合计：预支旅费退回金额补领金额说明：住宿未索取发票扣10%税金，以负数填写，最后合计金额即扣除税金后的合计金额小计姓名：出发日期出发地到达日期补领金额说明：住宿未索取发票扣10%税金，以负数填写，最后合计金额即扣除税金后的合计金额总经理：审核人：差旅费报销单小计大写合计：小写合计：预支旅费退回金额差旅费报销单姓名：出发日期出发地到达日期