DDAC供应商QCDD评价细则(A4)

5分4分3分2分0分行业领先水平有竞争力基本上都做到了有些方面做得不够绝大多数方面没做好有无认证(确认工厂的认证情况)・认证证书・质量表彰资料·已获得第三方认证（ISO/TS16949等）。也获得了整车厂的质量表彰。·已获得第三方认证（ISO/TS16949等）,但是未获得整车厂的质量表彰。←·没有取得第三方认证（ISO/TS16949等）,但是第三方认证正在进行（有1年内取证的计划）。·没有取得第三方认证（ISO/TS16949等）,也没有在1年内第三方认证的计划。内部审核的目的·内部审核实施基准书·内部审核实施报告书·管理评审会议记录·通过内审发现问题，改善质量体系，提升公司质量实绩·有内审程序，并定期实施（目的是检查质量体系是否保持）。·实施内审是为了获得QS,ISO认证。·没有实施内审。质量保证体系评价评分标准实得分实评分确认帐票确认项目1质量方针和质量保证体系质量保证体系1)1)请回答QS/ISOTS16949/ISO9000第三方认证及内审的实施情况。(现场评价时将查看内审程序和实施记录)评价项目提问内容51計算値权重5小計配分5为了达成目标，是否根据不合格现象的类别进行分类管理并相应作成排列图。・市场、纳入、工程不良的各种问题现象的排列图·市场索赔、纳入不良和工程不良的主要质量问题（基于现象--故障形态）得到量化，并在全公司共享。·清楚主要的质量问题，但是不能量化（有问题的优先度）。·清楚主要的质量问题，但是不能量化（没有问题的优先度）。·不清楚主要的质量问题。每年都设定了目标，有针对主要问题的改善目标和计划。・主要不合格改善计划书・提出了比顾客目标高的要求，针对主要的质量问题（市场索赔、纳入不良降低等），每年都制定了改善计划，并实施了降低活动。・结合顾客目标，针对主要的质量问题（市场索赔、纳入不良降低等），每年都制定了改善计划，并实施了降低活动。・结合全公司目标，针对主要的质量问题，每年都作有改善计划，并实施了降低（市场索赔率、纳入不良率等的）活动。·针对每个不合格，都制定了改善计划，但是没有结合全公司的年度目标和顾客目标。·没有针对每个不合格制定活动计划。在质量会议上是否实施进度管理。对质量目标的实绩（要因和结果）进行管理了吗？・质量会议记录・管理评审会议记录·在质量会议上对进度管理(要因系及结果系)实施了跟踪，并在规定的期限内完成了对策。·预期的改善效果已经实现。·在质量会议上对进度管理(要因系及结果系)实施了适当的跟踪，采取了适当的措施对策。（当计划延期时，采取了适当的恢复/补救措施，或者评审并修正计划。）·集中于结果系的跟踪，而对要因系的跟踪与补救措施弱。・鉴于上述原因，对结㊣果系的跟踪不够。·没有实施跟踪。50.42102现生产产质量量问题的分析1）目标管理1)请回答主要的有关市场索赔、纳入不良的（年度）目标、改善计划及进度管理要领。市场索赔信息的收集程序。・QIS（质量信息系统）信息的收集状况·顾客处每次发生的市场索赔信息都收集（指详细的原始信息）·从顾客处对市场索赔信息至少每月一次的程度收集（指详细的原始信息）←·尽管做了市场索赔信息(原始信息)收集,但不是定期做。·没有收集。特别特性管理部品是否采用预警管理。・按生产月别、处理月别统计的不合格发生率·有对出现稍有异常的情况就进行控制管理的系统。·对索赔异常增加进行了预警控制（有异常的定义）。·没有预警管理，只有异常增加后才行动。·预警管理和行动都没有。有无收集保证期外、顾客不满等保证对象外项目有关的信息的收集机制・良品回收实施程序·有良品回收·保证期外的信息收集的系统，做到了对现状的把握。·不定期的进行良品回收·保证期外的信息的收集。·对主要不合格，所做的信息分析能使调查范围缩小吗・主要不合格统计的分析事例（威布尔等）・信息分析流程(业务分担)·有从处理月、生产月、分布状况（威布尔）、车型、地域、故障形态、发生率等多角度分析的系统。·以信息为基础（详细及要因的调查），缩小行动焦点（抓住索赔特征）。·有从处理月、生产月、分布状况（威布尔）、车型、地域、故障形态、发生率等多角度分析的系统。·只做了有限的分析（生产月、索赔发生率）。·没有分析流程。偶发的索赔,无法进行统计处理的场合・市场不合格对策跟踪表（对、8D报告，防止再发生对策报告书）·有针对偶然发生一次索赔的工作流程，并能快速查明原因。或者采用管理台帐进行跟踪。·有针对偶然发生一次的索赔的工作流程，但是查明原因的时间长（一个月以上）。或者采用管理台帐进行追踪。·信息登记在管理台帐上（有对每个原因的索引）。·只将不合格记录在管理台帐上。·连管理台帐也没有。EXTRAPOINT(NOTAPPLIEDIFNOTREACHED)2-2)请回答与市场索赔有关信息的分析方法（故障现象、索赔特征等）2-1)请回答与市场索赔相关信息的收集方法20.45102现生产产质量量问题的分析2）市场索赔信息分析返回品的分析（回收品、退回品）・回收品分析程序・8D报告·返回品（市场回收品、纳入不良现品）定期回收（市场索赔每月1次/纳入不良每日一次），并作分析。←·偶尔回收旧件，进行分析（仅针对纳入不良现品的场合）。·未实施。确认现品分析的要领(分析时是否将降低故障无法再现（NDF/NTF,DNR）的质量问题作为目的)・回收品分析程序·有业务基准书（原因分析流程），通过深入的分析，找到了根本原因，没有再发。·有业务基准书（信息分析流程），通过深入的分析，找到了技术上的原因←·不管有无基准书，分析很肤浅（目视确认程度）·没有对返回件进行分析整车厂的装配课题·定期的观察车辆制造厂的生产线，提出改善要求。(比较（车辆制造厂）每条线的差异，将正确的作业方法目视化)供应商每次到顾客访问时都到生产线上进行确认。·到顾客生产线上进行了确认，但不是有计划的或内容粗略。・没有到顾客处线上进行了确认。针对瓶颈技术课题攻关的长期计划。・瓶颈课题攻关计划、实绩·针对瓶颈技术课题,有新技术开发和信息收集的长期计划。·没有公司性的计划,但是，为了开发的需要进行了信息的收集。EXTRAPOINT(NOTAPPLIEDIFNOTREACHED)21050.42现生产产质量量问题的分析3)请回答与市场索赔、纳入不良、工程内不良有关的原因解析要领3）索赔现品的原因分析重·查明了不合格品的发生·流出原因，对策确实得到实施，对策实施后，不合格未再发生。·对策向现有产品和下一代产品反馈。·查明了不合格品的发生·流出原因，对策确实得到实施，对策实施后，不合格未再发生。·实施了防止不合格品的再发活动，没有再发·预防再发的活动进行了，但是有再发现象·没有实施防止再发活动·有将对策内容展开到其它产品、全球工厂的系统，对策实施有记录（PFMEA、控制计划、工程指示书等)。·有展开到其它产品和工厂的系统（PFMEA、控制计划、工程指示书等）。·有展开到相类似的工程的系统并实施（PFMEA、控制计划、工程指示书等）·水平展开有时实施，因人而异·没有实施水平展开有无过去问题解决方案的数据库、整理方法过去问题的内容・过去问题数据库・QA表A/B・工程指示书・FMEA·过去所有问题（按项目为单位整理成一览表）都建立了数据库，责任分工明确，当问题发生时，每一次都会对数据库做及时的维护。·过去所有的问题建立数据库（以项目为单位整理成一览表）·定期进行更新。·过去所有的问题建立数据库（以项目为单位整理成一览表），但是有漏项·定期进行更新。·每一件不合格的履历反映在数据库。·没有数据库向其他工厂、其他产品的水平展开・不合格对策业务流程・不合格对策管理表・不合格对策管理台帐・8D报告50.41022现生产产质量量问题的分析4）防止再发4)请回答防止再发生的系统，不合格现品分析结果得到的技术课题·经验·事例等的标准化重有无管理台帐・不合格对策跟踪单·每个案例都采用了进度管理台帐。(恒久对策在回答期限内完成）。·有进度管理台帐（恒久对策的方向已经确定，在回答期限内采取了临时对策）·采用一览表进行了实绩管理；·也对回答（对策）期限进行了管理，但实际有比规定期限滞后的情况。·采用一览表进行了实绩管理；但对回答（对策）期限没有管理。·没有进度管理台帐。管理项目确认（信息收集、答复顾客、过去的问题、公司技术标准的修订，等等）・不合格一览表·管理项目从信息收集，到答复顾客，到过去的问题，到公司技术标准的修订为止，一系列的管理，针对上述内容由需要的人在必要的时候能查阅出来（数据库化）。·管理项目从信息收集，到答复顾客，到过去的问题，到公司技术标准的修订的管理为止。←·防止再发等部分管理项目没有进行管理。·所有项目没有得到管理。对策内容的确认·有对策内容的工程保证度的确认基准。·对对策的效果进行确认质量会议的进度管理·管理既追踪日程，又跟踪活动内容。·采取了会议日程管理·停留在会议实绩管理的程度·在会议上没对实绩进行管理。EXTRAPOINT(NOTAPPLIEDIFNOTREACHED)51020.42现生产产质量量问题的分析5)个别不合格的进度管理5)请回答防止再发生的系统，不合格现品分析结果得到的技术课题·经验·事例等的标准化・控制计划・图样・质量记录帐票・控制计划和工程指示书是否与最新图样的内容整合成一致。而且ANPQP第五阶段要求提交的记录（或同等记录）准备齐全。・控制计划和工程指示书是否与最新图样的内容整合成一致。・控制计划和工程指示书与最新图样的内容部分不一致。而且ANPQP第五阶段要求提交的记录（或同等记录）未能马上拿出来。・没有保持一致，也没有必要的记录・控制计划囊括全部工程（包括受入工程）・控制计划基本上囊括了所有工程・部分工程不在控制计划之内。・没有控制计划确认控制计划的管理项目有根据重要度决定管理方法的指南・控制计划・图样・QA表(QFD的QA表B)・工程FMEA・ANPQP（或同等的）、公认的和法定的要求完整写入控制计划・记载项目遵循ANPQP（或同等要求）的要求←・有漏项在有可能突发不良的地方所设的防错装置・防错设置基准・QA表(QFD的QA表B)・工程FMEA・实际上设有相当数量的防错装置。（该设的地方全设置了）・主要根据出现过问题的经验，设置了对应的防错装置・设置了一些防错装置・几乎没有防错装置。3.2550.651)控制计划、工程指示书是否与最新采用的图样整合成一致3量产阶段的质量保证1)图样、控制计划2)控制计划是否囊括从材料/零件受入至最终产品之间的所有工程3)控制计划是否完整写有ANPQP要求事项（或同等要求事项）4)是否设有防错装置，请告知设置基准。（对象零件防错装置的设置）655)请回答工程/工厂变更时的程序（业务流程、管理基准等）工程/工厂变更的确认是否充分。请出示过去一年的变更管理表。･工程/工厂变更管理基准书･工程/工厂变更管理表･管理表台帐・每个工程及每家工厂变更的申请都有明确定义。根据变更的重要度规定了工程、工厂变更的责任人和实施规则·变更管理表的应用基准不明确。・做过某种确认，但管理状态不明。・工程/工厂变更管理基准无。6)是否把工程/工厂变更（试制（Trial）～质量确认～公司内部审核～初物管理）的程序文件化，是否有工程/工厂变更的实施记录・工程FMEA・初期流动活动计划书/实绩・变更管理表管理一览表必要时能够传阅・使用变更管理表来管理←・没有使用变更管理表7)有针对库存不足、质量缺陷、设备故障等异常事件发生时的行动计划（应急计划）吗・FTA、工程FMEA・可预计的风险全写在行动计划上・可预计的主要风险写在行动计划上・行动计划基于过去的经验·没有行动计划的文件8)请出示工程/工厂变更时的量产承认申请书・量产承认申请书(或同等文件)・工程/工厂变更的量产承认申请书（P·S·W/PPAP）齐全，记录明确・工程/工厂变更的量产承认申请书（P·S·W/PPAP）齐全，但部分记录遗漏。←・无工程/工厂变更记录0.652)工程/工厂变更管理3量产阶段的质量保证53.2565重9)请回答设计/产品变更时的程序（业务流程·管理基准等）量产