STL01-42质量手册

长春帅特龙汽车零部件有限公司编号STL01—4.2.2版本/修订状态A/0质量手册页数第1页共46页质量手册文件名称：质量手册文件编号：STL01-4.2.2版本/状态：A/0编制：审核：批准：持有人：发放号：受控状态：2014年1月1日发布2014年1月1日实施长春帅特龙汽车零部件有限公司编号STL01—4.2.2版本/修订状态A/0质量手册页数第2页共46页0.1目录序号章节号文件内容页码不适用条款0首页质量手册（封面）110．1目录220．2批准330．3说明340．4修改记录450．5公司概况560．6手册671范围682质量方针和目标693组织机构与职责6104质量管理体系10115管理职责14126资源管理16137产品实现187.3.2.1、7.3.3.1148测量分析和改进2915附录A质量管理体系文件清单一览表3516附录B质量管理体系过程分配表3617附录C质量目标、过程绩效指标考核一览表3718附录E质量管理体系过程方法风险分析一览表3819附录E质量管理体系过程乌龟图44注1：质量手册7.3.2.1、7.3.3.1条款本公司不适用，但手册仍将其列出，是为了保持与ISO/TS16949：2009标准要求的一致性、完整性，不适用的原因已在相应条款中作出详细说明。注2：质量手册第4-8章条款标题部分，宋体字代表ISO9001:2009内容，楷体字代表ISO/TS16949：2009汽车行业特别要求。注3：为了区分程序文件、作业文件，对每章结尾引用的作业文件一律为楷体字。长春帅特龙汽车零部件有限公司编号STL01—4.2.2版本/修订状态A/0质量手册页数第3页共46页0.2批准0.2.1质量手册一经总经理批准立即生效，公司全体员工必须不折不扣执行本手册各项规定。0.2.2手册的管理由质保部负责手册的解释权归管理者代表；手册的原件由质保部保管；手册的复印件分“受控”和“非受控”两种形式发放。“受控”为公司内部各职能部门使用的有效版本。当质量手册更改时必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。“非受控”的手册经管理者代表批准可发给有关单位参阅。手册执行版本：A/0手册初次制定日期：2014年1月1日手册初次审核日期：2014年1月1日现行版本发布日期：2014年1月1日管理者代表任命令：为确保本公司的质量管理体系所需过程得到建立、实施和持续有效的运行。特授权为马希尔管理者代表。特授予以下职责：①负责建立和实施公司的质量管理体系；②向总经理报告质量管理体系的绩效、改进和需求；③通过各种手段，使全体员工意识到“识别和确定顾客要求，提供合格的产品以满足顾客的要求”，“改进产品质量以增强顾客满意”的重要性；④负责就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。顾客代表任命令：为确保公司在实施质量管理体系过程中，顾客的要求及时得到识别、关注、确定和予以满足，特任命付佳为公司顾客代表，在公司内代表顾客的要求，以顾客角度审视公司的质量管理活动。特授予以下职责、权限：①负责与顾客沟通，确保顾客的要求在公司内得到体现；②参与特殊特性的选择；③参与质量目标的制定，和相关人员的培训；④参与纠正和预防措施的制定；⑤参与制造过程的设计和开发。长春帅特龙汽车零部件有限公司总经理：刘晓红2014年1月1日长春帅特龙汽车零部件有限公司编号STL01—4.2.2版本/修订状态A/0质量手册页数第4页共46页0.3说明0.3.1总则质量手册为保证本公司有效地开展质量管理工作提供了统一标准的行为准则，它是质量管理体系运行的纲领性文件。质量手册规定的质量方针和目标是借助于质量管理体系的实施来实现的。本手册通过对八项质量管理原则的运用，并着重采取“错误预防”的方法，从而提高公司效率和效益。公司使用过程方法，按照标准4.1总要求，识别公司所需的过程。特别是顾客导向过程（COP）、主要的支持过程（SP）和管理过程（MP），并使用章鱼图对COP进行了描述，用乌龟图对COP、SP、MP进行了分析。在分析中规定了过程的输入和输出以及所需的资源和信息、设置/安排、使用的方法以及绩效和目标。0.3.2质量手册的编写、修改、补充和发放本手册遵从ISO/TS16949：2009的原则进行编写，对汽车业的零件应遵循本手册的全部要求。非汽车零件则至少应满足TS16949标准中ISO9001的要求。质量手册的编写与修改或补充由质保部负责进行。无论是修改还是补充均按文件控制的要求进行，修改补充要有记录，重大的修改和补充需经总经理批准。质量手册的发放分“受控”和“非受控”两种，其发放范围及对象由质保部规定，管理者代表审批，发放要有记录。质量手册的评审和修改每年至少进行一次，按管理评审实施。当手册持有人调离本公司或本岗位时，应将其持有的手册移交给接任人。0.3.3引用标准ISO9000：2005《质量管理体系―基础和术语》；ISO/TS16949:2009《质量管理体系－汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001：2008的特殊要求》。ISO/TS16949：2009实施指南ISO/TS16949：2013认证导则（第四版）GB/T19004：2011追求组织的持续成功质量管理方法VDA6.3：2010过程审核VDA6.5：2008产品审核APQP：2008―先期产品质量策划(第2版)FMEA：2008―潜在失效模式及后果分析(第4版)PPAP：2006―生产件批准(第4版)MSA：2010―测量系统分析(第4版)SPC：2005―统计过程控制(第2版)0.3.4术语和定义本手册采用ISO9000：2005和ISO/TS16949：2009汽车工业的术语和定义，并增补以下的术语和定义：GRR―量具重复性和再现性Cpk―稳定过程能力指数ISO—国际标准化组织GB—中华人民共和国国家标准QMS—质量管理体系的英文缩写PDCA—策划、实施、检查、改进0.4修改记录更改通知单号修改内容修改页码修改人／日期修改状态长春帅特龙汽车零部件有限公司编号STL01—4.2.2版本/修订状态A/0质量手册页数第5页共46页0.5公司概况长春帅特龙汽车零部件有限公司，于2010年3月成立，公司坐落于风景优美的长春市高新产业开发区，占地面积10000平方米，建筑面积9010.87平方米，现有员工30人，其他管理人员8人，现场操作人员22人。公司主要生产汽车用内饰塑料件，主要产品有顶棚拉手、扬声器罩盖、烟灰盒、排风口、门内开手柄等。公司主要生产设备有40余台，其他注塑机9台，粉碎机1台，上料机7台，模温机9台，烘干机6台。公司主要检测设备有专用检具4个等。公司年生产能力约500万件，实际年产量约300万件，产值约1000万元。公司主要直接配套顾客为宁波帅特龙集团有限公司，终端顾客一汽大众、一汽轿车、一汽解放。公司主要供方有：上海普利特复合材料股份有限公司、黑龙江鑫达企业集团有限公司、上海晋升塑胶制品有限公司等。公司本着“质量第一，客户至上，相辅相成，共创繁荣”的经营理念，以一流品质，打造精工品牌，品质铸就辉煌，诚信共赢天下！公司名称：长春帅特龙汽车零部件有限公司生产地址：长春市高新区卓越东街388号联系人：刘晓红电话：[phone]手机：[phone]传真：[phone]邮箱：[e-mail]邮编：130103顾客名称：宁波帅特龙集团有限公司顾客地址：宁波市鄞州区洞桥镇元贞桥联系人：沙水能电话：[phone]长春帅特龙汽车零部件有限公司编号STL01—4.2.2版本/修订状态A/0质量手册页数第6页共46页0.6手册0.6.1内容本手册依据ISO/TS16949：2009《质量管理体系——汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001：2008的特殊要求》、顾客要求与本公司实际相结合编制而成，它规定了本公司的质量管理体系，内容包括：a)公司质量管理体系及范围；b)本手册既覆盖公司确定的产品范围ISO/TS16949：2009标准要求，又确立了公司质量管理体系框架；本手册在描述有关质量管理体系条款时皆引用形成文件的程序。从质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进五个方面结合本公司实际情况进行了描述，成为公司纲领性文件。c)公司质量管理体系过程之间的相互作用的表述。该表述依次为：①本公司在描述质量管理体系时，以ISO/TS16949：2009标准中的过程为基础的质量管理体系模式，该模式充分展示了以质量管理体系为对象的PDCA循环关系，且在具体章节的安排上，除考虑到第二章内容的重要性与特殊性，因而尽管其内容展开于第五章，仍将其单独列出外，其余章节包括序号的安排，都与标准保持一致。②质量管理体系具体过程、过程之间的联系和相互作用，已充分体现于质量手册4.1章节中的章鱼图和各章节中的过程乌龟图以及程序文件中的流程图，相关联的文件，皆在程序文件的“相关文件”中列出。d)本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立与实施质量管理体系的纲领性文件和行为准则，现已经总经理正式批准颁布，自批准日期起正式实施，公司全体员工必须遵照执行。0.6.2手册的管理手册为受控文件，即可以对内，也可以对外，但对外发放须经管理者代表批准方可。在手册使用期间，各主管人员如有修改建议，可将意见报质保部。根据需要组织对手册的适宜性、充分性与有效性进行评审，必要时可予以修订。此外，每年，一般定为12月末或下一年初，组织有关部门负责人对手册进行周期评审，根据评审结果，对手册予以修订，同时将评审结果提交管理评审。手册由质保部负责编号，确定发放名单、数量，建立分发手续和签收记录。手册持有者要妥善保管，不应外借、遗失和擅自修改，调离本公司人员必须将手册交回。当发现以下情况之一时，手册需要重新换版。a）环境、机构及质量管理体系发生变化。b)手册依据的标准、法规换版时。手册更改、换版应办理审定批准手续，保存更改记录。1范围1.1总则1.1.1手册规定的质量管理体系旨在保证本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，通过体系的有效应用、持续改进的过程以及保证符合顾客与适用于产品的法律法规要求，旨在增强顾客满意，提高市场竞争力。1.1.2质量手册适用于公司产品为：汽车用内饰塑料件（顶棚拉手、扬声器罩盖、烟灰盒、排风口、门内开手柄等）的制造。1.1.3覆盖地点：长春市高新区卓越东街388号1.1.4覆盖的部门：公司所有部门1.2应用质量手册是质量管理的指导性文件，其要求和规定适用于公司各主管人员及全体成员，对外证实满足顾客要求的能力。公司生产均按顾客图纸进行。无权对现有产品规范进行更改，故不负有产品设计和开发责任，在质量管理体系策划中，标准中7.3.2.1、7.3.3.1条款不适用予以删减。2质量方针和目标2.1质量方针2.1.1质量方针的内容管理求严、工作求细、产品求精、业绩求优2.1.2质量方针的展开说明管理求严通过严格的体系、过程、产品质量控制，达到科学、规范管理的目的。工作求细对待质量管理、产品设计与制造工作要一丝不苟、兢兢业业，设计与制造出高、精、尖的产品。产品求精通过严格管理、细致工作，树立精品意识，满足顾客对潜在产品期望值日益增长的迫切愿望。业绩求优持续改进并不断提升质量业绩，努力占领行业高端市场。2.2质量目标长春帅特龙汽车零部件有限公司编号STL01—4.2.2版本/修订状态A/0质量手册页数第7页共46页交付及时率100%；交付PPM≤500；顾客满意度≥90%3组织机构与职责3.1组织机构图3.2职责和权限3.2.1总经理：1）负责组织制定2）批准发布质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、作业文件；3）负责任命管理者代表并确定职责和权限；4）负责确定部门职责和权限；5）负责组织协调外部顾客的沟通；6）负责批准重大质量决策，对公司产品质量负全责；7）负责实施并委托质保部组织管理评审。注：董事长作为公司的投资人，本人不参与公司的管理，由董事长聘请总经理负责公司的全盘管理。总经理（刘晓红）市场部（付佳）管理者代表（马希尔）技术文件设计和开发经营计