电磁线盘工厂10月经营分析报告[1](1)

宇峰电热器有限公司版权所有翻录必究12年10月份经营工作报告——电磁线盘工厂2012年11月15汇报人：李冬云宇峰电热器有限公司版权所有翻录必究会议议程1制造盈亏核算2生产达成状况3品质状况4人力资源5公共管理6工作计划宇峰电热器有限公司版权所有翻录必究制造盈亏核算—当月明细11类别金额（万元）投入明细生产材料272.4827辅料成本0.7695人工费用49.0651水电费用3.996设备工装0.39设备折旧费4.3846运输费用0办公费用0.0311接待费用0废品冲减-14.0585总投入317.0606总产值364.5777总营业额295.733按产值盈利47.5171按营业额盈利-21.327682%15%1%生产材料辅料成本人工费用水电费用设备工装设备折旧费运输费用办公费用接待费用制造成本组成宇峰电热器有限公司版权所有翻录必究1制造盈亏核算—盈利分析110月份盈亏分析317.1364.6295.747.5-21.3-50175400总投入总产值总营业额按产值盈利按营业额盈全年盈利趋势图-4004080120按产值盈利94.820.926.447.5按营业额盈利49.6-32.739.9-21.31-6月7月8月9月10月11月12月注:从数据可以看出本月销售产值低于生产入库产值，按照销售产值亏损21.3万,按照生产入库产值赢利47.5万(数据来源财务）宇峰电热器有限公司版权所有翻录必究材料成本分析015000003000000450000069121518零部件采购2208442208071232258652906586车间领用材料2424256182060121790032724827.77单台材料成本7.938.8110.4315.357月8月9月10月11月12月注:10月份工厂实际入库178579pcs,冲减呆滞退库品1114pcs.单台材料费用为15.35元/pcs;(数据来源财务）本月材料成本上升较为严重,主要原因为本月盘点车间物料未冲减费用和生产九阳产品比例较高(68.3%)宇峰电热器有限公司版权所有翻录必究人工成本分析0350000700000总工资608316450397512357490651直接人工529741349253406225360011间接人工78575101144106132112021.7岗位补贴25103186187月8月9月10月11月12月注:线盘厂10月份总工资成本49.0651万元，其中直接人工工资占比73.4%.间接人工工资占比20.7%.岗位津贴占比8.3%(数据来源财务）宇峰电热器有限公司版权所有翻录必究注:线盘厂10月份总单台人工成本为2.76元/台.其中产线作业员人工成本为2.13元/台.间接单台人工成本0.63元/台.(数据来源财务）10月份单台人工上升主要原因为:直接人工为九阳产品生产占比加大(68.3%)和九阳产品不良率过高;间接人工为总额不变产能下降导致上升;单台人工成本分析01.42.8总单台人工1.992.182.442.76直接单台人工1.731.691.932.13间接单台人工0.260.490.510.637月8月9月10月11月12月宇峰电热器有限公司版权所有翻录必究水电成本分析0300006000000.1250.25水电费54620399003868039960.24单台（元）0.180.190.180.237月8月9月10月11月12月注：线盘厂9月份单台水/电成本为0.23元/pcs.电费上升主要原因为九阳产品(占比68.3%)二次过烘炉导致上升!（数据来源财务）宇峰电热器有限公司版权所有翻录必究辅料成本分析030000600009000000.150.30.45辅料230931843324916881187695单台辅料成本0.130.060.120.4190.046月7月8月9月10月11月12月注：线盘厂10月份辅料成本为0.04元/pcs.辅料费用同比9月下降主要为9月财务前期销帐费用占6万,10月未产生此费用;（数据来源财务）宇峰电热器有限公司版权所有翻录必究注：事业部行政调归人力资源，10月份工厂用车无数据.用车成本分析06000120000.0000.030运输费463541003150无数据单台运输成本0.0150.020.01407月8月9月10月11月12月宇峰电热器有限公司版权所有翻录必究注：线盘厂10月份单台工装夹具分摊费为0.02元/台.较上月下降55%.（数据来源财务）工装夹具成本分析06000120000.000.030.06工装夹具费68001135092553900单台工装分摊0.020.0540.0440.027月8月9月10月11月12月宇峰电热器有限公司版权所有翻录必究注：线盘厂10月份食堂招待及办公费用单台成本分摊为0.002元/台，同比上月下降66%.(数据来源财务）招待及办公费用分析010002000300040005000600000.025食堂招待费用492062000办公费用128418021417311.37单台分摊成本0.0210.0110.0060.0027月8月9月10月11月12月宇峰电热器有限公司版权所有翻录必究生产达成状况—入库分析22月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计产品类型A14350527738334345693122079B55730147928414049239011695C488621214011542144783188610848074781558433653其它362001884763合计175464305547206439210155177456直接员工人数237204195193162平均员工月产量7401498105910891095月度产量1000001500002000002500003000003500006月7月8月9月10月人均月度产量5001000150020006月7月8月9月10月宇峰电热器有限公司版权所有翻录必究生产达成状况—计划达成22月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计当月计划排产量328340475024298481246434200063实际完成产量175464305547206439210155177456计划准时达成率53.44%66.86%69.1%85.2%88.7%月度计划完成率0.250.50.7511月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月宇峰电热器有限公司版权所有翻录必究生产达成状况—计划达成22主要未达成原因分析及改善措施：原因分析：10月份未完成订单为格力3523，因接客户通知此款产品后期将用6025替换，且此款产品库存成品已有2万多，不易多做库存.改善措施：后续当客户确定替代品后，需销售、工厂、采购共同协商关于客户型号切换事宜，避免因客户改型而产生大量呆滞物料.宇峰电热器有限公司版权所有翻录必究品质状况—本月IQC进料不良率33主要物料供应商进料批不良批不良率主要不良描述磁条镇西661624.24%尺寸不合格、裂纹磁条飞腾19842.1%缺角、毛刺支架哲立3339.1%毛刺支架炳乔2229.1%缺料漆包线华邦1500%套管九江2800%其它2000%total203199.35%宇峰电热器有限公司版权所有翻录必究品质状况—本月IQC前四位进料不良供方33供应商名称物料名称上月不良率本月不良率本月排位飞腾磁条16.67%42.1%1镇西磁条30.67%24.24%2哲立支架19.35%9.1%3炳乔支架21.05%9.1%4宇峰电热器有限公司版权所有翻录必究品质状况—各月进料不良趋势图33月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计进料总批次数179166365318284154142113193203不良批次A0122123332B22354123116C788111211952311其它不良总批次数9111318171414113719不良比例5.27%6.6%3.57%5.84%5.98%9.1%9.9%9.7%19.1%9.35%19.10%9.35%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%5.3%6.6%3.6%5.8%6.0%9.1%9.90%9.70%4%4%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%123456789101112批次不合格率目标值宇峰电热器有限公司版权所有翻录必究品质状况—制程关键工序SPC统计33当月关键工序不良分析及改善措施：一、磁条断（占不良比例的30.68%）：1、原因分析：磁条里面有杂质，热融时容易断裂。2、改善措施：供应商改善磁条品质，同时由技术部重新制定磁条检验标准，品质部按照标准加严检验。二、线脱（占不良比例的11.55%）：1、原因分析：反面胶没有完全渗到线盘最外一圈。2、改善措施：更改打胶工艺，线盘表面最外一圈打周边胶。制程不良趋势图11.5%13.5%17.3%15.5%10.7%12.5%16.20%13.50%15.70%16.30%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%123456789101112不良率不良率目标值宇峰电热器有限公司版权所有翻录必究品质状况—制程报废SPC统计33报废内容1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月多圈少圈18753218485231761453126215879849601230耐压不良5686578651241375218758406579071217断线21343624396826009351524142215831432577其它43818337126548577583559377305468738031928tota8958158362233915594119751059811154791171024952生产总数235809298608391181306985316607326879316132221179226138177465报废率3.8%5.3%5.71%5.08%3.78%3.24%3.52%3.58%3.14%2.79%宇峰电热器有限公司版权所有翻录必究品质状况—制程报废SPC分析33当月制程报废分析及改善措施：一、多圈少圈（占报废比例的24.8%）：1、原因分析：①绕线机器计数器不准；②新员工操作不规范。2、改善措施：①更换绕线机计数器；负责人：黄春龙。②对新员工进行培训，规范员工操作。负责人：王文军。二、耐压不良（占报废比例的24.3%）：1、原因分析：绝缘胶带没有完全包住磁条，造成磁条与漆包线耐压不过。2、改善措施：①.要求线盘支架装磁条时，磁条往中心孔靠近，以避免装线饼时线饼内圈碰到磁条。负责人：王文军。②更改磁条结构，要求磁条表面周边倒1mm倒角，以避免磁条边角刺破绝缘胶带，造成磁条与线圈耐压不过。负责人：刘昌勇。3、凹块磁条用激光切磁条机切割。负责人：王文军。制程报废趋势图3.8%5.3%5.7%5.1%3.8%3.2%3.52%3.58%3.14%2.79%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%4%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%123456789101112报废率报废率目标值宇峰电热器有限公司版权所有翻录必究品质状况—顾客投诉SPC统计分析33主要物料客户进料批不良批不良率主要不良描述线盘九阳2400%格力1200%奔腾800%艾美特900%鑫汇科100%total5400%月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计出货总批次数79658472937784596154抱怨批次A122B222C2312其它抱怨总批次0232302340客户抱怨率0%2.53%3.57%2.77%3.23%0%2.38%5.08%6.56%0%宇峰电热器有限公司版权所有翻录必究品质状况—顾客投诉SPC统计分析33当月主要客户抱怨分析及改善措施：无客诉。客户抱怨趋势图0.0%2.5%3.6%2.8%3.2%0.0%2