XXXX枣泉煤矿质量手册)

-1-企业简介枣泉煤矿是神华宁煤集团公司成立后新建的第一座现代综合机械化大型煤炭生产矿井，位于宁东煤田灵武矿区南部。矿井地质储量9.65亿吨，设计可采储量5.26亿吨，2011年底宁夏回族自治区经信委批复核准矿井生产能力为800万吨/年。矿井分东、西两井建设，东井于2004年4月开始筹建，2007年12月正式投产；西翼区于2008年3月开工建设，2011年7月正式投产，形成了“一矿两井”的回采布局。东、西两井建井速度均创下宁夏建井历史之最，并实现了当年投产当年达产。矿井生产的煤炭产品特点为低灰、低硫、高化学活性、中高发热量，通过汽车、火车销往区内外市场，最远至河北曹妃甸。矿井采用中央斜井开拓、单水平上下山开采。原煤运输采用强力胶带运输机连续运输。辅助提升采用单钩串车提升和胶轮车运输，通风方式为中央并列抽出式，供电采用10KV高压入井双回路供电。地面商品末煤通过快速装车站装火车外运，商品块煤采用汽车运输。矿井主要生产系统实现了集中控制，安全监测监控系统实现了微机联网实时传输，建设了井下人员定位与无线通讯系统，安全生产设施齐全完善。枣泉煤矿现设机关科室14个、基层科队16个，党支部18个，基层车间工会27个。矿目前在册员工1622名，劳务工496名。枣泉煤矿始终瞄准“建设本质安全型现代化矿井”的愿景目标，坚持“安全第一、质量为本”的方针，强化“质量就是企业的生命”的质量意识，强化质量标准化的推进和监督管理，以高起点、高标准要求，重点加-2-强工程质量的过程管控，将质量责任与安全责任放在同等高度进行管理考核，坚持做到动态检查、量化考核、持续改进，真正将质量标准化工作贯穿于生产全过程，使质量标准化由静态达标向动态达标，由点、线、面达标向全员、全过程、全方位达标转变，为实现精品工程、优质产品的创建目标奠定坚实的基础。-3-目录0.1批准令…………………………………………………………………40.2任命管理者代表令……………………………………………………50.4质量手册的管理………………………………………………………60.5质量方针………………………………………………………………70.6质量目标………………………………………………………………80.7文件更改记录单………………………………………………………91质量管理体系范围…………………………………………………102引用标准………………………………………………………………103术语和定义……………………………………………………………114质量管理体系…………………………………………………………115管理职责………………………………………………………………156资源管理………………………………………………………………307产品实现………………………………………………………………338测量分析和改进………………………………………………………47附件1、质量管理组织结构图……………………………………………………562、质量体系职能职责分配表………………………………………………57-4--5--6-0.3质量手册的管理1.质量手册是本矿的法规性和纲领性文件，必须确保其适用性、权威性和严谨性；2.质量手册由管理者代表负责组织编写、审核；矿长批准后颁布实施。3.质量手册发放范围由经营科提出，并报管理者代表批准；4.经营科为质量手册归口管理部门，按批准发放的范围统一编号发放。领用部门和人员妥善保存，纳入日常文件管理范围；5.质量手册从实施之日起生效。质量手册换版时，旧版质量手册自然失效，经营科发放新版质量手册时，同时收回旧版质量手册；6.经营科每年协助管理者代表对质量手册进行一次评审，若组织机构、产品生产工艺发生变化时，随时进行评审，必要时对质量手册进行修改，并再次得到批准；7.质量手册更改由经营科填写“文件更改通知单”，说明更改理由和更改内容，经管理者代表审核，报矿长批准后，按照《文件控制程序》有关规定进行更改；8.质量手册的标识按照《文件控制程序》有关规定进行。70.4质量方针强化质量管理塑造宁煤品牌满足顾客需要实施持续改进含义：强化质量管理——以质量为中心，应用先进的管理理论、管理方法和手段提高质量管理水平，以及采用新技术、新工艺改进产品质量；全员、全过程、全方位强化全面质量管理，使质量保证工作落到实处。塑造宁煤品牌——现通过准确的市场品牌定位，树立“太西煤”和“香砟子”品牌形象，进行品牌运营，充分实施品牌战略，做大做强神华宁煤集团。满足顾客需要——持续提供符合法律法规和顾客要求的产品是神华宁煤集团的宗旨。实施持续改进——不断改进工作质量、产品质量、服务质量，以满足顾客和其它相关方日益增长和不断变化的需求与期望。80.5质量目标原煤煤质合格率92%以上顾客满意率92%以上消灭死亡事故和重大非伤亡事故90.6文件更改记录单序号更改通知单号章节号或页、行号更改方式更改人更改日期生效日期101质量管理体系范围1.1总则质量手册规定了神华宁夏煤业集团公司枣泉煤矿（以下简称矿）质量管理体系的要求。矿按照GB/T19001—2008idtISO9001：2008版《质量管理体系要求》建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，目的是证实矿有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的煤炭产品，并且通过质量管理体系的有效应用，不断增强顾客满意。1.2应用a)质量手册是矿实施质量管理的纲领性文件，适用于矿内部、顾客、认证机构，评审矿满足顾客和适用法律法规要求以及矿自身要求的能力。b)质量管理体系覆盖的范围包括动力煤的生产及服务。c)煤炭产品属自然资源，其质量特性是固有的，以发热量、灰分、水分、粒度划分质量等级和品种，其实现过程进行的所有质量管理仅是对其灰分、水分、粒度、杂物等进行控制，原有产品质量特性并不发生变化，不存在设计与开发的责任，故标准7.3设计与开发予以删减。进行以上删减，对矿提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任不会产生任何影响。2规范性引用文件通过在本手册中的引用，下列标准包含了构成本手册规定的内容。GB/T19000—2008idtISO9000：2005《质量管理体系—基础和术语》GB/T19001—2008idtISO9001：2008《质量管理体系—要求》11与矿相关的国家标准，部颁标准与行业标准、规范以及本矿有关管理制度。3术语和定义本手册采用GB/T19000-2008标准中的术语和定义。4质量管理体系4.1总要求4.1.1矿按GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.2矿质量管理体系所需的过程主要有：a)产品生产过程:包括掘进、采煤。b)产品生产辅助过程:包括机电、运输、“一通三防”、地质、测量。c)产品生产保障过程:包括基础设施和工作环境的提供及维护、物资的采购和供应、人力资源的管理、信息的收集和利用、工艺和文件及记录的提供等。d)监视和测量过程:包括产品生产过程的监视和测量、产品检验（包括采购产品检验、过程产品检验、最终产品检验）、顾客满意度的监视和测量、质量管理体系内部审核、管理评审等。e)指挥、控制管理过程:包括方针目标的确定、职责权限的分配、资源提供、分析和持续改进。f)外包过程:12包括工程、大型设备的修理、基础设施维修等。4.1.3矿在掘进、采煤、机电、运输、通风、防水、防火、地质测量、煤炭质量监测等过程中设置了多处监视和测量点，对过程能力进行监视和测量，所使用的监视和测量装置均进行了校准。通过各过程的有效控制使煤炭产品发热量、灰分、水分、挥发分、粒度达到要求。在产品实现的过程中监视测量装置的校准均为有资质计量检测部门进行检测；与质量管理活动有关的主要岗位工种由培训中心对操作人员进行培训，持证上岗。4.1.4矿为确保这些过程有效运行和控制，除形成质量手册、程序文件外，还有国家或行业标准（煤炭、安全）、法律法规、管理制度、作业规程、图纸等，作为确保这些过程有效运行和控制的准则和方法。4.1.5矿实施必要的措施，以实现管理和产品实现过程所策划的结果以及对这些过程的持续改进。对于这些过程，矿制定了质量方针、质量目标，规定了管理职责，运用管理评审和内部审核机制并编制《人力资源控制程序》、《机电设备控制程序》、《纠正/预防措施控制程序》等相关文件实施控制。4.1.6矿的外包过程经识别有：工程外包、大型设备的检修等。对于这些外包过程，矿按照GB/T19001-2008标准4.1及7.4的要求，按照国家的法律、法规及相关规定对承包单位进行控制并在管理体系以及管理的接口中加以识别和控制。外包过程是为了质量管理体系的需要，按《集团招投标管理办法》确定承包方，并由承包方实施的过程。矿确保对外包过程的控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响：13外包过程对矿提供满足要求的产品的能力的潜在影响；对外包过程控制的分担程度；通过应用7.4实现所需控制的能力。4.2质量管理体系文件要求4.2.1总则矿为使质量管理体系持续有效运行，建立质量管理体系文件，其中包括：a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册；c)满足GB/T19001-2008标准要求和生产管理需要的程序文件；d)为确保矿相关的生产过程有效策划、运行和控制所需的其他文件（如法律法规、标准、管理制度、作业规程等）；e)证实质量管理体系有效运行的记录。4.2.2质量手册a)规定质量管理体系的覆盖范围（对标准的删减见1.2c）；b)形成文件的程序及其引用；c)质量管理体系过程之间相互作用的表述。4.2.3文件控制矿质量管理体系文件按照《文件控制程序》予以控制，记录是一种特殊类型的文件，按照4.2.4的要求进行控制。4.2.3.1各职能部门及领导文件控制管理a)经营科具体负责质量手册和程序文件的编写，并负责对其更改、发放、生效和作废的管理以及各部门（区队）作业文件的备案；b)办公室负责矿规章制度、红头文件及电子文件的管理；14c)管理者代表负责组织审核质量手册，矿长负责批准质量手册；d)各有关部门编制的控制程序，部门领导审核，分管副矿长批准；e)各部门负责编写的部门作业文件，由部门领导审批；f)文件编写人和更改人应按质量体系标准、适用的法律、法规及其他要求，结合矿的实际情况编写或更改文件，并对所提供草案的真实性负责；g)文件审核人应对文件报批稿的符合性、正确性和完整性负责；h)文件批准人应对最终发布的文件可行性和是否符合国家有关法律法规的规定负责；i)各部门负责其发布、使用上级颁布的外来文件和资料的管理。4.2.3.2执行《文件控制程序》以保证质量管理体系文件、技术文件（包括适当范围的外来文件如标准等）得到有效控制，保证质量管理体系有效运行。a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分且与矿实际相适宜。b)当矿的组织机构、职责有变动时，对文件进行评审，若需更新内容，对更新内容需再次得到批准。c)各部门（区队）要建立文件清单，使文件的更改和现行修订状态得到识别。d)确保矿在使用处可获得有关版本的适用文件。e)确保文件保持清晰、对文件进行编号。f)确保外来文件得到识别，并控制其分发。g)作废文件从现场撤出，防止误用。若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。154.2.4记录的控制矿制定并执行《记录控制程序》，以证明产品达到规定的质量要求及质量管理体系运行的有效性。供方提供的文件资料，也是矿记录的一部分。4.2.4.1各部门负责对本单位记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行控制。4.2.4.2记录的控制要求a)在记录使用过程中，以各部门规定的记录编号进行标识。按规定的保存期限进行保存。b)记录的填写，要字迹清晰、内容真实、齐全。c)各部门要及时收集整理本部门及其他部门传递来的记录，并进行分类、编目、保存或归档，作到便于存取和检索。d)记录的储存要有适宜的环境,以防损坏、变质和丢失。e)对超过保管期的记录,经本部门负责人批准后处置。5管理职责5.1管理承诺矿长