质量管理部贯标记录清单

1记录清单编号：JNDL-QEO/P-02-J-01部门：********序号记录名称编号保存期限备注1文件控制清单JNDL-QEO/P-01-J—01三年2外来文件审批表JNDL-QEO/P-01-J—02三年3文件发放记录JNDL-QEO/P-01-J—04三年4记录控制清单JNDL-QEO/P-02-J—01三年5年度内部审核计划JNDL-QEO/P-03-J—01三年6内部审核实施计划JNDL-QEO/P-03-J—02三年7内部审核报告JNDL-QEO/P-03-J—03三年8内部审核检查表JNDL-QEO/P-03-J—04三年9不合格项报告JNDL-QEO/P-03-J—05三年10不合格项分布表JNDL-QEO/P-03-J—06三年11首末次会议签到表JNDL-QEO/P-03-J—07三年12首末次会议记录JNDL-QEO/P-03-J—08三年13管理评审计划JNDL-QEO/P-04-J—01三年14管理评审报告JNDL-QEO/P-04-J—02三年15年度培训计划JNDL-QEO/P-05-J—01三年16员工培训记录JNDL-QEO/P-05-J—02三年17员工培训、考核记录JNDL-QEO/P-05-J—03三年18法律法规及其它要求清单JNDL-QEO/P-06-J—01三年19法律法规及其它要求获取登记表JNDL-QEO/P-06-J—02三年20法律法规及其它要求识别与评价记录JNDL-QEO/P-06-J—03三年21纠正措施通知书JNDL-QEO/P-08-J—02三年22预防措施通知书JNDL-QEO/P-08-J—03三年23监视和测量装置台帐JNDL-QEO/P-09-J—01三年24监视和测量装置周期检定计划JNDL-QEO/P-09-J—02三年25监视和测量装置检定记录JNDL-QEO/P-09-J—03三年26信息联络处理单JNDL-QEO/P-11-J—01三年27分析报告（预分析报告或成品分析报告）JNDL-Q/P-14-J—01三年28产品入库单JNDL-Q/P-15-J—01三年29产品出库单JNDL-Q/P-15-J—02三年备注2记录清单编号：JNDL-QEO/P-02-J-01部门：质量管理部序号记录名称编号保存期限备注30不合格品评审、处置记录JNDL-Q/P-17-J—01三年31质量信息反馈单JNDL-Q/P-17-J—03三年32危险化学品领用登记单JNDL-EO/P-18-J—01三年33环境日常监督检查记录JNDL-EO/P-19-J—01三年34环境影响评价报告书（表）JNDL-EO/P-20-J—02三年35环境监测报告JNDL-EO/P-21-J—01三年36计量器具（仪器仪表）校准报告JNDL-EO/P-21-J—03三年37事故分析处理报告JNDL-EO/P-22-J—02三年38事故统计台帐JNDL-EO/P-22-J—03三年39环境因素调查表JNDL-E/P-23-J—01三年40环境因素汇总登记评价表JNDL-E/P-23-J—02三年41环境因素识别与评价记录JNDL-E/P-23-J—03三年42重要环境因素清单JNDL-E/P-23-J—04三年43固体废物收集与处置记录JNDL-E/P-25-J—01三年44危险废物收集与处置记录JNDL-E/P-25-J—02三年45合规性评价报告（或记录）JNDL-E/P-27-J—01三年46危险源登记表JNDL-O/P-28-J—01三年47重大风险清单JNDL-O/P-28-J—02三年48危险源辨识与风险评价记录JNDL-O/P-28-J—03三年49安全检查记录JNDL-O/P-29-J—01三年50劳保用品发放登记薄JNDL-O/P-31-J—01三年5152535455565758备注3文件控制清单编号：JNDL-QEO/P-01-J-01序号文件名称编号份数备注4外来文件审批表编号：JNDL-QEO/P-01-J—02部门：序号文件名称编号版本备注审核意见签字：日期：年月日批准意见签字：日期：年月日5文件发放记录编号：JNDL-QEO/P-01-J—04部门：序号文件名称版本分发号编号发放记录班组领用人签字份数日期6记录清单编号：JNDL-QEO/P-02-J-01部门：序号记录名称编号保存期（年）备注7年度审核计划编号：JNDL-QEO/P-03-J—02日期：年审核目的审核性质审核范围审核准则及依据审核频次及日期资源审核的程序及文件记录审核活动的监视审核计划的评审内审员的评价与管理8内审实施计划编号：JNDL-QEO/P-03-J—02内审目的：内审范围：内审准则：审核组长：组员：一组组长：成员：二组组长：成员：内审时间：审核方法：具体日程安排：见附表编制：日期：审核：日期：9审核报告编号：JNDL-QEO/P-03-J-03编制日期：年月日审核目的审核范围审核准则审核日期审核过程与结果分发范围附件编制审批10审核检查表编号：JNDL-QEO/P-03-J-04受审核部门负责人审核员审核日期序号标准条款审核内容审核记录结果审核员：审核组长：11不合格项报告编号：JNDL-QEO/P-03-J-05审核日期：受审核单位：受审核部门：不符合事实描述：不符合ISO14001条款不符合体系文件：不符合性质：□轻微不符合，□严重不符合审核员：日期：受审核方：日期：分析原因与采取的纠正措施：预期整改时间：实际完成日期：：受审核方（负责人）：预防措施：受审核方（负责人）：日期：纠正措施的跟踪验证：审核员：年月日审核组长：12不合格项分布表编号：JNDL-QEO/P-03-J-06日期：年月日部门要素合计合计13签到表编号：JNDL-QEO/P-03-J-07类别地点时间年月日部门职务姓名备注14会议记录编号：JNDL-QEO/P-03-J-08类别时间主持人地点参加人员记录人会议内容15（）部门管理评审输入报告编号：JNDL-QEO/P-04-J-02报告内容：报告人编制日期年月日16年度培训计划编号：JNDL-QEO/P-05-J-01日期：年每月培训目的培训内容培训方式培训对象培训时间考核方式备注2006年5月培训目的培训内容培训方式培训对象培训时间考核方式备注编制：审核：17培训记录编号：JNDL-QEO/P-05-J-02时间地点主持部门/主持人记录人参加部门/人数讲课教师培训内容培训有效性评价18培训考核记录编号:JNDL-QEO/P-03-J-07培训时间：年月日培训内容主持人培训地点记录人部门姓名职务/职称成绩部门姓名职务/职称成绩19法律法规及其它要求清单编号：JNDL-QEO/P-06-J—01序号名称实施日期20法律法规标准及其它要求获取登记表编号：JNDL-QEO/P-06-J—02序号名称编号获取时间获取人发布日期实施日期备注21法律法规标准及其它要求识别与评价记录编号：JNDL-QEO/P-06-J—03序号名称发布日期实施日期有效性备注22纠正措施通知书编号：JNDL-QEO/P-08-J—02序号：事实描述：整改责任部门：签名：日期：年月日原因分析：分析人：日期：年月日纠正措施计划：制定人：日期：年月日纠正措施实施：责任人：日期：年月日纠正措施验证：验证人：日期：年月日23预防措施通知书编号：JNDL-QEO/P-08-J—03序号：事实描述：责任部门：签名：日期：年月日原因分析：分析人：日期：年月日预防措施计划：制定人：日期：年月日预防措施实施：责任人：日期：年月日预防措施验证：验证人：日期：年月日24监视和测量装置台账编号：JNDL-QEO/P-09-J—01序号名称规格型号生产厂家编号使用部门检定周期备注25监视和测量装置周期检定计划编号：JNDL-QEO/P-09-J—02序号名称规格使用部门上次检定时间下次计划检定时间备注26监视和测量装置检定记录编号：JNDL-QEO/P-09-J—03序号名称规格使用部门检定时间检定结果备注27信息联络处理单编号：JNDL-QEO/P-11-J—01发出单位发出人发出时间接受单位接受人接受时间信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）：发出单位负责人意见：签名：日期：接受单位负责人意见：签名：日期：备注：28分析报告编号：JNDL-Q/P-14-J—01日期：试样编号Fe(%)Si(%)Cu(%)Mg(%)Ga(%)Zn(%)备注-29-产品入库单编号：JNDL-Q/P-15-J-01日期：年月日项目序号炉号垛数（垛）净重（Kg）AL99.90AL99.85AL99.70AAL99.70AL99.60AL99.50AL99.00AL98.00AL95.00块数12345678当日合计（）炉本月累计（）炉备注制表：30产品出库单编号：JNDL-Q/P-15-J-02编码：用户单位出厂日期产品名称执行标准GB/T1196-2002炉号垛数块数净重（t）牌号化学成分（%）备注FeSiCuMgGa检验员：制单：31不合格品评审、处置记录编号：JNDL-Q/P-17-J—01不合格品事实描述（名称、数量）：处置责任部门：签名：日期：年月日不合格品评审：签名：日期：年月日不合格品处置记录：签名：日期：年月日验证：签名：日期：年月日32质量信息反馈单编号：JNDL-Q/P-17-J—03反馈信息记录：责任部门：记录人：日期：年月日处理记录：处理人：日期：年月日预防措施计划：制定人：日期：年月日验证：验证人：日期：年月日33危险化学品领用登记单编号：JNDL-EO/P-18-J-01序号名称类别领用人领用数量备注34环境/职业健康安全日常监督管理检查表编号：JNDL-E/P-24-J-04日期：年月日序号检查内容检查情况结论及处理意见整改情况检查人员35环境影响评价报告书编号：JNDL-EO/P-20-J-02一、结论1、结合评价项目的特点阐述编制“环境影响报告书”的目的；2、编制依据（1）项目建议的内容；（2）评价大纲及其审查意见；（3）评价委托书（合同）或任务书等。3、采用标准4、控制与保护目标二、建设项目概况1、名称、建设性质2、地点3、建设规模（扩建项目应说明原有规模）4、产品牌方案和主要工艺方法5、主要原料、燃料、水的用量及来源6、废水、废气、废渣、粉尘、放射性废物等的种类、排放量和排放方式；噪声、震动数值；7、废弃物回收利用、综合利用和污染物处理方案，设施和主要工艺原则；8、职工人数和生活区布局；9、占地面积和土地利用情况；10、发展规划。三、建设项目周围地区的环境状况调查（包括必要的测试）1、地理位置（附平面图）；2、地形、地貌、土壤和地质情况，江、河、湖、海、水库的水文情况，气象情况；3、矿藏、森林、草原、水产和野生动物、野生植物、农作物等情况；4、自然保护区、风景浏览区、名胜古迹、温泉、疗养区以及重要政治文化设施情况；5、现有工矿企业分布情况；6、生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况；7、大气、地表水、地下水的环境质量状况；8、交通运输情况；9、其他社会、经济活动污染、破坏环境现状资料。四、建设项目对周围地区和环境近期和远期影响分析和预测（包括：建设过程、投产、服务期间的正常和异常情况）1、对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响；防范和减少这种影响的措施；2、对周围地区自然资源可能产生的影响，防范和减少这种影响的措施；3、对周围地区自然保护区、风景游览区、名胜古迹、疗养区等可能产生的影响，防范和减少这种影响的措施；4、各种污染物最终排放量，对周围大气、水、土壤的环境只来国内及居民生活区的影响范围和程度；5、噪声、震动、电磁波等对周围生活居住区的影响范围和程度及防治措施；6、绿化措施，包括防护地带的防护林和建设区域的绿化；7、环境措施的投资估算。五、环境监测制度建议1、监测布点原则；2、监测机构的设置、人员、设备等；3、监测项目。六、环境影响经济损益简要分析七、结论、扼要阐述下列问题1、对环境质量的影响；2、建设规模、性质、选址是否合理，是否符合环保要求；