采购程序12

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座文件类别文件编号版次页次1、目的及依据标准：1.1、确保公司所采购的原料、包装材料、模冲具及外包加工能适时、适量、适质提供。1.2、依据ISO90017.4之要求。2、范围：本公司对外所采购之原料、包装材料、模冲具及外包加工均属之。3、定义：无。4、流程：业务接单输入电脑原料需求口头下单询价及报价议价厂商选择下单厂商生产进度跟催收料记录核准审查编制制订日期：年月日修订日期：年月日表单编号：FM-42101版次：1恒顺洋伞有限公司采购程序QP-74200QP11/3文件类别文件编号版次页次5、作业内容：5.1、外包加工则由生产部开出“装配制作单”委外加工之，必要时须附以图面以做为委外制造之必要附件。5.2、原料、包装材料、模冲具之采购由采购部开出“采购单”采购之。5.2.1、采购部将业务订单输入电脑，查明有无库存，决定是否采购及采购数量。5.2.2、若需采购则向厂商口头询价，待厂商报价后议价，择质优价廉之厂商下“采购单”。“采购单”经核准后请厂商回签。5.3、交期管理：5.3.1、采购部依“订购单”或生产部依“装配制作单”指定的交货日期做跟跟催与管制的动作。5.3.2、厂商实际交货状况生产部应记录于“装配制作单”上，并转录于“进料厂商如期交货记录表”上;采购部应将之记录于“采购跟踪表”上。5.3.3、上述状况依『厂商管理程序』之规定，将之纳入“厂商定期考核表”之交期考核项目上。交期前2-3天，采购部应紧急催交；若不能如期，采购部应开具《材料延误通知单》知会相关部门。5.4、进料的品质管制依『进料检验程序』办理。5.5、当本公司品管或本公司之客户拟在厂商处验证采购品时，采购部应于『采购单』或生产部于“装配制作单”上界定验证之安排及产品放行之方式。5.6、厂商考核依『厂商管理程序』办理。5.7、于5.5验证之结果，不得做为评核分包商品质管制有效之证明。5.8、不合格品如低于批量的三分之一，采购部或生产部则要求厂商更换不合格品；不合格品如超过批量的三分之一，采购部则要求厂商整批退回。不合格品如需特采，依[特采管理程序]。6、相关文件：6.1、进料检验程序。6.2、厂商管理程序。6.3、特采管理程序。表单编号：FM-42102版次：1恒顺洋伞有限公司采购程序QP-74200QP12/3文件类别文件编号版次页次7、使用表单：7.1、采购单7.2、装配制作单7.3、进料厂商如期交货记录表7.4、采购跟踪表7.5、材料延误通知单8、责任部门：8.1、生产部：委外制造之安排及跟催。8.2、采购部：原料、包装材料、模冲具之采购及跟催。表单编号：FM-42102版次：1恒顺洋伞有限公司采购程序QP-74200QP13/3日期：厂商品名规格单位采购日期交货日期订购日期已入数量入库日期订单号码采购单号表单编号：FM-74204版次：1采购追踪厂商电话：单号：采购日期：厂商：传真：品名规格数量单价交期备注1.确认单价及交货期后，请签回订单。2.出货时请列明该货明细并注明该批货的订单（P.O.)NO。3.请多付2％的备用品。4.出货期延误而引致一切后果均由贵公司负责,决无异议。经办人：审核人：主管：厂商回签：表单编号：FM-74201版次：1采购单订单号码材料延误通知单No:订单号码品名规格数量交期延误状况相关部门意见及签名表单编号：FM-74205版次：1制表日期：年月日进料厂商如期交货记录表进料厂商：记录时间：∽号码交期如期批数延迟批数总计：应收批数：批延迟数（）批延迟率===（）应收批数（）表单编号：FM-74203版次：1制表：备注订购单或委外制造单实际交入日期如期延迟