TL9000条文与程序文件对照表

TL9000條文代號對應条文相應程序文件名稱文件編號備注4.1一般性要求品質手冊00-0014.2文件要求4.2.1總則品質手冊文件管理程序00-00112-0014.2.2品質手冊品質手冊00-0014.2.3文件管制文件管理程序12-0014.2.3.C.1顧客提供文件和資料的管制客戶財產管理程序13-0104.2.4記錄管制記錄管理程序12-0025管理職責5.1管理承諾品質手冊00-0015.2以顧客為關注焦點服務管理程序04-0015.2.C.1顧客關係開發服務管理程序04-001主動拜訪，記錄要保存(程序不變,條文增加說明)5.2.C.2顧客溝通方法服務管理程序合約審查管理程序04-00104-0025.3品質政策品質手冊00-0015.4策劃5.4.1品質目標品質目標-實績管理程序衡量指標數據收集與申報管理程序01-00312-0175.4.1.C.1品質目標品質目標-實績管理程序衡量指標數據收集與申報管理程序01-00312-0175.4.2品質管理系統策劃品質目標-實績管理程序01-003程序書需要將品質成本、預算達成、能源等加進來(程序中5.4再增加條文的說明)5.4.2.C.1長期和短期品質策劃品質目標-實績管理程序01-0035.4.2.C.2顧客輸入服務管理程序客戶抱怨處理管理程序04-00112-0035.4.2.C.3供應商輸入研發管理程序13-002在新產品導入時應先進行供應商輸入5.5職責、許可權與溝通組織權責及職掌設定管理程序01-001組織與職掌應對應最新組織架構，程序書需再修改更新5.5.1職責和許可權組織權責及職掌設定管理程序01-0015.5.2管理者代表品質手冊00-0015.5.3內部溝通品質手冊00-0015.5.3.C.1組織績效回饋管理審查管理程序01-004TL9000條文代號對應条文相應程序文件名稱文件編號備注5.6管理審查5.6.1總則管理審查管理程序01-0045.6.2審查輸入管理審查管理程序01-0045.6.3審查輸出管理審查管理程序01-0046資源管理6.1資源提供教育訓練管理程序服務管理程序機械設備管理程序02-00104-00114-0016.2人力資源教育訓練管理程序02-0016.2.1總則教育訓練管理程序02-0016.2.2能力、意識和培訓教育訓練管理程序02-0016.2.2.C.1內部課程開發教育訓練管理程序02-0016.2.2.C.2品質及流程改進觀念教育訓練管理程序02-001至少要有一次以上的記錄(如职工午会，拍照留存)6.2.2.C.3產品品質培訓機會認知教育訓練管理程序02-0016.2.2.C.4防靜電保護(ESD)培訓本項不適用6.2.2.C.5高級品質培訓教育訓練管理程序02-0016.2.2.C.6危害狀況培訓內容教育訓練管理程序02-0016.2.2.HV.1人員資格教育訓練管理程序資格認定管理程序02-00102-002修改程序書，應包括所有與產品符合性有關的人員6.3機械設備機械設備管理程序資訊管理程序模治具管理程序14-00106-00113-0056.3.C.1設施機械設備管理程序廠內關鍵區域管理程序14-00114-0026.4工作環境品質手冊00-001品質手冊裡應說明無特別工作環境要求6.4.C.1工作區域製程品質管理程序原物料倉儲管理程序成品、半成品倉儲管理程序廠內關鍵區域管理程序12-00408-00109-00114-0027產品實現7.1產品實現的策劃產品實現管理程序12-0057.1.C.1生命週期模式產品生命週期管理程序13-001TL9000條文代號對應条文相應程序文件名稱文件編號備注7.1.C.2災害恢復緊急應變管理程序廠內關鍵區域管理程序資訊管理程序10-00314-00206-0017.1.C.3產品生命終止規劃產品停產管理程序13-0037.1.C.4工具管理研發管理程序模治具管理程序13-00213-0057.1.HS.1技術狀態管理(型態管理)計畫研發管理程序13-0027.2與顧客有關的過程7.2.1與產品有關要求的確定服務管理程序合約審查管理程序04-00104-0027.2.2與產品有關要求的審查合約審查管理程序04-0027.2.2.C.1結案追蹤合約審查管理程序04-0027.2.2.C.2合約審查合約審查管理程序04-0027.2.3顧客溝通服務管理程序客戶抱怨處理管理程序合約審查管理程序04-00112-00304-0027.2.3.C.1問題通知客戶抱怨處理管理程序12-0037.2.3.C.2問題嚴重度分類客戶抱怨處理管理程序12-0037.2.3.C.3問題的升級客戶抱怨處理管理程序12-0037.2.3.C.4問題報告回饋客戶抱怨處理管理程序12-0037.2.3.HS.1產品替換客戶抱怨處理管理程序12-0037.2.3.HS.2設計和開發過程品質測量資料報告研發管理程序13-0027.3設計和開發7.3.1設計和開發規劃研發管理程序新產品開發品質工程導入管理程序13-00213-0087.3.1.C.1專案計畫研發管理程序13-0027.3.1.C.2要求的可追溯性產品識別與批號追蹤管理程序12-0107.3.1.C.3試驗規劃研發管理程序13-0027.3.1.C.4風險管理計劃研發管理程序FMEA管理程序13-00213-011此為新增條文，建議新增失效分析7.3.1.HS.1轉換策劃工程設計與變更管理程序13-004在程序中用一段話提到此部分內容7.3.1.HS.2設計和開發過程品質測量策劃及實施研發管理程序13-0027.3.1.C.5集成策劃產品驗証管理程序13-009原為軟體類改為共通類TL9000條文代號對應条文相應程序文件名稱文件編號備注7.3.1.C.6估算研發管理程序13-002原為軟體類改為共通類7.3.2設計和開發輸入工程設計與變更管理程序13-0047.3.2.C.1顧客和供應商輸入研發管理程序13-0027.3.2.C.2設計和開發要求研發管理程序13-0027.3.2.C.3要求的分配研發管理程序13-0027.3.2.H.1要求的內容研發管理程序13-0027.3.3設計和開發輸出研發管理程序13-0027.3.3.HS.1設計和開發輸出研發管理程序13-0027.3.4設計和開發審查研發管理程序13-0027.3.5設計和開發驗證研發管理程序13-0027.3.5.C.1文件驗証研發管理程序13-0027.3.5.HS.1壓力(極限)測試研發管理程序13-0027.3.5.HS.2異常狀況研發管理程序13-0027.3.6設計和開發確認研發管理程序13-0027.3.7設計和開發更改的管制工程設計與變更管理程序13-0047.3.7.C.1變更之管理過程工程設計與變更管理程序13-0047.3.7.C.2通知顧客工程設計與變更管理程序13-0047.3.7.C.3問題的解決的技術狀態管理工程設計與變更管理程序13-0047.3.7.H.1元器件更改工程設計與變更管理程序13-0047.4採購7.4.1採購過程採購管理程序供應商管理程序供應商評鑑管理程序07-00107-00207-0037.4.1.C.1採購程序採購管理程序供應商管理程序07-00107-0027.4.1.C.2供應商績效管理供應商管理程序供應商評鑑管理程序07-00207-003新增條文7.4.2採購資訊採購管理程序07-0017.4.3採購產品的驗證進料檢驗管理程序免檢實施管理程序12-00812-007TL9000條文代號對應条文相應程序文件名稱文件編號備注7.5生產和服務提供生產計劃管理程序製程品質管理程序成品檢驗管理程序10-00112-00412-0097.5.1生產和服務提供的管制生產計劃管理程序製程品質管理程序成品檢驗管理程序10-00112-00412-0097.5.1.C.1服務資源品質手冊00-0017.5.1.C.2產品交期品質手冊00-0017.5.1.HS.1應急服務緊急應變管理程序10-0037.5.1.HS.2安裝計畫本項不適用7.5.1.HV.1操作更改製程品質管理程序12-004將此條文內容放進程序書中7.5.2生產和服務提供過程的確認製程品質管理程序成品檢驗管理程序12-00412-0097.5.3標識和可追溯性產品識別與批號追蹤管理程序12-0107.5.3.H.1回收的可追溯性產品識別與批號追蹤管理程序12-0107.5.3.H.2設計更改的可追溯性產品識別與批號追蹤管理程序工程設計與變更管理程序12-01013-0047.5.3.HS.1產品鑑別產品識別與批號追蹤管理程序12-0107.5.4顧客財產客戶財產管理程序13-0107.5.5產品防護物料、半成品搬運防護管理程序成品包裝、裝運、防護、識別管理程序08-00209-0027.5.5.C.1來自靜電釋放損害的保護本項不適用7.5.5.HS.1包裝和標籤驗証品質手冊00-0017.5.5.HV.1變質原物料倉儲管理程序成品、半成品倉庫管理程序08-00109-001放原物料倉儲管理程序和成品、半成品倉儲管理程序中7.6監視和測量裝置的控制量測儀器管理程序12-0067.6.C.1設備的標識量測儀器管理程序12-0068測量、分析和改進TL9000條文代號對應条文相應程序文件名稱文件編號備注8.1總則服務管理程序內部品質系統稽核管理程序提案改善管理程序生產控制管理程序產品實現管理程序統計分析管理程序04-00112-01118-00110-00212-00512-0168.2監視和測量8.2.1顧客滿意服務管理程序04-0018.2.C.1顧客滿意度資料服務管理程序04-001程序書增加趨勢分析(聯絡單給台總經理室及品一課）8.2.2內部稽核內部品質系統稽核管理程序12-011再次修改程序書，應明確定義清楚頻率日期、方法等8.2.3過程的監視和測量製程品質管理程序內部品質系統稽核管理程序12-00412-0118.2.3.C.1過程測量產品實現管理程序12-0058.2.4產品的監視和測量進料檢驗管理程序製程品質管理程序成品檢驗管理程序產品驗証管理程序12-00812-00412-00913-0098.2.4.H.1定期再試驗產品驗証管理程序13-0098.2.4.H.2試驗內容產品驗証管理程序13-0028.2.4.H.3試驗的頻次產品驗証管理程序13-0028.2.4.H.4返修和退回產品的試驗客戶抱怨處理管理程序12-0038.2.4.HV.1檢驗和試驗文件產品生命周期管理程序研發管制程序新產品開發品質工程導入管理程序13-00113-00213-0088.2.4.HV.2檢驗和試驗記錄文件管理程序記錄管理程序12-00112-0028.3不合格品管制不合格品管理程序特採管理程序報廢管理程序重工管理程序12-01212-01312-01412-0188.4資料分析服務管理程序品質目標-實績管理程序供應商管理程序04-00101-00307-0028.4.C.1不合格品趨勢分析不合格品管理程序12-012此部分建議新增一份文件：產品驗証管理程序，主導單位是品研TL9000條文代號對應条文相應程序文件名稱文件編號備注8.4.HS.1現場作業資料統計分析管理程序12-0168.5改進8.5.1持續改進品質政策之推行及維持管理程序品質目標-實績管理程序內部品質系統稽核管理程序統計技術分析管理程序矯正及預防措施管理程序管理審查管理程序01-00201-00312-01112-01612-01501-0048.5.1.C.1持續提升方案提案改善管理程序18-0018.5.1.C.2員工參與提案改善管理程序18-0018.5.2矯正措施矯正及預防措施管理程序12-0158.5.3預防措施矯正及預防措施管理程序12-015更多免费资料下载请进：更多免费资料下载请进：