千亩绿化苗木种植基地建设项目可研报告

目录第一章总论...............................................41．1项目单位基本情况...................................41．2项目建设方案.......................................61．3投资结构及资金来源.................................71．4项目效益...........................................71．5可行性研究报告编制依据.............................81．6综合评价...........................................9第二章背景及必要性......................................112．1项目建设背景......................................112．2项目建设的必要性..................................13第三章建设条件..........................................163．1项目区概况........................................163.2项目建设条件优劣势分析............................18第四章市场分析与销售方案................................214．1市场分析..........................................214．2营销策略、方案、模式..............................234.3市场风险分析......................................24第五章建设方案..........................................255．1产品方案和建设规模................................255．2建设规划和布局....................................265．3建设标准和产品标准................................265．4工艺(技术)方案....................................265．5设备方案..........................................365．6建筑方案..........................................365．7节能减排措施......................................375．8实施进度安排......................................38第六章环境影响评价......................................396．1环境影响..........................................396．2环境保护与治理措施................................396．3评价与审批........................................40第七章项目组织与管理......................................417．1组织机构与职能划分................................417．2劳动定员..........................................417．3经营管理措施......................................417．4技术培训..........................................427．5劳动安全、卫生与消防..............................43第八章投资估算与资金来源................................448．1投资估算依据......................................448．2投资估算..........................................448．3资金来源..........................................458．4资金使用和管理....................................46第九章财务评价..........................................479．1财务评价依据......................................479．2销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算..........479．3总成本及经营成本估算..............................489．4财务效益分析......................................509．5不确定性分析......................................50第十章社会效益分析......................................5310．1社会评价基本结论.................................5310．2农业产业化经营...................................5310．3农民增收、农业增效评价...........................55第一章总论1．1项目单位基本情况1．1．1概况1、项目单位名称：某实业有限公司2、所有制性质：民营有限责任公司3、发展历程某实业公司成立于2003年4月，注册资本l00万元。注册地*省*县。某公司秉承“优化生态，养护生命，美化生活的企业宗旨，历经数年发展，成为集苗木科研、苗木种植、田园休闲、绿色养生于一体的综合性经济实体。目前某公司拥有新干茶花、鹰潭柚子、南昌苗木三大绿化苗木基地，规模达1600余亩。某公司着力构建现代企业管理制度，以人为本，客户至上，科学管理，稳健经营。通过不断努力，公司取得良好的经营业绩，销售收入及利润大幅增长，走上快速发展的良性轨道。4、主营业务某公司以苗木科研、生产、销售为主营业务。拥有绿化苗木生产基地1600余亩。5、人员结构某公司实行总经理负责制，推行现代企业管理制度。公司现有固定员工48人。高级职称6人，其中管理学教授1人，园林教授2人，高级园艺师3人；中级职称16人，其中园艺师10人。1．1．2财务状况某公司业务发展迅速，财务状况良好。近两年财务指标见下表I一1近两年企业财务指标表序号财务指标2006年2007年1资产总额(万元)109515532固定资产(万元)6216423流动资产(万元)4138514净资产(万元)85712915负债总额(万元)2382626所有者权益(万元)85712917销售收入(万元)139118578净利润(万元)3534349净资产收益率41.19％33.62％10投资报酬率32.24％27.95％11资产负债率21.74％16.87％1．1．3法人代表基本情况某实业公司法人代表刘云，现年51岁，毕业于财经大学企业管理专业，学士学位，管理学教授，曾任*县副县长、省委党校副校长。刘云教授一直从事企业管理学教学和科研工作，对企业管理有深入的研究和独到的见解，现任省企业家协会副会长。2002年，刘云经本人申请、省委批准，辞去省委党校副校长职务，创办某实业有限公司，开始了自己的创业。刘云教授属学者型企业家，十分注重个人形象和声誉，遵纪守法，诚实守信。刘云教授个人和其创办的公司都无破产和银行欠资情况，社会形象和诚信良好。1．2项目建设方案1．2．1项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：千亩绿化苗木种植基地建设项目2、建设性质：新建3、建设地点：某市*县*乡1．2．2建设规模及产品(或经营)方案建设l080亩绿化苗木种植基地，其中：种植香樟600亩，种植桂花250亩，种植原生茶花l20亩，种植嫁接茶花80亩，种植柚子大苗30亩。年生产销售绿化苗木香樟45000株、桂花l2500株、原生茶花8000株、嫁接茶花l200株、柚子大苗l500株。全年实现销售收入1055万元。1．2．3技术、设备、建筑物(主体工程)1、主要技术及来源的可靠性、可得性项目实施企业技术力量雄厚，有园艺方面的高级人才5人，中级园艺人才10人。并聘请了省林科院刘光正研究员、北京林业大学郭惠红博士、华南农业大学奚如春教授、邓晓梅教授为长年技术顾问，对绿化苗木的标准化种植有深入研究和丰富实践经验。2、主要设备名称、数量主要设备：旋耕机l0台，抽水机10台，喷药车2辆，起苗机20台，苗木挖穴机20台，农用车1辆。3、主要建筑物(主体工程)类型、面积或数量主要建筑物：工作用房l000平方米，灌溉水库30亩，灌溉水井10口，供水管网l0000米，排水沟渠l0000米，农用道路2000米，100千伏安供电设施1座，开垦整理土地l000亩。4、建设期限：一年1．3投资结构及资金来源项目总投资835万元，其中：建设投资675万元，流动资金投资160万元。建设投资中固定资产投资305万元，无形资产投资335万元，科技等其他投资35万元。资金来源：中央财政补贴资金180万元，地方财政配套资金90万元，企业自筹资金565万元。1．4项目效益1、经济效益。项目实施后，可实现年销售收入l055万元，生产期内年平均利润总额343．37万元，年平均所得税85．84万元，年平均净利润257．53万元；平均销售利润率24．41％，税后平均投资利润率30．84％。所得税后财务净现值1027．72万元，财务内部收益率24．95％，静态投资回收期年4．95年(含建设期l年)。2、生态效益。项目是绿化苗木种植，不仅不会对生态环境造成不良影响，还将改善和促进项目地生态环境。项目建成实施后将有效地改善城市的生态和人居环境。3、社会效益。项目通过雇用农业工人、收购籽播苗、-9当地苗木经纪人合作营销等方式，可解决当地农村富余劳动力600人就业，每年直接带动农户400户增收620万元。项目绿化苗木标准化种植、科学化管理的技术示范，以及项目单位对当地农户的技术培训指导，可促进当地苗木花卉产业的发展，间接带动苗木基地3000亩，带动农民l000人就业，带动农户400—600户增收2000万元。1．5可行性研究报告编制依据本报告编制依据是：1、国家农业综合开发办公室印发的((2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》2、国家农业综合开发办公室印发的《关于2009年产业化经营种植养殖基础项目实行财政补贴的意见》3、国家农业综合开发办公室印发的((2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》。4、财政部印发的《国家农业综合开发资金和项目管理办法》。5、《省国民经济和社会发展“十一五’’规划及远景目标纲要》1．6综合评价1、项目建设的必要性本项目的建设符合国家农业产业政策和行业发展规划，符合省创建花园城市、园林城市的要求，是项目地*县重点发展的主导产业之一。项目实施标准化种植，有利于提升苗木种植的科技含量，有利于项目地做大做强花卉苗木种植主导产业，发展当地经济；项目的实施，有利于引导当地农户发展苗木种植，带动农民致富；项目的实施，为市场提供优质的绿化苗木，有利于周边县市创建花园城市、园林城市，美化人民生活；项目的实施，有利益改善项目地生态环境。2、项目建设的可行性项目实施单位长期从事绿化苗木的科研、生产，聘请了一批园艺方面的专家教授长年提供技术咨询指导，拥有雄厚的技术力量。在绿化苗