10年主业发展计划

1西部机场集团青海机场公司格尔木机场分公司文件格机场发〔2010〕16号关于下发《格尔木机场分公司2010年主业发展计划》的通知各部（室）、队、公安分局：现将《格尔木机场分公司2010年主业发展计划》下发给你们，请认真遵照执行。附：《格尔木机场分公司2010年主业发展实施方案》二〇一〇年三月十六日2主题词：主业发展计划通知抄送：省机场公司，存档。格尔木机场分公司办公室2010年3月16日印发共印9份3格尔木机场分公司2010年主业发展计划为全面完成分公司2010年的各项生产任务，促进格尔木机场航空主业良性快速发展，根据《青海机场有限公司2010年主业发展计划》，结合格尔木机场所处发展阶段特点，特制定分公司2010年航空运输生产发展计划。一、航空市场形势分析（一）有利因素1、地区经济保持平稳较快增长在国内宏观经济受诸多不利因素影响情况下，青海省国民经济运行的速度、质量和效益仍保持了良好的态势，尤其是格尔木市的发展。2009年，格尔木市生产总值达到161.9亿元，增长19.3%。工业增加值达到111.7亿元，增长22%。固定资产投资达到85.35亿元，增长18.4%。地区财政一般预算收入达到42.25亿元，增长28.9%；地方财政一般预算收入达到8.18亿元，增长19.6%。城镇居民人均可支配收入达到15180元，增长11.7%；农牧民人均纯收入达到6000元，增长15%。经济的平稳较快增长将为航空运输业提供良好的外部环境和发展动力。2、政策支持效果将逐渐显现国家扩大内需保增长10项措施新增建设资金中青海省争取到14.8亿元，以及国务院出台的《关于支持青海等省藏区经4济社会发展的若干意见》，将为促进青海省经济增长、加快民航建设带来机遇。民航局应对国际金融危机十项措施中对中小机场的政策倾斜，将有力地推动格尔木机场的发展。格尔木市委市政府对航空市场开发的认识，已经提升到关系对外开放的程度、基础建设的力度和招商引资的深度，一直以来，格尔木市政府对于格尔木的航空事业都是非常的支持，始终积极在为格尔木市航空事业逐步走向稳定繁荣做着大量工作，并为航空公司的航线运营提供着财政补贴。今年，格尔木市政府已将“巩固现有航班，开通格尔木至成都航班，吸聚更多高端人群来格参观考察、投资兴业”的发展目标写入2010年政府工作报告中。3、集团化运作规模优势更为突出以统筹规划、资源共享、营销互动、协调发展为原则的集团市场运作体系的建设，为格尔木机场在政策争取、业务拓展、营销互动、合作共赢方面克服单兵作战的劣势、发挥规模优势提供了有利条件。4、青藏旅游进一步升温，青海省政府也制定了建设高原旅游名省战略目标，省内旅游资源、自然资源宣传力度进一步加大，对格尔木机场运输业务的增长起到积极的推动作用。5、格尔木柴达木循环经济试验区战略持续推进即将成为2010年分公司主业发展新的增长点。（二）不利因素1、航空市场消费能力仍显不足格尔木经济发展滞后、人口少、收入偏低，加之其他交通5工具对民航中短程运输的分流作用，格尔木航空市场消费能力不足的现状没有根本改变。加之在飞航班票价居高不下，虽放出部分折扣票价优惠政策，但由于数量较少，使得格尔木市航空市场的开拓依然速度缓慢2、适航机型制约格尔木机场发展格尔木机场属高高原机场，对机型要求较高，且双机长运营成本较高。由于适航的机型都是100座级以上的中型机，客源难以支撑点对点的航线，无法实现小机型机动灵活的快线模式，而形成了以串飞为主的结构，而经停一线枢纽机场的时刻资源日趋紧张，新开航点、加密航班更加困难。对格尔木机场业务的发展有较大的制约。3、地域及季节因素的影响格尔木航空市场脆弱，季节性明显。受旅游影响，格尔木航空市场淡旺季明显，而旅游又与社会稳定、经济发展等因素直接相关，格尔木航空市场受客观因素影响大，不确定因素较多。4、青海省经济总量较小，财政基础薄弱，属中央财政转移支付补贴省份，地方政府培育航空市场能力较弱，虽在格尔木机场分公司近年的积极努力下，落实了部分航班补贴，但与周边省区政府出台的强势政策相比仍难以吸引航空公司。5、2009年受新疆“七五”事件影响，部分欲前往新疆的团队被动分流到青海，2010年将可能失去此部分客源。二、主业发展目标62010格尔木机场市场工作思路为：突出重点、统筹兼顾、提升品质、增强后劲。即着力发展与航空公司的长期战略合作关系，争取政府扶持政策，增加格尔木机场航线、航班，逐步缩小淡旺季运力投放差异，增强客货源组织，提升格尔木航空市场品质，促进主业生产又好又快发展。（一）机场竞争力目标夏秋季航班不少于每天1班，冬春季保持每周4班，新开1个通航点。（二）运输生产指标保证完成飞机起降500架次，旅客吞吐量3.3万人次，货邮吞吐量80吨，分别增长25%、15%、20%。力争完成飞机起降700架次，旅客吞吐量5万人次，货邮吞吐量100吨，分别增长75%、73%、50%。三、主业发展措施（一）争取地方政府支持和优惠政策，不断优化主业发展政策环境抓住国家加快藏区、西部地区经济社会发展的历史机遇，主动出击，依托集团品牌，调动发挥市委、市政府在支持航空事业方面的积极性，为分公司争取更多有利政策。1、争取地方政府加大对航空公司的财政补贴力度，吸引航空公司参与格尔木航空市场，进一步加密西宁-格尔木航班，开通成都-西宁-格尔木航线。根据市场发展情况及时协调第二家航空公司加入运营，形成市场竞争降低票价，同时力争对格尔7木航线进行合理优化。2、积极协调政府和机场公司，促进格尔木机场总体规划年内通过行业审批，机场改扩建项目明年进入全省“十二五”规划，为机场的长远发展奠定基础。3、积极为格尔木地方旅游发展建言献策，提高政府对旅游事业的关注，协调旅行社增加格尔木的组团量和地接量，提升地方旅游特色和品牌。4、加强与政府的联络，多方位介绍机场的经营压力和亏损状况，促成政府对贵宾厅环境的改善，争取政府使用贵宾厅相关费用的支持。（二）建立航空市场营销推广体系，建设市场营销长效机制1、加强与市旅游部门及政府相关部门的沟通协调力度，促成地方政府进一步加大对国内潜在市场群体的营销力度，力争由政府出面协调建立空铁联运模式为主导的青藏高原环线旅游产品。2、全力加密西安-西宁-格尔木航班。充分发挥集团公司优势，全力加大格尔木与西安之间的航班密度和本地旅客通过西宁、西安中转的数量。借助各航空公司飞西宁的航班通过“甩辫子”方式延伸至格尔木，力争格尔木-西宁-西安航班旺季达到每天1班，淡季不少于每周4班。以西安发达的航空网络及市场影响，增强格尔木机场通达能力，带动格尔木航空市场发展。83、提早准备，多管其下，向东方和四川航空公司共同开展营销，确保2010年夏秋季开通格尔木-成都航班，与青藏环线旅游产品共同成为青海机场未来一个时期内的增长点。借助机场公司开通西宁-拉萨航线的契机，进一步营销格尔木-拉萨航线。4、进一步抽调兼职人员，加强市场营销工作小组的力量，定期开展市场营销讨论的策划，制定季度和年度工作计划和措施，适时开展全员市场营销培训，形成市场营销的长效机制。（三）加强基础工作，提升营销水平，增强营销后劲1、深入分析和运用各种数据，继续开展格尔木机场旅客调查活动，完善和创新旅客市场调查内容和方式。对比旅客调查结果分析对比旅客成分和出行目的等变化，关注已开通航线的市场需求、及客座率变化等情况，及时通报航空公司以便准确把握航空市场的特点，从而相应的进行调整和编排。2、规范客户管理档案，加强客户资源管理，使客户管理工作与市场营销工作紧密结合，为主业发展发挥起到积极的作用。3、建立市场营销全员参与机制，将市场营销中遇到的难点问题在公司公布，广泛征询意见，调动员工参与市场营销的积极性，形成全员想市场、谈市场的氛围和环境。（四）多种举措并举，深度开展客货源组织1、提升客票销售服务水平，争取更多优惠票价支持，主动抢占市场份额，积极开发销售领域，格尔木机场客票销售市场份额由25%提高到40%，销售额由1100万元提高到1400万元。92、以货运销售为重点，抓住稳定货源，开发新增货源，提高航空货运保障能力，货邮吞吐量提高到100吨，争取120吨。3、开展手机短信、政府网站、报纸、电视台、广场电子屏、报纸夹业等形式多样的宣传，利用各类媒体持续发布航空信息，培养潜在客户航空消费方式，持续培育市场。4、加强与旅游部门的合作，充分调动内外部资源，加大对本地旅行社组团出行的扶持力度，扩大格尔木机场影响力。5、结合主业发展的需要，组织客货运整体推介会，定期回访客户，不断完善机场保障能力，提高市场销售水平。10格尔木机场2010年主业发展实施方案项目目标措施责任单位责任人监督人完成时限备注1.加强对员工的思想教育和业务技能培训，提高销售质量，满足每个员工快速、正确无误操作12月底在4月底完成上半年培训，8月底完成下半年培训。2.与移动公司联系做好12580电话购票业务3月底3.在市区人流集中的重要地带新增一个民航售票网点适时开通4.至少发展20家大客户12月底10月底至少完成18家，11-12月完成2家5.开展送票业务3月底交通工具夏秋季尽量选择自行车，冬春季派车送票6.发展预付款业务12月底7.走访格尔木周边地区，发展大客户12月底每3个月至少走访或联络一次8.与旅行社联系，共同开发格尔木始发团队购票4月底签订合作协议9.制定有效的售票处自己的积分奖励办法4月底客票销售市场份额由25%提高到40%；客票销售额由1100万提高到1400万元10.大力开发办理东航常旅客东方万里行卡运输科万明售票处张璐周伟宋宏春随时1.稳定现有重点货源，加深与常货主的沟通，建立长期合作关系12月底由于关系需长期建立，特定每3个月对重点和长货主进行一次回访2.建立进出港大客户、常客客户档案，完成新客户档案的建立3月底及时更新录入新的信息3.完成货运各岗位人员的业务培训，取得上岗证4月底4.完善货运运行档案3月底对于新规定、要求需及时添入并严格执行货运销售货邮吞吐量提高到100吨。争取120吨。5.与西宁机场货运、西安机场物流、东航西安货运增强联系，建立货物运输处置的多种选择，提高格尔木机场货物运输能力运输科万明周伟宋宏春4月底116.对格尔木市及周边州县进行全面的走访，了解可以进行航空运输的货源、价格、数量，了解通过汽运、铁运的价格5月底通过调查，确定具有市场竞争力的运价7.制作货运所需包装，增强货物适运能力，提高配套服务收费4月底8.制定适合的货运积分奖励办法4月底9.与航空公司沟通，申请运价较低的3号运价4月底参考1号运价项目目标措施责任单位责任人监督人完成时限备注1.加强对4D级机场《服务质量标准》的学习，严格落实各科队、室、公安分局4月底配合建立并落实相关的行政管理规定2.加强环境形象建设工作，保证场区、候机楼和工作区域的舒适、整洁各科队、室、公安分局12月底需保证每一班都落实3.做到旅客、货主及航空公司有效投诉率为零投诉各科队、室、公安分局12月底4.做好对VIP、和普通旅客的服务万明范瑾12月底需保证每一班都落实5.做好头等舱和隔离厅旅客的服务李俊强12月底需保证每一班都落实6.做好对货主的服务万明董娟12月底需保证每一班都落实7.做好行李和货物的搬运服务工作倪安东12月底需保证每一班都落实8.增加贵宾厅和机坪特色服务万明12月底服务质量达到行业《服务质量标准》；增加服务内容，提升服务品质。9.健全候机楼服务保障设施安绪军周伟6月底1.严格按照机场安保的相关要求制定完善工作职责、流程和标准各科队、室、公安分局7月底2.制定并演练各种涉及到影响安全的相关预案各科队、室、公安分局12月底随民航的新形势，适时修改增加预案，需每3个月进行2次以上的演练3.进行安全大检查和隐患排查工作各科队、室、公安分局12月底至少每3个月进行一次安全保障满足行业安全标准，确保空防和地面安全。4.保证通过局方的安全审计各科队、室、公安分局韩志杰年内具体工作安全办公室牵头组织125、完成机场控制区通行证件的换证工作各科队、室、公安分局宋宏春8月底6、在提供礼遇的同时，严把临时证件的发放和管理公安分局、安检护卫部宋