三查四定管理制度

河北新启元能源技术开发股份有限公司编码：XQY-QW-08-版本/修订：A/0页码：第1页共23页发布实施：2013-08-三查四定管理制度河北新启元能源技术开发股份有限公司1.目的为了全面、系统地实现建设项目工程的中间交接，落实工程“三查四定”阶段的具体工作及职责，特制定本制度2.范围适用于新启元公司新建、技改、扩建项目的“三查四定”管理。3.编制依据无4.定义：4.1三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。4.2四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。5.管理内容：5.1“三查四定”职责5.1.1由项目部负责牵头组织，机动设备部、健康安全环保部、技术工程部、生产运行部、运行五部、施工承包单位、监理单位成立检查组。必要时通知设计单位参见。5.1.2由项目部负责记录“三查四定”内容的记录5.1.3检查后，应召开落实总结会议，对检查出的问题进行逐条落实，对于重大问题，向有关领导汇报。5.1.4项目部要督促检查施工单位“三查四定”的整改情况，并参与消项工作。5.2“三查四定”应遵循的原则（1）三查工作要细。对每一张设计图纸，每一项工艺技术方案，每一项控制方案，每一台设备、管线、阀门、仪表等安装质量进行严细认真地检查，并分类登记造册。（2）四定工作要准项目部的负责人，会同设计、施工单位，对查出的问题逐项进行论证。凡是影响开工、正常生产、安全生产的项目必须增加或修改。对“锦上添花”可上可不上的项目，一律不上，以保证工程进度和控制工程费用。对于必须增加和修改项目，尤其是重大问题(包括设备开口、增加或修改控制方案、工艺流程的改动，要进行反复论证，并征得总工程师和设计单位的同意。一定要做到，河北新启元能源技术开发股份有限公司编码：XQY-QW-08-版本/修订：A/0页码：第2页共23页发布实施：2013-08-三查四定管理制度河北新启元能源技术开发股份有限公司定任务要准确。5.3、具体管理内容：5.3.1、竣工文件检查竣工文件是指装置(单元)设计、采购及施工完成之后的最终图纸文件资料，它主要包括设计竣工文件、采购竣工文件和施工竣工文件三大部分。(一)设计竣工文件设计竣工文件的检查是查设计文件是否齐全、设计方案是否满足生产要求、设计内容是否有足够而且切实可行的安全保护措施等内容。在确认这些方面满足开车要求时，才可以开车，否则必须进行整改。以下问题，检查时应作重点。1．设计漏项a．遗漏必要的切断阀门、跨线、放空点及排液点等。b．操作人员无法接近操作点和观察点，或缺少必要的操作平台。c．缺少必要的操作说明。2．设计文件不完整设计文件不完整问题常常发生在设计修改和变更方面。3．装置的安全保护措施不能满足有关规范和地方法规的要求.(二)采购竣工文件检查采购竣工文件主要是检查是否齐全、是否与设计文件相符等，并核对采购变更文件和产品随箱资料是否齐全。1．采购文件中应有相应的采购技术文件2．采购文件应与设计文件相符3．采购变更文件(采购代料单)应得到设计人员的确认4．产品随箱资料应齐全，并应进行妥善保存(三)需要检查施工竣工文件主要包括下列文件：1．重点设备、容器、管道的安装记录；2．钢结构、容器、管道的焊接记录；3．焊缝的无损探伤及硬度检验记录；4．压力容器、管道系统的强度和严密性试验记录；河北新启元能源技术开发股份有限公司编码：XQY-QW-08-版本/修订：A/0页码：第3页共23页发布实施：2013-08-三查四定管理制度河北新启元能源技术开发股份有限公司5．管道系统的吹扫记录；6．设备、管道隔热施工记录；7．设备、管道防腐施工记录；8．安全阀调整试验记录及重点阀门的检验记录；9．设计及采购变更记录；10．自动控制系统施工和调试记录；11.大型设备安装、调试记录12.电气仪表施工记录13.消防设施施工记录14．竣工图。15.设计变更记录5.3.2、现场检查现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量三方面的检查。(一)设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面：1．阀门、跨线、高点排气及低点排液等遗漏；2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件；3．缺少梯子或梯子设置较少，巡回检查不方便；4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定；5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道；6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。(二)未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。对于开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。(三)施工质量可能发生在各个方面，应全面检查。可着重从以下方面进行检查：1．管道及其元件方面容易出现的问题有：a．有方向性的阀门，其方向装反。有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，是很危险的，开车前必须加以改正；河北新启元能源技术开发股份有限公司编码：XQY-QW-08-版本/修订：A/0页码：第4页共23页发布实施：2013-08-三查四定管理制度河北新启元能源技术开发股份有限公司b．盲板(尤其是8字盲板)位置状态不对，应结合操作及时进行调整；c．阀门、法兰、螺栓等型式不正确。d．管道及其元件的材质和压力等级与设计要求不符。e.波纹管膨胀节的安装状态不正确，运输安全杆没有拆除。2．支吊架方面容易出现的问题有：a．支吊架型式不正确。b．支吊架的安装状态不正确。c．支吊架的材料及规格不正确。d．临时支吊架随意焊接。3．焊接方面容易出现的问题有：a．管道及其元件焊缝外观质量超标。B．管道支吊架焊缝不合格。c．平台梯子及构筑物的钢结构焊缝不合格。4．隔热防腐方面经常出现的施工问题主要表现在以下几个方面：a.隔热厚度没有达到设计要求；b.隔热保护层密封不严，以致隔热层吸水受糊；c.隔热管道上的阀门及热油泵等没有进行隔热(设计另有要求时除外)；d.隔热施工在管道水压试验之前进行；或者在水压试验、气密试验、开车之前就将法兰、螺纹等可拆卸接头进行了隔热施工；e.投有按设计或标准要求进行除锈，涂漆厚度没有达到标准或设计要求，以致开车前防腐涂料层已经开始剥落；f.焊缝在进行表面无损探伤之前已涂刷上涂料，致使焊缝表面无法进行探伤。5.3.3、建档、标识及数据采集根据公司规定要求，设备、压力管道使用单位应对所运行的设备、压力管道进行建档，6.支持性文件及表格6.1《三查四定表》7.附则河北新启元能源技术开发股份有限公司编码：XQY-QW-08-版本/修订：A/0页码：第5页共23页发布实施：2013-08-三查四定管理制度河北新启元能源技术开发股份有限公司7.1本规定自颁发之日起执行。7.2本规定由健康安全环保部解释8、流程图准备就绪组织审查组编制检查文件完成实施检查Docheck列出问题并分类批准项目经理.主管副经理确认图纸、证书完整并可以获得解决问题所有问题已关闭单机试车项目经理协调否下一步Steps河北新启元能源技术开发股份有限公司编码：XQY-QW-08-版本/修订：A/0页码：第6页共23页发布实施：2013-08-三查四定管理制度河北新启元能源技术开发股份有限公司“三查四定”问题汇总表工程（装置）名称：涉及专业:第页共页编号：XQY-JL-08-序号施工图档案号问题描述处理意见处理责任方整改期限备注日期负责人项目部经理：签发日期：河北新启元能源技术开发股份有限公司编码：XQY-QW-08-版本/修订：A/0页码：第7页共23页发布实施：2013-08-三查四定管理制度河北新启元能源技术开发股份有限公司“三查四定”问题关闭表工程（装置）名称：涉及专业：关闭表序号：编号：XQY-JL-08-问题序号施工图档案号问题描述处理意见处理责任方责任方关闭申请：技术负责人：施工单位经理：日期：监理机构验证确认：专业工程师：总监理工程师：日期：项目部人员确认项目经理：日期：相关专业确认：相关专业经理：日期：主管副总确认副总经理：日期：河北新启元能源技术开发股份有限公司编码：XQY-QW-08-版本/修订：A/0页码：第8页共23页发布实施：2013-08-三查四定管理制度河北新启元能源技术开发股份有限公司动设备泵类三查四定检查表装置名称：______________设备号：_____________检查人_____________检查日期________________在检查之前再确认设备现场检查清单：A：离心泵_____B：往复泵______C：计量泵______D：磁力泵_______E：齿轮泵______序号检查内容是/否1检查基座灌浆，敲打时不应有回声2检查基座水平度记录3检查联轴节的对中记录4检查联轴节间距数值是否和图纸一致，螺栓紧固情况6检查轴承箱油位是否正确7检查轴承箱冷却水管线连接正确8检查联轴节罩子符合安全条件9检查泵的保温是否合格10检查泵的旋转方向标识是否正确11检查公共底座是否有斜垫铁组，斜垫铁组是否点焊住，而且不能与公共底座点焊12检查泵手动转动顺利，泵体内部无摩擦13检查往复泵确认行程是否正确，且无撞击14检查机械密封是否正确（根据机械密封图纸检查标示牌）15检查缓冲器各部分位置、连接管线与机械密封图纸相符16检查机械密封的可靠性17检查密封间隔片是否拆除18检查密封冷却器管线连接是否正确注：在检查期间发现的任何问题和偏差应在下列表中详细描述问题的描述和确认：序号描述检查人/核实人河北新启元能源技术开发股份有限公司编码：XQY-QW-08-版本/修订：A/0页码：第9页共23页发布实施：2013-08-三查四定管理制度河北新启元能源技术开发股份有限公司动设备压缩机类三查四定检查表装置名称：________________设备号：_____________检查人__________________检查日期________________在检查之前再确认设备现场检查清单：A：离心压缩机__________B：往复压缩机___________C：螺杆压缩机__________序号检查内容是/否1压缩机系统的检查可分为主气系统、润滑油系统、密封油或密封气系统、冷却水系统、蒸汽透平系统2铭牌正确，压缩机的位置符合设备布置图3检查各系统的阀门、配管和仪表箱是否完备，合理、方便操作4检查各系统排气口、排液点、伴热系统、液位计、压力表和采样点等安装是否符合要求5检查各系统切断阀、调节阀、单向阀和截止阀及其配管件的安装，确保正确的流动方向。6检查各系统的安全阀7检查各系统的仪表和电气的电缆敷设是否合理安全，电缆桥架是否安装牢固8检查吸入口管线和缓冲器底部单股拌热.保温安装正确9检查吸入阀自动卸载操作10检查吸入口过滤器,进口切断阀11检查压缩机出口安全阀12排出口管线布置不会使液体倒灌入压缩机内13检查开车过滤器、联轴器罩定位。14检查管线制造材质,法兰类型，等级和密封面,垫片等符合规范等级，15检查管线的支撑安装正确16检查排气口和排液容易操作,并且排到一个安全的地方17检查压缩机主机清洁度18检查压缩机基础、机座坚固完整，地脚螺栓及全部连接螺栓全部紧固19检查机体的排污、放水阀齐全好用20检查压缩机区域的清洁程度21检查润滑油系统的所有视镜，仪表，泵(包括自启动系统)，过滤器，冷却器，润滑油罐等的可操作性.22检查从润滑油罐添加润滑油是否容易操作23检查密封油或密封气系统的所有视镜，仪表，泵(包括自启动系统)，过滤器，冷却器，密封油罐等的可操作性.24检查冷却水系统,包括视镜25检查工艺和润滑油管线的酸洗要求和结果,酸洗管线不应接触空气(应氮封)26检查蒸汽透平系统包括进汽、排汽冷凝系统、抽真空系统河北新启元能源技术开发股份有限公司编码：XQY-QW-08-版本/修订：A/0页码：第10页共23页发布实施：2013-08-三查四定管理制度河北新启元能源技术开发股份有限公司27检查控制油及调速器系统28检查压缩机系统流量、压力