质量手册-(过程方法ISO9001：2015)

柳州市奇思企业管理咨询有限公司质量管理手册文件编号LZQS/QM-2017文件版本A/0页码1/37发布日期2017年7月1日质量管理手册（依据“ISO9001:2015质量管理体系”编制）编制：审核：批准：受控状态：发放编号：编制日期：2017年7月1日生效日期：2017年7月1日柳州市奇思企业管理咨询有限公司质量管理手册文件编号LZQS/QM-2017文件版本A/0页码2/37发布日期2017年7月1日质量手册修改页章节编号旧版本号更正日期最新版本内容（修订/增订/删除）柳州市奇思企业管理咨询有限公司质量管理手册文件编号LZQS/QM-2017文件版本A/0页码3/37发布日期2017年7月1日0.1目录ISO9001:2015标准条款识别文件/过程名称页码1范围2规范性引用文件3术语和定义4组织环境4.1理解组织及其环境MP01经营计划4.2理解相关方的需求和期望管理手册4.3确定质量管理体系的范围管理手册4.4质量管理体系及其过程管理手册5领导作用管理手册5.1领导作用和承诺5.2方针5.3组织的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施MP02风险控制6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划SP04文件记录管理7支持7.1资源SP01设施管理SP02监视和测量资源管理7.2能力SP03人力资源管理7.3意识7.4沟通7.5成文信息SP04文件记录管理8运行8.1运行的策划和控制8.2产品和服务的要求COP01产品和服务要求确认8.3产品和服务的设计和开发8.4外部提供的过程、产品和服务的控制SP05供方、采购管理8.5生产和服务提供COP02产品制造柳州市奇思企业管理咨询有限公司质量管理手册文件编号LZQS/QM-2017文件版本A/0页码4/37发布日期2017年7月1日ISO9001:2015标准条款识别文件/过程名称页码COP03顾客、外部供方财产管理COP04产品交付COP05顾客服务及反馈8.6产品和服务的放行SP06产品和服务放行8.7不合格输出的控制SP07不合格控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价MP03绩效评价9.2内部审核MP04内审9.3管理评审MP05管理评审10改进10.1总则10.2不符合和纠正措施SP07不合格控制10.3持续改进MP06持续改进11.附件11.1输出文件清单11.2生产过程流程图11.3标准条款、过程、责任人、程序文件、管理规范、绩效对应一览表柳州市奇思企业管理咨询有限公司质量管理手册文件编号LZQS/QM-2017文件版本A/0页码5/37发布日期2017年7月1日0.2质量手册管理规定1.质量手册的编制、审核和批准质量手册由管理者代表组织有关人员依据本公司质量要求及ISO9001:2015质量管理体系标准进行编制，管理者代表审核后，总经理负责批准。2.质量手册的分发和使用2.1.经审核和批准后的质量手册由总经理予以颁布。综合部负责按“质量手册分发范围”的规定进行分发至各部门。2.2.质量手册分“受控”与“非受控”两种，受控本在质量手册封面页上加盖有红色“受控”章，非受控本则不盖章。受控文件未经允许不得复印，需要时，经批准可以拥有仅供参考用的非受控版本。2.3.各文件持有人应熟悉并执行质量手册中有关的内容及要求。2.4.质量手册由管理者代表负责解释，当持有人因工作变动或调离时，要到综合部办理归还手续。2.5质量手册的原件由综合部归档保存。3.质量手册的修订和换版3.1每次管理评审均需对质量手册的适宜性和有效性进行评审，必要时予以修订，以确保满足相关标准和体系运作的要求，体现持续改进的承诺。3.2质量手册的修订和换版需经总经理批准。3.3质量手册的修订和换版由综合部按《文件和资料控制程序》规定实施。0.3质量手册分发范围分发号持有部门01管理层02供销部03技质部04生产供应部05综合部06财务部柳州市奇思企业管理咨询有限公司质量管理手册文件编号LZQS/QM-2017文件版本A/0页码6/37发布日期2017年7月1日0.4颁布令柳州市奇思企业管理咨询有限公司(以下简称本公司)的《质量手册》根据《ISO9001:2015质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》以及本公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。并负有以下责任：①积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；②以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；③严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；④本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照ISO9001:2015的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照ISO9001:2015和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。本《质量手册》从颁布之日起正式实施。总经理：颁布日期：2017年7月1日柳州市奇思企业管理咨询有限公司质量管理手册文件编号LZQS/QM-2017文件版本A/0页码7/37发布日期2017年7月1日0.5公司简介柳州市奇思企业管理咨询有限公司秉承美国早期著名的管理学家兼心理学家，有着“管理学第一夫人莉莲·吉尔布雷斯之风格，致力于中国咨询业的发展和民族经济的昌盛。柳州市奇思企业管理咨询有限公司成立于2016年6月，因业务扩大需要，由原柳州市鱼峰区思畅企业管理咨询部（成立于2007年）更名而来。主要为各类企业、机关事业单位提供管理咨询、质量体系咨询培训和服务。公司成立至今，已为数百家企业提供过一流的咨询服务，其中覆盖了汽车、食品、化工、商贸、IT、房地产、通信、电力等行业，并因此积累了丰富的咨询经验。公司凭着丰富的咨询实践，利用丰富的信息资源，公司与政府各主要部门、各行业协会、各高校建立了广泛联系，从而使得本部拥有众多优秀的咨询师为公司项目的运作把脉。同时，完善的内部质量控制体系使我们的咨询报告更具有时效性和科学性。我司认为成功的管理“在于人而不是工作”，故“人”一直被置于中心的位置。柳州市奇思企业管理咨询有限公司非常重视人才队伍的建设。公司拥有一支有着大中型企业高层管理经验的咨询队伍。企业使命为企业的成长与变革提供实效性的解决方案企业精神诚信合作敬业创新价值观一切咨询建议都以企业需求为出发点为你提供以下服务：⑴体系认证咨询：ISO9001、IATF16949、GB/T28001、GB/T24001、GB/T50430、ISO22000、QS、HACCP、3C⑵企业管理咨询：精准生产、设备管理、6S管理、新产品开发及技术文件管理、人力资源、采购管理、销售管理、企业流程化管理咨询服务。⑶管理培训：体系标准条款、体系内审员、五大工具、现场管理（6S）、精益生产等课程培训。柳州市奇思企业管理咨询有限公司质量管理手册文件编号LZQS/QM-2017文件版本A/0页码8/37发布日期2017年7月1日0.6公司组织机构图技质部生产供应综合部质量负责人财务部供销部生产车间仓库质量负责人副总经理技质部生产供应部综合部质量负责人财务部营销部模具车间仓库管理者代表总经理柳州市奇思企业管理咨询有限公司质量管理手册文件编号LZQS/QM-2017文件版本A/0页码9/37发布日期2017年7月1日0.7任命书一、管理者代表现委任先生担任柳州市奇思企业管理咨询有限公司ISO9001:2015质量管理体系管理者代表，除原有职务外尚需执行以下工作：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在公司内提高满足顾客要求的意识；4、就贯标事宜与咨询机构、认证机构的联系。二、质量负责人为确保产品质量（包括生产过程的不同阶段、所有的作业班组（如有白/夜班）或过程符合要求，特任命为我司质量负责人。质量代表的职责1.对不符合规范要求的产品或过程，负有纠正措施的职责和权限，有权命令停止生产。2.对所有班次的生产操作，指定或委派当班质量代表，以确保产品质量。总经理：2017年7月1日柳州市奇思企业管理咨询有限公司质量管理手册文件编号LZQS/QM-2017文件版本A/0页码10/37发布日期2017年7月1日0.8公司质量方针与质量目标质量方针：**********质量目标：序号质量目标目标指数周期计算方法1交付不良品率≤5%每月交付不合格数/交付总数*100%2顾客满意度≥90分每年依据调查表、交付绩效、顾客评分卡质量承诺以产品质量达到顾客满意为基本要求；以顾客为中心服务，满足顾客需求为宗旨；持续改进为追求，让顾客得到最终的实惠；按质量管理体系运作，与顾客保持长久合作。为确保公司质量目标的实现，各职能部门（车间）应将其展开、分解、转化为部门质量目标，做到下一级质量目标达到或超过上一级的质量目标。各级领导都有在所管辖的范围宣传贯彻和实施质量方针、质量目标的责任，将其传达到每个员工，并通过工作考核来证实得到贯彻执行。综合部对质量目标进行动态管理，通过内审、年终考评等方法确保质量方针得到实施。公司把质量方针和质量目标的适应性和贯彻执行情况作为管理评审的输入，并适时进行修订。总经理：2017年7月1日柳州市奇思企业管理咨询有限公司质量管理手册文件编号LZQS/QM-2017文件版本A/0页码11/37发布日期2017年7月1日1.管理原则公司以八项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则：以顾客为关注重点；领导作用；全员积极参与；过程方法；改进；基于事实的决策方法；关系管理。并在质量管理中倡导：以过程为中心、顾客满意为导向的管理思想！柳州市奇思企业管理咨询有限公司质量管理手册文件编号LZQS/QM-2017文件版本A/0页码12/37发布日期2017年7月1日2.引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成手册的内容，对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订本手册不引用。但是使用本标准时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。ISO9000-2015质量管理体系基础的术语ISO9001-2015质量管理体系要求柳州市奇思企业管理咨询有限公司质量管理手册文件编号LZQS/QM-2017文件版本A/0页码13/37发布日期2017年7月1日3.术语和定义本手册的术语和定义采用ISO9000-2015《质量管理体系基础和术语》及ISO9001:2015《质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》中的术语和定义。1具有设计职责的组织组织有权限建立新的、或更改现有的产品规范（注：本职责包括按顾客规定的应用范围内对设计性能的试验和验证）2防错生产和制造过程，以防止制造不合格产品3实验室进行包括但不限于高温、低温、色差、尺寸及可靠性试验在内的检验、试验和校准的设施4实验室范围包括以下内容的受控文件：实验室有资格进行的规定试、价和准；用来进行上述活动的设备清单；进行上述活动的方法和标准的清单5制造制造或装配以下事项的过程：注塑成型、冲压、清洗、热处理、组装或其它最终服务6预见性维护基于针对通过预测可能的失效模式的过程数据而避免维护问题的活动7预防性维护为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出8外部场所支持现场且没有生产过程发生的场所（如：公司总部和物流中心）9现场增值制造过程发生的场所10特殊特性可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数柳州市奇思企业管理咨询有限公司质量管理手册文件编号LZQS/QM-2017文件版本A/0页码14/37发布日期2017年7月1日4.组织环境4.1理解组织及其环