眼睛向内抓管理 凝心聚力促发展(工作总结和工作设想)

融汇化工2011年度工作总结和2012年工作设想-1-眼睛向内抓管理，凝心聚力促发展——2012年工作报告各位领导、各位同仁，下午好！2011年是融汇化工实现“十二·五”规划开局之年。一年来，在集团公司的正确领导和大力支持、在广大员工的共同努力下，公司克服外部宏观经济形势低迷、内部产品结构总体赢利能力不强等内、外部诸多困难，眼睛向内，凝心聚力，加强生产经营管理、项目建设、后勤保障等诸多方面的工作，努力提高企业自身管理的各项能力和水平，从而保证公司年度各项生产和工作目标的基本完成，公司既在经济总量上得到了显著增长，又在调整产品结构、转变运营模式和经济增长方式上实现了突破，同时在剧烈变化的市场经济大环境中经受了磨练，积累了丰富的应对复杂市场形势的经验和能力。这些都为公司在“十二·五”期间的健康发展奠定了良好基础。一、2011年度工作回顾2011年公司生产经营管理工作尽管承受了巨大压力，但主要经济指标还是实现了较好增长。公司全年实现销售收入8.029亿元（销售额9.39亿元），完成年度计划8.453亿元的94.99%，比上年的5.051亿元增长了58.95%。上述指标的实现，是与各个系统、各个部门持续开展有效的专业管理，提高装置运行质量以及保销、保回笼等各项工作分不开的。1、生产系统专业管理逐步深化，装置运行趋于稳定2011年公司生产管理工作面临着种种压力。10万吨离子膜烧碱装置中的问题时有显现；生产、建设同时开展带来了安全管理的较大难度；市场形势变幻不定，以产定销的生产模式需要适时作出调整；新进员工操作技能有待提高，生产协调指挥难度、随着产品品种的增加逐步加大。围绕上述特点，生产系统在员工管理、装置运行、专业管理、制度建设等关键要素上持续深入开展管理工作，取得了明显成绩：10万吨/年离子膜烧碱等三套离子膜装置保持较高的开工率、负荷率，分别突破装置产能，总产量实现17.3万吨；液氯10.8万吨、次氯酸钠1.99万吨，产品产量、工艺电耗完成年度计划。聚氯乙烯树脂等产品下半年基本保持稳定状态，全年生产聚氯乙烯树脂4.51万吨，氯化聚乙烯1757吨，融汇化工2011年度工作总结和2012年工作设想-2-氯甲醚5810吨，商品盐酸4.72万吨；聚氯乙烯树脂下半年电石耗、动力耗处于下降趋势。烧碱、PVC产量12月份达到历史、年度新高。表一：2011年度烧碱、PVC、CPE树脂产品主要原料消耗情况序号项目名称单位2010年实绩2011年计划2011年实绩备注17万吨烧碱装置工艺电耗kwh/t229423502318①10万吨离子膜装置2010年12月28日开车；②三套离子膜装置工艺电耗平均为2232kwh/t；210万吨烧碱装置工艺电耗kwh/t215021663烧碱原盐耗t/t1.5291.5251.5424PVC树脂电石耗t/t1.441.441.4555CPE树脂低压粉耗t/t0.560.55770.564表二：2011年主要产品单位综合能耗(折合标煤，单位：kgce/t)序号产品名称2010年2011年同比备注1烧碱（100%）317.98322.79↑4.812PVC树脂240.44298.24↑57.8上半年生产不正常，能耗较高3CPE树脂471.57300.06↓171.51蒸汽损耗相比上年分摊较少4氯甲醚48.5558.28↑9.732、安全管理进一步加强2011年的安全生产仍然面临着新进员工和项目外来施工人员多、素质参杂不齐、管理难度大等特点，为此公司坚持开展业已制度化的各项安全管理工作并在实施中注重工作效果，及时调整、健全安全管理组织，层层签定安全环保责任书，落实安全生产责任制，开展多种形式的安全技能培训。这些工作的持续、规范开展，提高了人员的安全意识，较好地保证了安全生产。加强安全隐患的排查治理力度是保证安全生产的又一个重要环节。为此公司定期组织开展各类综合检查，把重大危险源、关键设备的运行纳入检查整改重点，并特别把人的安全意识薄弱和不安全行为纳入隐患排查工作中，通过检查，及时发现并处理问题，把隐患消除在萌芽之中。3、技改技措2011年生产系统安排了10万吨离子膜配套装置2＃氯压机油站、氯化氢2＃炉、污水融汇化工2011年度工作总结和2012年工作设想-3-处理减少自用碱、二氯乙烷改槽车装运等数项技术改造项目，这些技改工作消除了装置稳定运行的隐患，既为产能增加，也为配套新项目的建成投产提供了保证。特别是对化盐系统的改进，从6月份起使用了较大比例的井矿盐、卤水，大大节约了采购成本。表三：井矿盐、卤水和海盐使用成本对比情况月份海盐矿盐(含晒制盐)卤水(含一次盐水)不同盐种采购总成本(万元)按海盐价测算采购总成本(万元)减少采购成本(万元)采购量(t)采购价(元/t)采购量(t)采购价(元/t)采购量(t)采购价(元/t)6月1008042667404252774210774835617月992042610994413426922697310741008月01277340949662376397561179月8000400991040937012138048646010月331418219033884525234970111915011月705040515150393480023699510939912月0161193955925233774893118合计353812979358840430959227592966357064、经营管理工作：国际金融危机的阴霾在2011年仍然持续影响着氯碱化工业的发展。今年市场表现出以下特点：一是受日本3月份地震和10月份东曹公司事故停车影响，碱产品出口一直很好，碱价不断冲击历史新高；二是新扩建烧碱项目多，特别是新扩建企业耗氯产品未同时投产，造成氯气价格一路下滑；三是PVC树脂受房地产市场影响，一直低迷；四是盐、电石等资源性原料价格普遍高于去年，给生产成本带来较大压力。针对以上不断变化的市场形势，本着“以产定销”、同时追求产品市场价格最大化原则，经营系统和生产系统及时沟通、合理调整生产装置的运行模式，生产市场适销、售价相对高的产品，实现公司经济效益最大化。（1）、销售工作：总体上讲，2011年经营系统有效地把握好市场的变化，充分利用公司有利的地理位置使公司的主要产品（烧碱、PVC）售价都能高于地区内同行；年初积极开拓烧碱和液氯市场，为新装置投产提供了保障。全年销售净额为9.28亿元。氯甲醚融汇化工2011年度工作总结和2012年工作设想-4-出口708吨，创汇约73万美元。回笼资金9.042亿元，回笼率达到97.43%。尤其12月份销售额超1亿元，达到1.026亿，实现历史的突破。表四：各产品销售价格对比情况产品名称2010年销售均价(元/t)2011年生产计划(t)预测均价(元/t)实际销售量(t)2011年销售均价(元/t)售价同比(元/t)32%烧碱534.21437500600458367805.76↑271.5548%烧碱839.32416671000427211277.32↑438液氯1684.25832001400105693552.49↓1131.76盐酸465.513200045032112310.96↓154.55PVC树脂7450.6560007800443177584.22↑133.62CPE树脂9967.67230011000179911230.49↑1262.82氯甲醚5182.276000530057595473.72↑291.45次氯酸钠515.881800046018620434.38↓81.5（2）、供应工作：——加强对大宗原辅材料市场调研和新客户开发工作，增加了新的电石原料供应厂商，为原料供应拓宽了渠道；对海盐、井矿盐、卤水市场情况进行全面调研，面对海盐价格居高不下的形势，从6月份开始逐渐加大井矿盐(含晒制盐)、卤水(含一次盐水)的使用比例等，拓宽了采购渠道，大幅度地降低了采购成本，实现了工业盐供应的转变。表五：2011年度主要原料采购完成情况名称2011年计划采购量（t）2011年计划采购价（元）2011年实际采购量（t）2011年实际采购价（元）2010年均采购价（元）价格比较原盐248000385274745.798393.46359.18↑9%电石81200397866608.994096.643677.80↑11%低压粉13801230092412555.3811601.08↑8%甲缩醛268840003016.994075.874009.07↑2%甲醛414015004152.781566.921332.39↑17%——围绕新、老建设项目做好采购供应工作。在做好正常生产机配件采购工作的同时，做好三氯乙烯项目建设的招标采购工作。融汇化工2011年度工作总结和2012年工作设想-5-（3）、码头及物流工作。码头作为公司新的经济增长点，受到重视和关注。全年码头实现营运收入613万元，净利润106.7万元，提取折旧337万元。做好物流运输服务工作，审核承担公司运输业务的所有车辆及船舶的资质。为了使送货产品的运输里程更加准确、核算运费更加合理，利用电子地图测算和随车测算里程的办法核算运费，使公司的运费支出更加科学合理。5、项目扩建与新产品研发工作：三氯乙烯、糊树脂等项目的建设、新产品研发工作的推进，为公司调整产品结构、向氯碱产品精细化工方向发展迈出了具有战略意义的一步。(1)三氯乙烯项目建设2011年3月24日项目正式开工。6月29日乙炔氯化A区、反应精馏封顶，第一个进度节点圆满完成。施工重点由土建转入设备安装阶段。10月10日大型设备：中间馏分塔、四烯塔、三烯塔开始吊装，当晚第一台脱氯化氢反应器吊装就位；12月23日将四烷塔、低沸塔、解析塔组对完成，至此所有设备安装结束。2011年12月29日四氯乙烷装置投料试车，生产出第一釜产品，这在公司的发展史上具有重大意义，它开启了公司向精细化工产品领域迈进的关键一步。（2）、燃氢锅炉项目建设。7月7日燃氢锅炉点火成功，并顺利与公司蒸汽管网并网。燃氢锅炉投产以来，创造了较好的经济效益表七：燃氢锅炉产生效益情况月份蒸汽生产量（t）蒸汽采购价（元，含税）燃氢锅炉产生的效益（万元）8月5250157.89982.909月7596157.899119.9410月6862157.899108.3511月7086157.899111.8912月8114157.899128.12合计34908157.899551.19(3)其他项目的建设进展情况。①迄今为止，完成了3.5万t/a糊树脂项目的安全评价、环境影响评价、节能评估融汇化工2011年度工作总结和2012年工作设想-6-的审查与批复；董事会确定年产3.5万吨糊树脂项目正式实施后，于2011年9月份与浙江天成公司签订了工程设计合同，开始项目的初步设计，至12月下旬部分专业初步设计已完成，面前正组织本公司工程技术人员进行设计审查。在上半年调研同行业工艺技术、设备的基础上，对制造周期长的主要设备聚合釜、喷雾干燥装置、研磨装置等已基本完成订货；祥勘工作基本结束。②完成了6万t/a甘油法环氧氯丙烷的安全评价、环境影响评价的审查与批复。③完成了7000Nm3/h乙炔技改项目的前期委托安全评价、环境影响评价工作，节能评估通过审查批复。6、重视研发工作，提高企业研发能力今年八月份公司正式成立了企业研发中心，探讨企业下一步的研发方向：研发人员深入生产现场开展学习和调研活动，将研发工作与生产相结合，从中找出问题进行研究和探索。在今后一段时间里，还是围绕氯化高聚物产品开展工作，兼顾一些反应条件允许、能在目前试验设备条件下完成的精细化工产品。公司已成为高新技术企业认定条件修订后的2011年度第一批安徽省高新技术企业。7、管理工作：（1）、财务管理和审计工作：——针对生产经营及企业发展的需求，从财务管理角度，实现会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性，做好产品成本和经营方案的盈亏测算工作，规范项目固定资产、在建工程管理工作，为公司科学决策提供依据。——为加大融资力度，加快企业发