综采队风险管理表

可能性损失风险值风险等级1.《作业规程》的编制、审核、审批、贯彻无《作业规程》或《作业规程》未审批、贯彻人不能科学地组织和指导施工，不能保证工程达到安全、优质、高效、快速、低耗的效果其它事故K2C48中等技术员1、采煤工作面回采前必须编制《作业规程》，做到一工程一规程，不得延用、套用，严禁无规程组织施工。2、情况发生变化时，必须及时修改《作业规程》或补充安全措施。3、《作业规程》必须经会审、审批。4、《作业规程》在开工前必须向员工贯彻，所有员工必须经过考试合格后方可上岗。技术员副总工程师生产技术科安管科科长主任工程师1、安监员现场监督检查，无规程、规程未审批或规程未向员工贯彻、考试的不允许开工。2、生产技术科现场抽查规程的贯彻、学习情况，发现贯彻、学习不到位的，立即停止作业。1.未检查上下顺槽、安全出口或检查不到位人不能及时发现上下顺槽、安全出口宽度、高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速撤离；机头或机尾碰到顺槽上帮或下帮，损坏设备其它事故J3F13一般班长1.开工前班长督促瓦斯检查员按照作业规程进行瓦斯检查，确保上下顺槽、安全出口瓦斯浓度不超限。2、班长严格按照神华标准化标准对上下顺槽、安全出口宽度和高度和上下超前支护情况进行检查。3、检查仪表、工具必须配备齐全。4、班长严格按照有关规定将检查结果汇报调度信息中心。班长队长安管科生产技术科安监员采掘专检人员安监员、采掘专检人员监督班长接班后的工作，发现其未检查上下顺槽、安全出口，对其进行严厉警告和罚款处分。班长检查中发现问题而不及时安排整改任由员工继续作业的，追究班长违章指挥责任。2.上下顺槽、安全出口宽度、高度不够环上下顺槽、安全出口宽度或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速撤离；机头或机尾碰到顺槽上帮或下帮，损坏设备其它事故J3F13一般上下顺槽安全出口上下顺槽超前支护20米范围内、安全出口人行道宽度不低于700mm,高度不低于1.8米，无杂物和片帮煤堆积，出口畅通；跟班干部队长安管科生产技术科安监员采掘专检人员跟班干部接班后，必须检查上下顺槽、安全出口，发现上下顺槽、安全出口人行道宽度、高度小于标准时，必须安排清理或扩帮到标准规定。1、开采前的准备工作2.上下顺槽、、安全出口的检查任务主要监管人员直接管理人员风险及其后果描述工序危险源/危险因素风险类型金能煤业分公司综采队风险管理表事故类型主要责任人风险评估管理标准管理对象管理措施主要监管部门-10-可能性损失风险值风险等级任务主要监管人员直接管理人员风险及其后果描述工序危险源/危险因素风险类型金能煤业分公司综采队风险管理表事故类型主要责任人风险评估管理标准管理对象管理措施主要监管部门2.上下顺槽、、安全出口的检查3.上下超前维护不合格环受采动压力影响造成冒顶或巷道断面缩小影响通风。其它事故J3F13一般上下超前1.两巷超前支护必须使用单体支柱，距煤壁10米范围内打双排柱，10-20米范围内打单排柱。2.超前支柱初撑力不低于50KN。3.超前支护支柱完整无缺，发现失效支柱必须立即更换。跟班干部队长安管科生产技术看安监员采掘专检人员1.两巷超前支护必须使用单体支柱，距煤壁10米范围内打双排柱，10-20米范围内打单排柱。2.超前支柱初撑力不低于50KN。3.超前支护支柱完整无缺。4.安监员每班进行检查验收，对存在问题及时要求施工人员整改，整改不及时对责任人进行相应的处罚。1、未检查顶板、煤壁机道或检查不认真人未检查或检查不到位，不能及时发现顶板、煤壁存在的问题，造成片帮或冒顶事故顶板事故H5E210中等班长1、开工前，班长必须对工作面控顶范围内，顶底板移近量、顶板情况、液压支架前梁接顶情况、煤壁情况按规程要求进行检查。2、检查工具必须配备齐全。班长队长安管科生产技术科安监员采煤专检人员安监员、采掘专检人员监督开工前班长的工作，发现其未检查工作面控顶范围内，顶底板移近量、顶板情况、液压支架前梁接顶情况、煤壁情况等，对其进行严厉警告和罚款处分。班长检查中发现问题而不及时安排整改任由员工继续作业的，追究班长违章指挥责任。2、顶板、煤壁、机道未达到标准化标准要求及《煤矿安全规程》相关规定环顶板、煤壁机道不符合标准，造成片帮或冒顶事故顶板事故H5E210中等顶板、煤壁1、工作面控顶范围内，顶底板移近量按采高≤100mm/m。2、工作面顶板不出现台阶下沉，液压支架前梁接顶严实。3、机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于300mm。4、煤壁平直，与顶底板垂直，伞檐：长度超过1米时，其最大突出部分，薄煤层不超过150mm，中厚以上煤层不超过200mm；伞檐长度在1米以下时，其最大突出部分，薄煤层不超过200mm，中厚以上煤层不超过250mm；5、综采工作面要及时移架，端面距最大值≤340mm，前梁接顶严密。班长队长安管科生产技术科安监员采煤专检人员1、班长必须每班检查顶板、煤壁情况，发现安全隐患，立即安排整改。2、安监员现场监督检查，发现问题及时监督整改，对不整改的有权停止作业或处罚。3、生产技术科抽查，发现问题及时监督整改。1、开采前的准备工作3、顶板、煤壁机道检查-11-可能性损失风险值风险等级任务主要监管人员直接管理人员风险及其后果描述工序危险源/危险因素风险类型金能煤业分公司综采队风险管理表事故类型主要责任人风险评估管理标准管理对象管理措施主要监管部门1、未检查工作面支护或检查不到位人不能及时发现工作面支护存在的问题，造成片帮或冒顶事故，损坏设备顶板事故H5E210中等液压支架工1、液压支架工负责检查支架各部位的胶管、“U”形销、液压锁、安全阀和操纵阀等是否安设牢固可靠。2、液压支架工负责检查支架喷雾系统是否完好，液压支架工在推溜前必须检查并确认支架与刮板机推移机构连接可靠。3、液压支架工检查并确保支架的初撑力达到24Mpa以上。4、检查仪表、工具必须配备齐全。液压支架工队长安管科生产技术科安监员采煤专检人员1、班长监督液压支架工是否按标准检查、操作支架，发现问题必须立即安排其整改，整改不及时酿成事故的，追究班长的责任。2、班长严格按照有关规定将检查结果汇报调度信息中心。3、安监员现场监督检查，发现问题及时监督整改，对不整改的有权停止作业或处罚。4、生产技术科抽查，发现问题及时监督整改。2、支护不合格环工作面支护不符合标准，造成片帮或冒顶事故，损坏设备顶板事故H5E210中等工作面支护1、液压支架初撑力不低于规定值的80%（立柱和平衡千斤有表显示）。2、工作面支架要排成一条直线，其偏差不超过±50mm。中心距按作业规程要求，偏差不超过±100mm。3、支架顶梁与顶板平行支设，其最大仰府角＜7°。4、相邻支架间不得有明显错差（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤、不咬，架间空隙不超过规定（＜200mm）。液压支架工班长安管科生产技术科安监员采煤专检人员1、班长监督液压支架工是否按标准操作支架，发现问题必须立即安排其整改，整改不及时酿成事故的，追究班长的责任。2、安监员现场监督检查，发现问题及时监督整改，对不整改的有权停止作业或处罚。3、生产技术科抽查，发现问题及时监督整改。5、液压泵站和液压系统检查1、未检查液压泵站和液压系统人对乳化液泵站和液压系统未检查或检查不到位，出现管路漏液，泵站压力、乳化液浓度达不到规定要求，造成支架初撑力不够，损坏液压系统，发生冒顶事故。顶板事故H5E210中等泵站工、液压支架工1、泵站工、液压支架工严格按照神华标准化标准对液压系统和泵站情况进行检查。2、检查仪表、工具必须配备齐全。3、班长严格按照有关规定将检查结果汇报调度信息中心。班长队长安管科生产技术科安监员采煤专检人员1、班长监督检查液压泵站的乳化液浓度、泵站压力和管路是否达到标准要求，否则立即要求其整改。2、安监员现场监督检查，发现问题及时监督整改，对不整改的有权停止作业或处罚。3、生产技术科抽查，发现问题及时监督整改。1、开采前的准备工作4、工作面支护检查-12-可能性损失风险值风险等级任务主要监管人员直接管理人员风险及其后果描述工序危险源/危险因素风险类型金能煤业分公司综采队风险管理表事故类型主要责任人风险评估管理标准管理对象管理措施主要监管部门5、液压泵站和液压系统检查2、液压泵站和液压系统不完好机乳化液泵站和液压系统不完好，管路漏液，泵站压力、乳化液浓度达不到规定要求，造成支架初撑力不够，发生冒顶事故。顶板事故H5E210中等液压泵站和液压系统1、乳化液泵站压力不得低于30Mpa，不得高于32Mpa(管路的最高压力值)。2、泵站油箱不漏液，安全阀、卸载阀动作压力不大于31.5Mpa，压力表准确可靠，误差不超过0.lMpa。3、乳化液浓度不低于3%-5%，使用乳化液自动配比器，有现场检查手段。泵站工、液压支架工队长安管科生产技术科安监员采煤专检人员1、泵站出口压力变大时，不得开泵，必须察明原因后方可开泵。2、维修工必须每天对泵站进行一次检查、维护。3、泵站司机经常检查泵站压力，发现蓄能器、安全阀、卸载阀损坏，必须立即停泵，不得使用。4、机电队长、包机人每天检查泵站压力，发现泵压力不稳定时，必须立即停泵、进行修复，在压力恢复正常前，告知泵站司机不得使用此泵。1、未检查通讯控制系统或检查不到位人未检查通讯控制系统或检查不到位，造成设备不能正常运转其它事故J3D39中等班长班长要按照神华标准对通讯控制系统显示设备进行检查，保持在停机状态正常，操作灵敏班长队长安管科、机电动力科安监员机电专检人员班长检查发现通讯控制系统显示不正常，或操作不灵敏，应立即安排人员处理，对于不处理的不允许开工并给予责任追查。2.扩音电话不完好或闭锁键失灵机不能传话，通讯不畅，不能闭锁设备，导致事故扩大其它事故J3D39中等扩音电话能够有效闭锁三机停止运转，送话按钮灵敏，传话清晰明亮综采维修工班长安管科、机电动力科安监员机电专检人员班长检查发现扩音电话不传话或闭锁功能失灵应立即安排工作面电工处理，不处理得不允许开工。7.支架检查1.未检查倒架、咬架、相邻侧护板的高差情况或检查不到位人造成咬架或挤架,影响拉架，影响工程质量、安全生产其它事故J3D39中等液压支架工液压支架工接班后必须检查确认支架无倒架、咬架，相邻侧护板高差不超过侧护板高度的2/3，如果不符合要求必须立即整改。液压支架工班长安管科、生产技术科安监员采掘专检人员班长负责监督液压支架工认真检查工作面支架倒架、咬架及相邻侧护板高差情况，发现其未按照要求检查，必须立即责令其认真检查，并对责任人进行相应的处罚。1、开采前的准备工作6、检查通讯控制系统-13-可能性损失风险值风险等级任务主要监管人员直接管理人员风险及其后果描述工序危险源/危险因素风险类型金能煤业分公司综采队风险管理表事故类型主要责任人风险评估管理标准管理对象管理措施主要监管部门7.支架检查2.支架出现倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的２／３机造成咬架或挤架、影响拉架，影响工程质量、安全生产或煤质其它事故J3E26一般液压支架1.支架要垂直于顶、底板，支架无歪倒，不大于±5度，顶梁与顶板平行支设，最大仰角小于7度，支架顶梁接触严密；2.侧护板高差不得超过相邻支架侧护板高度的2/3。液压支架工(推输送机)班长安管科、生产技术科安监员采掘专检人员1.液压支架工接班后必须检查支架是否有倒架、咬架及相邻侧护板高差情况，发现问题必须立即进行整改。2.班长负责监督液压支架工作业前的检查，发现其未执行检查制度，给予其严厉警告和经济处罚。1.未检查工作面压力情况或检查不到位人未发现顶板压力过大，造成漏渣、冒顶事故、支架压死事故，影响工程质量、造成安全事故顶板事故J3C412中等液压支架工液压支架工接班后必须检查工作面的整体压力情况，认真观察压力自动记录仪的压力显示和煤壁的压力显现情况，并将检查存在的问题，填写到交接班记录本上；液压支架工班长安管科、生产技术科安监员采掘专检人员机关业务人员、班长不定期对综采面的压力进行检查，发现局部压力大，及时要求液压支架工采取措施；未及时采取措施，造成冒顶、安全事故、压坏支架等事