65设备管理制度

北京XXXXXX咨询有限公司设备管理制度V1.02011年09月30日版本控制版本提交日期相关组织和人员版本描述V1.02011-09-30XXXXXXXXX建立安全管理制度目录第一章总则............................................................................................................................................3第二章设备的管理原则与分工..........................................................................................................4第三章设备的购置..............................................................................................................................5第四章设备的报废与出售..................................................................................................................6第五章设备维护制度........................................................................................................................7附件9（一）设备维护记录...............................................................................................................9（二）设备报废申请单.........................................................................................................11第一章总则第一条为了加强和规范对公司机房的设备的管理，合理控制设备的规模。确保设备安全、完整，结合公司的实际情况，特制定此制度。第二条设备是指使用年限在1年以上，单位价值在1000元以上的电子设备及网络设备。第三条设备的计价严格按国家有关会计制度执行。第二章设备的管理原则与分工第四条设备的管理坚持价值管理和实物管理相结合；统一管理和使用管理相结合；部门领导分工管理和责任人具体管理相结合的原则。建立健全责任制，指定专人负责，责任到人，管理到位。第五条财务部负责设备的价值管理，资金的拨付，核算，编制购置计划。负责账务设置，年度清查，计算提取折旧，建立“设备卡片”及按设备种类进行明细分类。设备的维护，安装，由运维部负责。技术部要保持设备在生产中的正常运行。第六条行政部、运维部共同负责设备的实物管理。确定专人负责设备的等级，建立账册。对设备的实物管理包括：购置、调配、摆放、维修、报废、统计等工作，同财务部一起搞好年度清查工作，确保设备安全、完整，防止丢失损坏。第七条运维部配合财务部每年对设备进行一次清查盘点，发现问题按规定处理，写好《清查盘点报告》。做到账、簿、卡和实物相一致。第八条必须放置于通风良好、消防设施齐备的机房，并由专人看管；第九条服务器必须提供不间断电源以防止电流波动对设备的冲击；第十条关键应用提供双机热备机制，提高系统整体可靠性；服务器上的数据每月定期备份一次，由相关责任人实施备份，备份数据保管于运维部；第十一条服务器管理员口令需要定期更换（每半年）；第十二条定期对服务器运行情况进行监控，包括CPU利用率、磁盘使用情况等；第十三条机房投入工作的服务器中存储有重要的数据，只有经过专业培训的工作人员才允许对服务器参数进行调整或对硬件设施进行维护，任何来宾未经许可不得擅自进行操作、修改，非系统管理员需要对服务器进行操作，在使用前必须征得相关负责人同意方可进行，即便经过允许和授权也要保证计算机内原有数据的完整性和系统的课运行性，否则引起的损失，由当事人承担一切责任；第十四条管理员口令字必须妥善保管，临时离开管理员界面时必须锁屏；第三章设备的购置第十五条运维部根据实际需要，提出年度设备购置计划。经财务部审核后，纳入公司财务预算。购置设备要严格报审制度，认真执行《采购管理办法》，严格执行购买、验收便准和报入账制度。第十六条当设备无法满足各类业务需求，需要购入新设备时，需填写《采购合同登记表》。写明购买原因，用途。经相关审批手续后由运维部与行政部进行设备统一采购。第十七条新购进的设备严格按标准验收，由行政部，财务部和技术部办理使用、入库手续、建账、立卡、登记造册。第十八条设备损坏需要维修时，查明原因，形成书面材料，作为维修签报附件，经部门报总经理审批后方可进行维修，并做好记录。第四章设备的报废与出售第十九条对有使用价值的设备需要出售时，需经财务部与行政部进行评估或按折旧率折算，确认价值后，经总经理决定。第二十条当有设备需要报废时，需填写《设备报废申请单》。其中注明报废原因。经相关审批手续后，由运维部进行报废处理，并对报废设备数据进行清理，以保证公司机密不外泄。第二十一条因使用不当和管理不善造成设备损坏、丢失的，要追究管理和使用者的责任，并根据损失程度确定赔偿标准。情节严重的还要给予行政处分。第五章设备维护制度第二十二条为了保证设备的正常运行及数据安全，将灾难的可能性降到最低，结合公司的实际情况，特制定设备例行维护制度。第二十三条未经批准，任何人不得业务核心机房。如维护需要不得不进入核心机房，在服务器本机操作，必须经过运维部领导同意。第二十四条不得随意更改设备任何配置。第二十五条在该设备的维护日志上按要求详细记录每一步操作内容及任何提示信息。第二十六条维护记录有运维部负责人员负责检查和监督。第二十七条按维护内容不同分别设为每年一次、每三个月一次、每月一次。每年一次定在每年最后一个星期一；每三个月一次，定在每年三、六、九和十二月的最后一个星期一；每月一次定在每月最后一个星期一。第二十八条每年对设备做一次开机除尘。第二十九条每三个月更换一下设备管理员密码。第三十条每月检查一次设备存储空间。对过期及垃圾数据进行清理。第三十一条每月检查一次设备日志。第六章设备变更管理制度第三十二条对设备的更改、升级、配置等操作之前，应对更改、升级、配置所带来的负面后果做好充分的准备，准备好回溯备案，必要时需要先准备好后备配件和应急措施。（一）首先确定变更时间，在不影响正常交易情况下进行系统变更。（二）在变更过程中，严格按照变更计划进行实施，避免错误发生。（三）系统变更结束后，要对每一步变更过程及结果进行记录。（四）如果发生需要回溯的情况，需要写明回溯原因，回溯方式，回溯时间。并向领导汇报情况。第三十三条遇到突发事件需要对生产系统进行变更操作时，可先进行变更操作，事后需要对所做操作及问题原因进行详细记录，以备查询。第三十四条对于变更的生产系统设备需要进行纪录，写明原因。附件（一）设备维护记录设备名称设备编号生产厂家维护日期维护内容备注设备状态维护人员审核人员（二）设备报废申请单设备报废申请单申报日期：设备名称规格型号使用部门生产厂家设备原值使用日期设备台帐卡号设备净值报废原因技术鉴定意见结论处理意见审批人员总经理运维总监财务总监使用部门总监备注本表一式三份，运维部、使用部门、财务部各执一份（三）设备登记表设备登记表部件配置套数备注编号型号部件配置套数备注名称型号单价数量部件配置单价数量CPU内存硬盘电源主板CPU内存硬盘电源主板托管单位:部门确认人: