星河湾甲供甲控材料管理办法实施细则石材部分

星河湾集团甲供甲控材料管理办法实施细则（石材部分）（试行版）编制日期：二0000一二年十月星河湾集团甲供甲控材料管理办法实施细则（石材部分）1目录第一部分石材总量控制及采购管理实施细则............................................................................................2第一章总则.................................................................................................................................................2第二章流程与职责.............................................................................................................................3第一节石材总量控制及采购供应流程架构图..........................................................................3第二节装修各节点、各职能部门工作分工表..........................................................................4第三节实施权责表.....................................................................................................................6第二部分石材总量控制及采购工作指引细则............................................................................................7第三章住宅大面积装修施工工作.....................................................................................................7第四节住宅大面积装修施工前（施工单位进场前）..............................................................7第五节住宅大面积施工...........................................................................................................10第四章结算工作...............................................................................................................................16第三部分石材列项、算量及计价标准化管理细则..................................................................................18第五章编制原则...............................................................................................................................18第六章石材列项及计价实施细则...................................................................................................19第六节地面...............................................................................................................................19第七节墙面...............................................................................................................................20第八节装饰门套.......................................................................................................................21第九节家具...............................................................................................................................22附件1：石材统计清单................................................................................................................................24附件2：石材验收请款流程........................................................................................................................25附件3：石材请款过程中的必要单据........................................................................................................26附件3.1石材请款报告..................................................................................................................27附件3.2合同备料情况签证单.....................................................................................................28附件3.3抽查记录........................................................................................................................29附件3.4送货签收单....................................................................................................................30附件3.5验收合格证明书............................................................................................................31附件3.6石材保修完成证明书.....................................................................................................32星河湾集团甲供甲控材料管理办法实施细则（石材部分）2第一部分石材总量控制及采购管理实施细则第一章总则一、“甲供甲控材料管理办法实施细则（石材部分）”（下称“本细则”）为《星河湾集团甲供甲控材料管理办法》中对石材的补充细则，进一步明确具体专业职能部门职责及石材总量控制的操作要点，包括从住宅大面积施工阶段、结算阶段的两个阶段各工作步骤要点。二、在石材管控过程中，需要特别注意的是：1）采购部根据成本管理部提供的石材清单与石材供应商签定石材合同，施工单位需按石材清单开料作为今后石材采购及发放总量控制的依据，并计入各城市公司材料台帐数据库（项目部同样以此为依据对施工单位上报的材料计划进行审核）。2）石材损耗率包含：见光面与不见光面的数量差和施工单位施工中的施工损耗。见光面与不见光面的数量差由合约成本管理中心根据工程管理中心对石材施工要求和现场板房的实际情况进行测量。施工单位施工中的施工损耗根据定额规定：地面施工损耗为1.5%，墙面的施工损耗为2%，计算基础为见光面面积。3)项目部定期对施工单位的石材使用情况（包括：操作工艺、质量、养护等）进行抽检。4）墙面石材的打磨划分责任，详见第十节：星河湾工地现场石材安装后处理范围。5）施工单位收到施工图后，根据合同中的石材清单结合现场实际情况20天内完成所有户型的开料单并提供给项目部，石材供应商90天内完成地面供货，120天内完成墙面供货。项目部应严格监督执行。施工单位的开料单需与石材清单一一对应，以使相关部门进行审核。三、本细则的使用人员应根据操作中的具体问题向合约成本管理中心提出改善建议，使本细则在执行的过程中不断完善，以适应市场变化和公司发展的需要。如本细则没有提及的事宜按《甲供甲控材料管理办法》执行。星河湾集团甲供甲控材料管理办法实施细则（石材部分）3第二章流程与职责第一节第一节第一节第一节石材总量控制及采购供应流程架构图提供施工图工作流程大面积施工阶段工作说明编制石材清单确定施工单位和石材供应商申购石材采购计划生产结算审核石材计划是否合理扣款是否●规划设计部参与样板房现场实测，审核施工图是否与现场做法一致，不一致时与项目工程部商讨统一做法，编制竣工图以供大面积住宅装修使用●成本管理部根据现场实测数据进行编制石材清单，并提供给采购部●采购部根据石材清单编制单价●石材供应商调整报价后，提交采购部，议价后确定最终单价（应以每套包干总价的原则确定）●成本管理部编制施工合同（含石材清单）●采购部编制石材合同（含石材清单），并提交一份给项目工程部●施工单位根据石材清单开料。提交石材申购计划给项目工程部，石材清单与石材开料单需一一对应●项目工程部根据石材清单对申购计划进行审核是否合理，并提供审核意见和采购计划（由项目工程副总签发）给采购部●采购部根据项目工程部意见填写《总量控制汇总表》，如若施工单位申购计划在控制范围内则直接下订单给石材供应商生产，如若超出控制范围则通知预算部扣款，同时下订单生产●石材供应商根据采购部提供订单，做好生产工作●项目部有责任定期对施工单位的石材使用情况（包括：操作工艺、质量等）进行抽检；并对石材供货情况进行全程跟踪竣工后，采购部根据竣工结算资料进行结算星河湾集团甲供甲控材料管理办法实施细则（石材部分）4第二节第二节第二节第二节装修各节点、各职能部门工作分工表部门程序项目工程部规划设计部合约成本管理中心—采购部各城市公司合约成本部合约成本管理中心—成本管理部合约成本管理中心—审核部施工单位石材供应商星河湾集团甲供甲控材料管理办法实施细则（石材部分）5部门程序项目工程部规划设计部合约成本管理中心—采购部各城市公司合约成本部合约成本管理中心—成本管理部合约成本管理中心—审核部施工单位石材供应商1、住宅大面积装修施工●参与成本管理部组织的现场实测●出现实际施工与装修图有差异的，与规划设计部商讨统一做法●接收施工单位申购计划，在审核其计划的合理性