2009年电力能源工作指导意见

2009年电力能源业务管理指导意见电力能源部2009-3-8上海主要内容1.电力能源2009年总体发展目标2.电力能源业务管理体系的建设3.电力能源业务分析4.推动业务达标的具体工作措施一、电力能源业务保费收入实现10亿元-股东发电业务保费收入6亿元-非股东发电业务保费收入1.5亿元-电网业务业务保费收入1.5亿元-能源业务保费收入1亿元二、应收率10%以内三、满期赔付率48%电力能源2009年总体发展目标一、业务指标一、公司在全国发电市场份额领先于同业二、建立电力能源业务管理体系三、打造电力能源业务专业化团队四、提升电力能源业务客户服务满意度电力能源2009年总体发展目标二、管理目标电力能源2009年总体发展目标三、指标分解分公司KB自拓计划安徽1600北京2700福建1400广东1400广西800河北1300河南1300黑龙江700湖北2200江苏2300江西1000辽宁3900电力能源2009年总体发展目标分公司KB自拓计划内蒙古3100青岛500山东2500山西1800陕西2800上海1700深圳1900四川1600天津600云南2000浙江1300重庆600合计41000电力能源2009年总体发展目标任务分解说明一、全部自拓业务数据计入机构保费规模考核二、KB任务指标包括了上年度股东与非股东发电和能源自拓业务数据三、股东自拓业务属2009年度应新增的业务指标四、非股东发电业务指标为上年度机构自拓、下划和09年度新增的总数据五、能源业务指标包括了机构石油、石化、煤炭、天然气上年度存量业务和09年度新增业务数据机构延伸业务中除车险以外的业务均属电力能源业务通过业务管理系统实现项目报备管理从业务前端对中介费用进行统一管理实现对业务续保率提示，提高续保率开展电力客户的信息调研，完善电力客户信息数据库通过市场分析研究，确立机构拓展电力市场工作目标实现所有业务数据与财务数据对接，加强应收过程管理从业务签单开始到缴费期前的应收提示，实现应收达标业务管理信息管理应收管理电力能源业务管理体系的建设九大管理目标通过制订客户服务工作计划，实现客户服务动态考评目标实现客户拜访、风险查勘、项目展业、理赔服务系统管理按照股东业务服务费用管理审批流程，实现费用审批管理加强费用列支和实收保费的动态分析，实现费用预算管理通过机构上报业务和客户需求，实现需求快速处理加强信息沟通渠道建设，确保日常管理工作的畅通客户管理费用管理需求管理电力能源业务管理体系的建设通过对机构业务活动量的管理，实现对团队的考评目标对机构的业务承保、续保率、产能、指标计划达成分析在业务系统对业务下划、自拓性质确认，实现与业务核保对接强化对业务数据的分析统计，减少对数据管理的偏差和不完整通过月度业务工作计划上报，实现对执行情况的动态管理实现对计划进度情况分析，实现电力能源业务的目标管理团队管理互动管理计划管理电力能源业务管理体系的建设2008年股东业务占比电力能源业务分析0102030405060708090华能北方华电国电中电大唐深能业务占比63.8684.072.5384.6118.1720.6638.652008年股东业务规模对比电力能源业务分析股东单位总量调整2008实际收入占比华能23,901.0015,264.0063.86%北方3,834.003,230.0084.25%国华能源249.0081.0032.53%华电16,500.00417.002.53%国电16,499.0013,960.0084.61%中电投11,847.002,153.0018.17%大唐15,200.003,141.0020.66%深圳能源5,558.002,148.0038.65%合计93,596.0040,394.0043.61%公司电力能源业务发展电力能源业务分析010000200003000040000500006000020042005200620072008发电电网合计公司股东电力能源业务发展电力能源业务分析0200040006000800010000120001400016000华能国电北方大唐中电投深能源华电200620072008单位年份华能国电北方大唐中电投深能源华电其它发电业务2006806925531407863795144321924402007110331282935412065827172663540252008151591361233002972196521484176653公司电力能源业务发展电力能源业务分析分类年份承保电厂单位个数承保电力项目保单笔数独家或首席保单笔数2004年3051462005年1362872062006年2668827912007年38212588192008年4771354894公司电力能源业务发展规划电力能源业务分析分类年份发电业务保费收入电网业务保费收入石化气煤保费收入合计保费收入指标2008年现状4620066001200540002009年规划7000020000100001000002010年规划8500025000150001250002011年规划1000003000020000150000公司电力能源业务未来发展电力能源业务分析0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%华能国电北方大唐中电投深能源华电200920102011单位华能国电北方大唐中电投深能源华电股东保费收入预估200995%90%85%30%20%50%10%55000201096%95%100%35%25%55%15%65000201197%98%100%40%30%60%30%750002007年装机1.总装机7.13亿千瓦,列世界第二位2、水电装机1.45亿千瓦,列世界第一位3、风电装机4.3万千瓦,列世界第六位,2011年有望实现2500万千瓦.成为未来第三大电源装机4、“十一五”期间中国将重点建设30个左右10万千瓦以上的大型风电场和5个百万千瓦级风电基地电力能源业务分析2020年我国核电总装机容量要达到4000万千瓦，在建1800万千瓦。这意味着，在今后的十多年间，我国平均每年要开工建设3～4台百万千瓦级的核电机组，这在历史上绝无仅有。重点建设10个千万吨级现代化露天煤矿，10个千万吨级安全高效现代化矿井。2010年，大型煤炭基地产量达到22.4亿吨。2010年，中国要新发现约6个亿吨级油田，和6至8个千亿方级气田。核电发展能源发展未来电力能源市场的发展十一五’公司电网投资12150亿元。估计2009年仍然可以维持10%以上的增幅，即投资额将达到2850亿元左右已运营及在建核电机组一览表电力能源业务分析序号机组名称装机容量投运时间备注合计1696.8万千瓦1秦山一期#130万千瓦1991.42秦山二期#165万千瓦2002.43秦山二期#265万千瓦2004.34秦山三期#170万千瓦2002.125秦山三期#270万千瓦2003.116大亚湾#198.4万千瓦1994.27大亚湾#298.4万千瓦1994.58岭澳#199万千瓦2002.59岭澳#299万千瓦2003.110田湾#1106万千瓦2007.511田湾#2106万千瓦2007.812岭澳二期#1108万千瓦在建2005年12月开工建设,预计2010年投运13岭澳二期#2108万千瓦在建2005年12月开工建设,预计2010年投运14秦山二期扩建#165万千瓦在建2006年4月开工建设,预计2011年投运15秦山二期扩建#265万千瓦在建2006年4月开工建设,预计2011年投运16红沿河一期4×111万千瓦在建2007年8月开工建设,预计2014年投运电力能源业务分析省份名称规模备注1、广东秦山二期扩建2×65万千瓦已核准2、浙江三门(健跳)6×100万千瓦一期工程已批准项目建议书3、江西方家山2×100万千瓦已完成复核4、浙江三门扩塘山4×100万千瓦已完成复核5、江苏田湾扩建4×100万千瓦已完成复核6、广东岭澳二期2×108万千瓦已核准7、广东阳江6×100万千瓦一期工程已批准项目建议书(原方案)8、广东腰古6×100万千瓦已完成复核9、山东海阳厂址6×100万千瓦已完成复核山东10、山东乳山红石顶6×100万千瓦需要进一步研究厂址11、辽宁红沿河6×100万千瓦一期工程4台机组已核准12、福建宁德6×100万千瓦已完成复核13、广西防城港或钦州4×100万千瓦已完成初步审查合计13个厂址5946万千瓦，58台机组，15年，5000亿元投资规模我国待建核电厂资源开发与储备情况电力能源业务分析我国待建核电厂资源开发与储备情况体系建设职能定位拓展市场业务激励重点工作专注管理联动考评•公司业务部更名为电力能源部•指标分解，机构专注拓展定位业务•制订标准化工作规范，提升专业化服务•建立九大管理目标，强化过程管理•团队培训，提升专业水平•责、权、利相统一，促进业务发展•开展对中电投、华电和国家电网的总对总合作•协调股东关系，并开展现场指导与共同展业•四项业务激励政策的宣导•半年煤炭业务推广激励•年度考评，优胜劣汰建立电力能源业务管理体系，全面实现10亿元业务指标具体工作措施具体工作措施下放费用管理权限，提升服务水平，促进业务快速发展重新创建机构电力能源部，定编定岗永电字（2009）3号文件实现电力能源业务团队人均产能1000万元自拓业务的目标，确立今后人力资源的动态管理2009-03-312009-4•职能定位建立对机构电力能源业务的严格管理，明确职责定位，专注于电力能源业务的考核管理2009-02-27具体工作措施非股东下划业务按下划对待非股东发电、自拓电网和以往年度股东业务按标准费用实施对自拓和下划录单标识股东业务按下划对待并根据工作情况奖励机构自拓规模华电集团按非股东自拓对待永电字（2009）2号文件股东延伸业务按照自拓对待华能国电业务在总部出单股东业务中介费用统一管理股东业务服务费用管理业务管理具体工作措施总部机构重大项目信息的提示事故频发或重大客户的专题拜访重大事故的现场商务谈判续保业务的前期提示当地电力信息的收集分析按服务规范定期拜访常规一般事故的赔案资料收集完善客户信息，提高续保率客户客户信息定期拜访理赔互动业务续保客户管理应收管理30天应收提醒提前催收，按期确认具体工作措施员工培训•开展电力与保险专业培训活动•开展多层次现场拓展技巧培训客户培训奖励培训•按集团培训•按电厂类别培训•优秀电力能源部经理高级培训•机构优秀员工来总部实习培训创新培训模式，案例培训优先培育电力能源业务优秀团队提升客户满意度提升团队素质保险协议与共保协议审批与上报备案系统数据录入所有项目通过系统进行报备股东业务谈判中与最终中介费用审批客户信息完备具体工作措施项目报备具体工作措施分公司审核电力能源部审批服务费用申请Step2Step1Step31、费用标准-本省内的电厂保费的2.5%-外省服务电厂以及突出贡献增加0.5%-实收保费项下的费用管理2、费用用途-招待、礼品、差旅、客户座谈等-根据业绩考评达标的团队费用奖励3、系统报批-电力能源部提出月度工作计划-根据月度计划从审批系统办理审批费用管理具体工作措施统保联动自拓总部开展对股东业务的统保股东业务的上下有效联动机构自拓与机构间业务合作重点：中电投集团、华电集团、神华集团、国网公司车险统保、粤电集团、浙能集团、京能集团市场拓展具体工作措施日常工作执行力客户满意业绩达标团队建设信息完备、计划制订、报备及时严格执行公司规定，无违反政策规定按期拜访，客户无投诉、延伸业务见成效完成全年业务指标，应收率达标团队团结，人员到位，素质高评优计划达成奖市场开拓奖优秀团队奖销售先锋奖奖励机构费用奖励部门经理奖励KPI指标2分部门经理部门全体员工部门经理综合奖项优秀经理晋级100%计划奖励半年65%计划旅游奖励具体工作措施