台账明细(医务科)

11-1质量与安全管理组织（责任部门：医务科）1-1质量与安全管理组织一、相关资料、文件1.医疗质量管理组织架构图。2.关于医疗质量与安全工作的相关管理规定。3．医疗质量安全管理与持续改进实施方案。4.医疗质量和医疗安全工作目标。5.质控本。6.即墨市人民医院委员会制工作条例。7.关于调整各委员会组成人员名单的通知13.医疗质量和医疗安全管理工作计划和考核方案。14.2013年医疗质量考核工作计划。15.即墨市人民医院质量控制计划。二、培训资料、考核、反馈及总结分析1.潘主任的会议记录。2.伦理委员会的审查报告及会议记录。3、临床路径会议记录。4.2012年半年及年终质量检查人员安排。5.会诊制度的落实、输血及病案签字的改进。6.医疗质量与安全分析报告。22-1、2-2医疗质量管理（责任部门：医务科）2-1、2-2医疗质量管理一、相关资料、文件1.四级医疗质量管理制度。2.医疗质量奖惩管理办法。3.医疗质量考核细则。4.医疗质控与持续改进管理规范。5.医疗质量管理控制方案、考核体系及管理流程。6.重点环节、部门、岗位和人群管理办法。7．重点时段、重点科室医疗安全管理规定。二、培训资料、考核、反馈及总结分析1.科室100分考核报表。2.2011年半年医疗质量检查。3.2012年半年医疗质量检查。4.2012年年终医疗质量检查。5.2012年医疗质量检查病历汇总分析报告。6.医疗质量管理与持续改进记录表。7.医疗质量自查报告及整改措施。8.科室签字质控汇总表9.医疗质量督查记录。10.科室质控员开会、培训照片。11.急诊科检查（孙斌准备）。12.输血检查（崔凤娟准备）。13.ICU检查（姜路云准备）。33-1三基三严培训（责任部门：医务科）3-1三基三严培训一、相关资料、文件1.2012、2013年度莱芜钢铁集团有限公司医院职工培训计划；2.2012、2013年莱芜钢铁集团有限公司医院医师培训培养计划（需修改）；3.本科室的2012、2013年度医师培训培养计划、附安排表多个（体现出分层次）。二、培训资料及总结分析1.本科室上述所有培训的课件、签到、个人笔记、照片、试卷（放另一盒）（包括理论、操作）、成绩汇总表、总结分析；2.本科室的每季或半年、年度理论考核成绩汇总、总结分析、体现持续改进；3.本科室的每季或半年、年度技能考核成绩汇总、总结分析、体现持续改进；4.缺考人员名单再补考成绩；5.科室医疗人员“三基”培训覆盖率争取达到100%（成绩、排名表）。43-2规范、指南、临床路径培训（责任部门：医务科）3-2规范、指南、临床路径培训一、相关文件1.规范指南：（1）莱芜钢铁集团有限公司医院《各科疾病诊疗指南汇编》、《诊疗常规》、《临床诊疗操作规范》、《药物临床应用指南》；（2）本科室、本专业的相关疾病指南装订成册【见“诊疗管理（规范诊疗）”台账盒】；2.规范应用抗菌药物相关规定、文件等【见“诊疗管理（规范应用抗菌药物）”台账盒】3.临床路径及单病种制度【见“临床路径及单病种质量管理”台账盒】4.本科室常见并发症及预防措施、预防“深静脉栓塞”、“肺栓塞”的常规与措施【见“手术管理（术后管理）”台账盒】二、培训资料、考核、反馈及总结分析1.本科室对上述操作规范、诊疗常规、诊疗指南进行培训的课件或讲义、签到、总结分析，个人笔记、试卷；2.合理应用抗生素相关培训资料：课件、签到，个人笔记、考试（试卷中体现）、总结分析；3.对新修订的规范或指南及时补充、修改、再培训。4.临床路径及单病种培训及考核资料：培训内容包括临床路径及单病种的诊疗指南，临床路径及单病种实施方案、流程；5.本科室常见并发症及预防措施、预防“深静脉栓塞”、“肺栓塞”的常规与措施培训及考核资料；**上述培训资料要求：签到、课件、个人笔记、考核试卷（要求真实，不通过重新考试，护士也参与培训、考核）、总结分析53-3医疗制度、职责、流程培训（责任部门：医务科）3-3医疗制度、职责、流程培训一、相关资料、文件1.老版核心制度（12条）。2.新版核心制度（13条）。3.制度管理规定。4．2012年半年医疗质量考核细则。二、培训资料、检查记录1.2012年半年质量考核表。2.2012年年终质量考核表。3.2012年半年医疗检查汇总。4.2012年年终医疗检查汇总。5.2013年核心制度考核汇总表。6.关于医疗核心制度学习整改措施。63-4质量、安全、风险预案培训（责任部门：医务科）3-4质量、安全、风险预案培训（含法律法规、医保知识）一、相关资料、文件1.安全：（1）突发重大医疗纠纷应急处理预案（见《莱钢医院应急预案手册》）；（2）医疗技术损害处置预案（见《莱钢医院应急预案手册》）；（3）医疗安全（不良）事件报告制度（见《莱钢医院工作制度》医疗护理分册）；（4）纠纷处理流程、医疗投诉处理流程（见《莱钢医院工作流程》）；（5）鼓励患者参与医疗安全的管理规定；（6）查对制度、手术风险评估等；2.医疗文书：（1）山东省病历书写基本规范（2010年版）；（2）病历书写相关管理制度；（3）莱钢医院病历书写相关规定；（4）莱芜钢铁集团有限公司医院电子病历网络质控管理规范（待发）；3.手术质量安全相关制度4.依法执业：有关法律法规的资料；莱钢医院医疗技术准入及监督管理的相关制度；莱钢医院关于规范医务人员执业资格的规定【见“资质、技术授权管理”台账盒】5.各类风险预案二、培训资料及总结分析1.患者安全管理相关制度及科室患者十大安全目标的培训材料（包括课件、签到、个人笔记、试卷、成绩汇总表、总结分析）；2.有手术质量安全教育或培训：课件、签到、考试（试卷中体现）；3.科室病历书写培训：课件、授课人、签到表、考试（试卷中体现）等相关资料4.法律法规的相关知识培训材料：课件、签到、考试（试卷中体现）、成绩汇总表、总结分析5.科室针对医疗风险防范的工作制度、流程、规范、预案等进行培训的培训计划、课件、签到、个人笔记、试卷、成绩汇总表、总结分析；73-5规范、指南、制度变更再培训（责任部门：医务科）3-5规范、指南、制度变更再培训一、相关资料、文件1.有更新后的临床诊疗工作指南、规范的相关制度、批准与试行的管理规定；2.有针对新制定与更新的临床诊疗工作的指南/规范的培训制度；3.2013年10月版工作制度（必须培训）二、培训资料1.上述更新后规范、指南、制度等的培训材料：课件、签到、考试（试卷中体现）、总结分析。83-6进修、学习、继续教育管理（责任部门：医务科）3-6进修、学习、继续教育管理一、相关资料、文件1.科室人员外出参加学习班的学分证或培训合格证2.科室人员外出进修结业证、进修学习协议书3.进修汇报表4.继续教育学分统计表（学分支撑材料复印件）二、培训资料1.继续教育项目（省、市、院、科）培训材料93-7住院医师规范化培训（责任部门：医务科）3-7住院医师规范化培训以下内容根据《住院医师规范化培训考核标准及考核记录》中考核标准各项目汇总1.科室住院医师规范化培训计划。2.科室住院医师规范化培训理论及操作培训相关资料。3.住院医师出科理论考试范围及实践技能考核（病历、查体、操作）评分标准（见OA）。4.住院医师规范化培训出科及年度考核理论及操作考试成绩。5.住院医规范化培训政治思想考核成绩。6.住院医师规范化培训在培人员轮转手册填写。7.科室住院医师规范化培训考核标准及考核记录，并进行年度总结及阶段总结；8.主管部门考核住院医师规范化培训反馈单，并进行整改9.每人每轮转一科需书写三份大病历。10.医院下发文件资料：9.1住院医师规范化培训计划9.2住院医师规范化培训实施方案9.3医院岗前培训材料9.4带教老师名单9.5培训课程安排9.6基地通知9.7住院医师规范化培训制度与流程9.8各专业卫生部培养标准细则。注：准备2012年和2013年103-8医院感染管理知识培训（责任部门：医院感染管理科）3-8医院感染管理知识培训一、相关资料、文件1.医院感染法律法规2.医院感染实用手册3.医院感染诊断标准4.医院下发医院感染相关文件二、培训资料1.科室培训课件及相关资料2.考核试卷及成绩3.医院感染各类演练114-1应急管理（责任部门：医务科）4-1应急管理一、相关资料、文件1.突发重大医疗纠纷应急处理预案（见《莱钢医院应急预案手册》）；2.医疗技术损害处置预案（见《莱钢医院应急预案手册》）；3.医疗安全（不良）事件报告制度（见《莱钢医院工作制度》医疗护理分册；4.纠纷处理流程、医疗投诉处理流程（见《莱钢医院工作流程》）。5.本科室的各种应急预案演练记录本。二、培训资料及总结分析1.科室针对医疗风险防范的工作制度、流程、规范、预案等进行培训的培训计划、课件、签到、个人笔记、试卷、成绩汇总表、总结分析【见“质量、安全、风险预案培训”台账盒】；2.科室发生的医疗纠纷（争议）典型案例分析；2012、2013年重大医疗纠纷案例分析；医疗风险防范、处理典型案例分析。125-1患者安全管理（责任部门：医务科）5-1患者安全管理一、相关制度、文件1.鼓励患者参与医疗安全的管理规定2.患者合法权益相关制度3.知情同意制度4.查对制度、手术风险评估等必须有患者参与（患者一定要说出自己姓名）5.健康教育制度二、相关资料1.科室宣传材料、宣传展板【见“转诊、转科、特需服务”台账盒】2.糖尿病学校、孕妇学校、肾病日活动、糖尿病日活动【见“转诊、转科、特需服务”台账盒】3.科室护理上的转科、手术、产房等交接记录；4.上述相关制度及科室患者十大安全目标的培训材料（包括课件、签到、个人笔记、试卷、成绩汇总表、总结分析）【见“质量、安全、风险预案培训”台账盒】；三、考核、反馈及总结分析1.患者安全考核标准及考核记录，并进行阶段总结分析；2.手术安全考核标准及考核记录，并进行阶段总结分析【见“手术安全管理”台账盒】;3.主管部门考核患者安全反馈单，并整改4.落实患者十大安全目标，知晓率达100%（在质量分析中体现）5.关于临床药师在临床指导工作的有关文件（心内、呼吸、肿瘤、儿科、神经内科）6.临床药师指导用药的药历（找赵济忠、许雷）136-1危急值管理（责任部门：门诊部）6-1危急值管理1、危急值报告制度2、病房危急值记录本，（门诊记录本放到门诊）3、危急值培训课件、签到、考核4、危急值半年分析。5、门诊、病房危急值自查分析147-1输血管理（责任部门：医务科）7-1输血管理（除外1.临床输血相关制度；2.科室输血培训、考试等资料（存于医务科）；3.输血患者登记本（存于血库）；4.发生过输血不良反应的反馈单（存于血库）；5.科室用血月分析报表（存于血库）；6.加强输血监管有关内容的材料；7.临床输血质量考核标准及考核记录（存于医务科）；8.主管部门考核临床输血质量反馈单，并进行整改；9.科室对医师合理用血评价情况综合分析；10.科室定期对输血监管内容进行阶段总结分析。主管部门对血库定期检查及整改（暂缺）158-1患者合法权益（责任部门：医务科）8-1患者合法权益一、相关资料、文件1.医患沟通制度2.知情同意制度3.保护患者的隐私4.患者健康教育制度5.鼓励患者参与医疗安全管理的规定（新制定）6.应用保护性约束管理制度（新制定）7.尊重民族风俗习惯和宗教信仰规定（新制定）8.尊重和维护患者合法权益的管理制度（新制定）9.实验性临床医疗管理制度（新制定）10.开展实验性临床医疗的审核程序（新制定）11.关于满足特殊需要患者需求的管理规定（新制定）12.手术（有创诊疗操作）管理制度13.患者知情同意书见电子病历列表（入院病情告知共27个；手术知情告知8个；通用特殊治疗拒绝或放弃治疗；麻醉知情告知；麻醉药品、第一精神药品使用；劝阻患者外出；一次性特殊材料使用；自动出院；超说明书用药；含碘对比剂使用；康复治疗知情同意书；通用特殊检查（快速病理）；输血知情；胃镜检查；新生儿遗传代谢病筛查；置胃管协议书；精神科住院期间保护性约束；精神科住院期间患者陪护知情同意书；转科知情告知；自费药品、材料。）二、培训资料、考核、反馈及分析总结1.上述制