XX科技股份有限公司品质手册(doc 62)

美磊科技股份有限公司MAG.LAYERSSCIENTIFICCO.,LTD.編號：QBM001版別：I品質手冊董事長總經理研發部品管部製造部工程部生管採購暨管理部營業部財務部人資部資訊部持續、成長、滿足客戶完美的需求XX科技股份有限公司MAG.LAYERSSCIENTIFICCO.,LTD.編號：QBM001版別：I名稱：品質手冊頁次：1/33文件審查制訂部門：擬案：審核：核定：發行日期：年月日校修記錄版別原頁次校修日期內容摘要新頁次核准E7/2787.2.7修訂5.2公司組織圖6/27-----8/2787.2.7刪除6.8生技，增訂工程6.8及6.9財務8/27-----F89.04.01配合QS-9000要求，新增條文於各章節中------G5/3089.05新增1.3條文5/307/3089.05新增6.3.4條文及修改6.5.67/308/3089.05新增6.8.5條文8/3019/3089.05增修3.3及3.13、3.14、4.8條文19/3027/3089.05修訂3.1條文27/3028/3089.05新增3.7條文28/30H6/3089.11修改部門6/30I91.07將大陸子公司之組織納入持續、成長、滿足客戶完美的需求XX科技股份有限公司MAG.LAYERSSCIENTIFICCO.,LTD.編號：QBM001版別：I名稱：品質手冊頁次：2/33品質手冊目錄章節名稱相對ISO9001/QS9000條款頁次文件審查1/30品質手冊目錄2/30品質程序文件索引3-4/30第0章通則5/30第一章管理階層之責任4.16-10/30第二章品質系統4.211-12/30第三章合約審查4.313/30第四章設計管制4.414/30第五章文件與資料管制4.515/30第六章採購4.616/30第七章客戶供應品之管制4.717/30第八章產品之識別與追溯性4.818/30第九章製程管制4.919/30第十章檢驗與測試4.1020/30第十一章檢驗量測及試驗設備之管制4.1121/30第十二章檢驗與測試狀況4.1222/30第十三章不合品之管制4.1323/30第十四章矯正及預防措施4.1424/30第十五章搬運、儲存、包裝、防護及交貨4.1525/30第十六章品質記錄之管制4.1626/30第十七章內部品質稽核4.1727/30第十八章訓練4.1828/30第十九章服務4.1929/30第二十章統計技術4.2030/30持續、成長、滿足客戶完美的需求美磊科技股份有限公司MAG.LAYERSSCIENTIFICCO.,LTD.編號：QBM001版別：I名稱：品質手冊頁次：3/33品質文件索引條款品質系統要項台灣廠大陸昆山廠文件編號文件名稱文件編號文件名稱4.1管制階層之責任QBP003管理審查規定Q1BP003管理審查規定ABP001經營管理作業規定SFP003客戶滿意度調查規定4.2品質系統QBM001品質手冊Q1BM001品質手冊RGP002先期產品品質管制計劃規定RGP003生產性零組件核准管制規定RGP006品質管制計劃規定QMP003品質持續改善作業規定EBP001管制圖運用作業規定4.3合約審查SFP001銷售規定S1FP001銷售規定SFP002合約/訂單審查規定S1FP002合約/訂單審查規定4.4設計管制RGP001工程變更規定P1JP001工程變更規定RGP004新產品設計管制規定RGP005失效模式與效應分析管制規定4.5文件與資料管制QAP001文件管制規定Q1AP001文件管制規定持續、成長、滿足客戶完美的需求XX科技股份有限公司MAG.LAYERSSCIENTIFICCO.,LTD.編號：QBM001版別：I名稱：品質手冊頁次：4/33質文件索引條款品質系統要項台灣廠大陸昆山廠文件編號文件名稱文件編號文件名稱4.6採購MEP001供應商評估規定A1EP001採購作業管理規定MEP002供應商管理規定A1EP002供應評估規定MEP003採購作業規定A1EP003供應商管理規定MEP004材料承認規定A1EP004材料承認規定RKP001線圈進料／出貨管制規定4.7客戶供應品之管制QKP001進料品質管制規定Q1KP001進料品質管制規定CIP001倉儲管理規定4.8產品之識別與追溯性CJP001產品之識別與追溯性規定P1JP003標籤使用規範P1JP004產品識別與追溯性規定4.9製程管制PJP001製程管制規定P1JP002製程管制規定PMP001設備保養作業規定P1MP003設備保養作業規定EBP001管制圖運用作業規定4.10檢驗與測試QKP003成品品質管制規定Q1KP003成品品質管制規定PJP001製程管制規定P1JP002製程管制規定QMP002實驗室管理作業規定持續、成長、滿足客戶完美的需求美磊科技股份有限公司MAG.LAYERSSCIENTIFICCO.,LTD.編號：QBM001版別：I名稱：品質手冊頁次：5/33品質文件索引條款品質系統要項台灣廠大陸昆山廠文件編號文件名稱文件編號文件名稱4.11檢驗、量測及試驗設備之管制QMP001量測儀器校驗規定Q1MP001量測儀器校驗規定4.12檢驗與測試狀況QKP004檢驗與測試狀況規定Q1KP004檢驗與測試狀況規定4.13不合格品之管制QJP001不合格品管制規定Q1JP002不合格品管制規定QJP003不合格品鑑審規定Q1JP003不合格品鑑審規定4.14矯正及預防措施QJP002異常矯正措施規定QFP001客戶抱怨處理規定4.15搬運、儲存、包裝、防護及交貨CIP001倉儲管理規定CHP001生產管制規定CHP002出貨管制規定4.16品質記錄之管制QAP002品質記錄管理規定4.17內部品質稽核QBP001內部品質稽核規定4.18訓練MCP001教育訓練規定4.19服務SFP003客戶滿意度調查規定4.20統計技術QKP005統計技術管理規定持續、成長、滿足客戶完美的需求XX科技股份有限公司MAG.LAYERSSCIENTIFICCO.,LTD.編號：QBM001版別：I名稱：品質手冊頁次：6/33第０章通則持續、成長、滿足客戶完美的需求XX科技股份有限公司MAG.LAYERSSCIENTIFICCO.,LTD.編號：QBM001版別：I名稱：品質手冊頁次：7/33第一章管理階層之責任1.目的1.1為確保品質保證系統之有效性，實施之適當性與品質工作相關人員之職責。2.範圍2.1凡本公司與所屬子公司所有品質活動之推展有關部門及人員均屬之。3.品質政策3.1品質政策其主旨在明白標示本公司所有品質活動最終目的，期望所生產之產品及提供之服務均能符合客戶之要求。3.2本公司之品質政策：持續、成長、滿足客戶完美的需求.總經理簽核：3.3為使組織內部各階層員工均明瞭、實施及維持品質政策，本公司透過日常教育訓練、海報張貼、宣導會等活動落實之。4.品質目標4.1各部門主管於管理審查會議或相關經營會議中訂定年度品質目標。4.2品質目標決議後，由總經理核准頒佈之。5.組織與權責5.1明訂公司組織並界定各部門或各階管理者推動品質工作之職責。持續、成長、滿足客戶完美的需求美磊科技股份有限公司MAG.LAYERSSCIENTIFICCO.,LTD.編號：QBM001版別：I名稱：品質手冊頁次：8/335.2公司組織圖持續、成長、滿足客戶完美的需求董事長總經理研發品管製造工程生管採購暨管理部營業財務人資資訊大陸昆山廠總管理處(總經理)製造品管財務營業廠務稽核董事長室總經理室XX科技股份有限公司MAG.LAYERSSCIENTIFICCO.,LTD.編號：QBM001版別：I名稱：品質手冊頁次：9/336.權責6.1總經理6.1.1公司經營管理方針與品質政策目標之制訂。6.1.2品質手冊之核准。6.1.3會同管理代表定期或不定期審查品質制度與活動之執行情況及適用性。6.1.4擬定短、中、長期經營計劃。6.2大陸昆山廠--總經理6.2.1同台灣總公司總經理權責事項。6.2.2負責昆山廠所有製程品質系統之督導、監控及管理。6.3品管6.3.1草擬及推動本公司品質系統。6.3.2督導全公司品質行動與教育之計劃與執行。6.3.3內部品質稽核計劃之執行、追蹤、檢討。6.3.4矯正措施執行成效評估。6.3.5品質驗證。6.3.6協調相關單位解決品質問題。6.3.7處理重大品質異常問題時，由品管最高主管授予停止生產的權限。6.3.8代表顧客的需求，以對應QS-9000的要求。6.3.9產品／製程不符規定要求之通報及矯正。6.4.大陸昆山廠—品管6.4.1同台灣總公司品管權責事項。6.5營業6.5.1市場品質情報搜集、分析。6.5.2合約審查主辦。6.5.3客戶抱怨處理。6.5.4客戶滿意度資料之彙整及提報。6.6大陸昆山廠—營業6.6.1市場品質情報搜集、分析。6.6.2合約審查主辦。6.6.3客戶抱怨處理。持續、成長、滿足客戶完美的需求XX科技股份有限公司MAG.編號：QBM001LAYERSSCIENTIFICCO.,LTD.版別：I名稱：品質手冊頁次：10/336.7研發6.7.1主管開發設計作業之執行。6.7.2原型及試產過程開發計劃之達成及資料彙整。6.7.3產品之設計與驗證。6.7.4製品規格書及操作標準之建立6.8工程6.8.1製程改善及管制。6.8.2承接R/D新產品開發導入量產。6.8.3工程能力研究及調查。6.8.4協助客戶不良及廠內不良分析。6.9人資6.9.1員工教育訓練及定期考核。6.10管理6.10.1工安、人事及環保業務之開發及發展。6.10.2固定資產之管理。6.10.3廠內電力系統之維護。6.11大陸昆山廠--廠務6.11.1員工教育訓練及定期考核。6.11.2工安、人事及環保業務之開發及發展。6.11.3固定資産之管理。6.11.4廠內電力系統之維護。6.12製造6.12.1生產管理與控制。6.12.2依生產規格及製程管制與製造標準符合品質規格的產品。6.12.3產量中生產設備、治具之設計、製造、改良、維修。6.12.4製程改善達成及管制計劃之達成。6.13大陸昆山廠–製造6.13.1同台灣總公司製造權責事項。持續、成長、滿足客戶完美的需求XX科技股份有限公司MAG.LAYERSSCIENTIFICCO.,LTD.編號：QBM001版別：I名稱：品質手冊頁次：11/336.14生管6.14.1擬定生產計劃及生產控制。6.14.2出貨品之管理管制。6.14.3工業工程相關業務之執行。6.15採購6.15.1所有公司對外之採購事宜。6.15.2倉儲管理作業之執行。6.15.3供應商之管理。6.16大陸昆山廠--總管理處6.16.1擬定生産計劃及生産控制。6.16.2出貨品之管理管制。6.16.3海關報關及結轉業務辦理。6.16.4手冊核消業務。6.16.5原材料，成品，半成品之庫存管理。6.16.6採購與供應商的管理。17財務6.17.1財務、帳務管理及財務分析。6.17.2投資分析規劃。6.18大陸昆山廠--財務6.18.1財務、帳務管理及財務分析。6.18.2預算與成本的編曆與控制。6.18.3會計制度建立與管控。6.19資訊6.19.1資訊系統之運作與整合。6.19.2資訊系統之維護與必要之協助。6.20稽核6.20.1審查內控制度之運作情形6.20.2降低人方舞弊或誤失風險6.20.3提供相關之經營管理建議持續、成長、滿足客戶完美的需求XX科技股份有限公司MAG.編號：QBM001LAYERSSCIENTIFICCO.,LTD.版別：I名稱：品質手冊頁次：12/33組織機能展開7.1各部門組織機能展開表：◎：主要負責單位△：協辦單位QSR條文機能別總經理室營業研發工程生管製造品管管理財務人資採購4.1管理責任◎△△△△△△△△△BP◎△△△△△△△△顧客滿意△◎△△△△4.2品質系統要求APQP△◎△△△△△MSA△△△◎FMEA◎◎△△QCPLAN◎◎△△PPAP△◎△△△4.3合約審查◎△△△△△4.4