某某股份有限公司QMS质量手册（推荐doc54)

依据标准：GB/T19001-2000编号：QMS-2003A***有限公司QMS质量手册第一版(A)(文件受控号)审核：日期：2003.02.01批准：日期：2003.02.10地址：中国.***开发区洞庭路第六大街10号电话：[phone]传真：[phone]邮编：300457E-mail:[e-mail]颁布令质量是公司的生命和发展的基础。本质量手册是依据ISO9001：2000标准和《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》的要求，结合本公司的特点及实际，遵循适用有效原则编写。本手册是公司质量管理的法规性文件，也是本公司建立、实施质量管理体系准则。现予批准发布，望全体员工认真学习、理解并遵照执行。总经理：年月日任命书为了贯彻执行GB/T19001-2000《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命王颖新为我公司的质量管理者代表。质量管理者代表的职责是：1．确保质量管理体系中的过程得到建立和保持；2．向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进要求；3．在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4．就质量管理体系中的有关事宜对外联络确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；5.建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；6.建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。总经理：年月日***经济技术开发区***有限公司0.1目录要求条款备注0．1目录0．2质量手册说明0．3质量手册修改控制1．0企业概况2．0公司质量管理体系结构图3．0质量管理体系过程职责分配表4．0质量管理体系4．1文件控制程序4．2记录控制程序5．0管理职责5．1质量方针和质量目标5.2质量管理体系策划控制程序5．2职责、权限和沟通5．3管理评审控制程序6．0资源管理6．1人力资源控制程序7．0产品实现7．1安装策划控制程序7．2与顾客有关的过程控制程序7．3采购控制程序7．4生产安装控制程序7．5监视和测量装置的控制程序7．6CCC认证标志的使用控制程序7．7认证产品一致性控制程序8．0测量、分析和改进8．1顾客满意度测量程序8．2内部审核程序8.3监视与测量控制程序8．4不合格品控制程序8．5改进控制程序4．2．34．2．45．3,5．4.15.45．55．66．27．17．27．47．57．68．2．18．2．28．2.3；8.2.48.38．53C要求3C要求***经济技术开发区***有限公司0.2质量手册说明章节号：0.1版本：A生效期：2003.2.101范围1．1总则本质量手册按照GB/19001－2000(idtISO9001：2000)《质量管理体系要求》的要求，规定了本公司的质量管理体系，描述了质量管理体系的每一过程及相互的作用。本质量手册适用于本公司的***生产和安装活动有关的所有部门与岗位，其实现全过程的控制与管理，并证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增进顾客的满意。1．2应用本公司的产品及产品实现过程中不涉及产品设计与开发，以用户提供的图纸进行生产及安装，不承担设计责任，故将标准第7章中的“7.3设计与开发”予以删减。2．引用标准GB/T19000－2000质量管理体系基本和术语(idtISO9000：2000)GB/T19001－2000质量管理体系要求(idtISO9001：2000)3．术语和定义本质量手册采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000中的术语和定义。***经济技术开发区***有限公司0.3质量手册修改控制章节号：0.3版本：A页次：***经济技术开发区***有限公司1．0公司概况章节号：1.0版本：A生效期：2002.02.10***经济技术开发区***有限公司是TEDA总公司下属电力公司的***配套企业，厂房面积800平方米，占地面积1600平方米共有员工16名。公司以生产电力开关设备为主。主要产品TDDL系列抽出式低压开关柜和TDDH-10系列金属铠装开关柜等配备设备。采用国内先进的组合式柜架结构，被大多数在***经济技术开发区投资的中、外企业所选用，产品严格执行国家标准GB7251.1-1997和GB3906-91。产品质量达到国内同类产品的先进水平。在广大用户的多年使用中，从未发生过因我公司产品质量而造成的事故。产品以其良好的机械性能和电气性能受到供电部门的好评。公司以严格的产品质量管理和热情、周到及时的售后服务始终体现了我们的宗旨“用户至上，质量为本”，因此受到广大用户的赞誉。***经济技术开发区***有限公司2.0公司质量管理体系结构图章节号：2.0版本：A页次：1总经理QMS管理者代表技术生产部市场部综合部副经理***经济技术开发区***有限公司3.0质量管理体系过程职责分配表○—协办职责●—主职责公司领导职能部门GB/T19001:2000要求名称程序文件总经理管理者代表副经理综合部技术生产部市场部章条款4质量管理体系质量管理体系4.1总要求●○4.2文件要求4.2.1总则●4.2.2质量手册●●4.2.3文件控制文件控制程序●○○○4.2.4记录控制记录控制程序●○○○5管理职责管理职责5．1管理承诺●○○5.2以顾客为关注焦点●○○○5.3质量方针●○○5.4策划5.4.1质量目标●●○○○5.4.2质量管理体系策划●○○5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限●5.5.2管理者代表○●5.5.3内部沟通○○○●○○○5.6管理评审管理评审控制程序5.6.1总则●○●5.6.2评审输入●○●○○○5.6.3评审输出●○○●○○○6资源管理资源管理6.1资源的提供●○6.2人力资源人力资源控制程序6.2.1总则○●6.2.2能力、意识和培训○○○○●○○○***经济技术开发区***有限公司3.0质量管理体系过程职责分配表○—协办职责●—主职责公司领导职能部门GB/T19001:2000要求名称程序文件总经理管理者代表副经理综合部技术生产部市场部章条款6.3基础设施●6.4工作环境●7产品实现产品实现7.1产品实现的策划安装策划控制程序○○○○●7.2与顾客有关的过程与顾客有关过程控制程序7.2.1与产品有关要求的确定●7.2.2与产品有关要求的评审○○○○●7.2.3顾客沟通●7.4采购采购控制程序7.4.1采购过程○●7.4.2采购信息○○●7.4.3采购产品的验证●7.5生产和服务提供生产安装控制程序7.5.1生产和服务提供控制●○●○7.5.2生产和服务提供过程的确认○●7.5.3标识与可追溯性●7.5.4顾客财产●7.5.5产品防护●7.6监视与测量装置的控制监视与测量装置控制程序●8分析、测量与改进测量、分析和改进8．1总则●8．2监视和测量8.2.1顾客满意顾客满意度测量控制程序●8.2.2内部审核内部审核程序●○●○○○8.2.3过程的监视和测量监视与测量控制程序○●○○8.2.4产品的监视和测量○○●8.3不合格品控制不合格品控制程序●○○●○8.4数据分析●○○○8.5改进改进控制程序8.5.1持续改进●○○○○○○8.5.2纠正措施○○●○○○8.5.3预防措施○○●○○○***经济技术开发区***有限公司4.0质量管理体系章节号：4.0版本：A生效期：2003.2.10本章描述了公司质量管理体系所需过程的管理，提出了建立、实施、保持和改进质量管理体系有效性的总的要求，明确了质量管理体系文件的范围、质量手册内容及对文件和记录控制的要求。4．1总要求本条明确了建立质量管理体系并形成文件，实施、保持和持续改进质量管理体系有效性总的要求。4．1．1质量管理体系所需过程的识别综合部应组织职能部门系统地对质量管理体系所需过程予以识别和管理，使过程达到预期的结果。必须做到：a)识别建立质量管理体系所需的过程，这些过程对产品质量的影响程度，识别其中的简单过程、复杂过程、关键过程、一般过程及相互关联的过程。识别这些过程的输入输出，应开展的活动，投入的资源。识别过程的顾客及顾客的要求；b)为达到过程的有效运行，除对过程识别之外，应确定过程之间的相互作用、过程顺序及过程的接口；c)必须对过程的输入输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，按过程结果的特性，确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法；d)为确保这些过程的有效运行，并对其加以监视、识别，必须获得必要的用于过程运行的资源和对过程监视的信息，明确信息的收集和反馈，通过对信息的判定实现对过程的监视；e)通过对这些过程业绩的监视、测量以及监视、测量所获结果的分析，对过程采取必要的措施，以实现对过程策划的结果及对这些过程的持续改进。4．1．2外包过程的识别本公司产品实现过程中涉及的外包过程应予以识别，明确其控制的内容和方法，控制的实施见《采购控制程序》、《生产安装过程控制程序》相关条款中实现。4．2文件要求编制的质量管理体系文件，应能成为本公司质量管理体系运行的依据，起到沟通意图、统一行动的作用。4．2．1总则本条阐述了本公司制定质量管理体系文件的范围。4．2．2本公司质量管理体系文件的构成及其关系示于下图。第一级文件质量方针第二级文件4．2．3质量管理体系文件，可以呈现为任何媒体形式，如纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样件等。质量方针、目标，质量手册(含程序文件)管理标准、工作标准，技术标准，记录文件、表格及其它质量控制文件***经济技术开发区***有限公司4.0质量管理体系章节号：4.0版本：A生效期：2003.2.104．2．2质量手册质量手册是公司最高的质量管理体系文件，具有唯一性、适用性和检查性，质量手册用于内部质量管理体系的过程控制与管理，对外用于证实能稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，通过有效的实施和持续改进，保证符合顾客和适用的法律法规要求，增进顾客满意。4．2．2．1质量手册的内容包括：本公司概况的介绍、发布令、质量管理体系的范围、应用标准删减的说明、质量管理体系形成文件和质量管理体系所需过程及过程之间相互作用的描述。4．2．2．2质量手册由综合部组织编制并审定，管理者代表审核，总经理批准发布实施。4．2．2．3质量手册由综合部实施动态管理，对实施情况进行经常性的检查，每年12月由综合部组织有关部门对其适用性、有效性进行评价，评价的结果报管理评审。若需更改由综合部提出，以更改单的形式，按原审批程序办理。4．2．2．4质量手册每三年进行全面修订，修订后的质量手册，按原审批程序发布实施。4．2．3文件控制本条规定了文件控制的范围，批准发布、分发、更改和归档的要求。本过程的主管领导是管理者代表，归口管理部门为综合部。4．2．3．1文件控制的范围质量管理体系运行有关的所有文件，包括适用的外来文件，如标准、法律法规等。4．2．3．2文件的批准与发布文件发布前必须经过审定与批准，确保其适用性，文件发布前必须标明实施日期，并明确发放范围。a)质量手册（含程序文件）执行4.2.2的规定；b)部门文件由各部门负责人审核，管理者代表批准；4．2．3．3文件分发文件分发按文件的分类，文件分发应做到：a)文件分发必须进行登记，记录文件编号、文件受控号，外来文件应控制分发范围，并以适当方式予以识别；b)标识文件的受控状态。在受控文件上有“受控”红色印章标识；c)在分发新版文件的同时收回作废的文件，需要保留的作废文件盖“保留”红色印章。4．2．3．4文件更改与换版文件更改必须按原审批程序进行，实行更改单的形式。由文件使用单位提出更改，文件应重新评审与审批。4．2．3．5文件归档文件应分类归档，执行文件控制程序。4．2．4记录控制本条规定了记录控制的范围、记录填写、标识、收集、编目、查阅、归档、便于识别检索，执行《记录控制程序》进行贮存和处理的要求。本过程归口为综合部。4．2．4．1记录控制的范围能证明产品符合要求、质量管理体系有效运行的记录均属于控制的范围。4．2．4．2记录的