[工程咨询公司]财务部预算体系

财务部预算体系一、财务部架构财务部20XX年人员架构为：财务总监1名，三创财务3名，XX财务3名，茶话会财务2名，其他公司财务2名，拟设定投融资财务1名（可以兼西部环保），共计11名。二、财务部薪酬体系1、在公司之前的体系下，因每家公司经济效益不同，财务人员的薪酬不同，这显示了公司效益与收入挂钩的原则。但单纯从集团财务的角度来看，若在效益好的公司主体，那每个人都会去经济条件优越的公司。为了建立一种以岗位为基础，以工作绩效考核为核心的正向激励机制，将员工的薪资收入紧密和岗位职责、工作绩效密切结合起来，结合财务人员外围的市场，制度20XX年的薪酬体系。2、财务人员的薪酬为：固定薪资+浮动薪资（绩效工资）。固定薪资为：岗位工资+能力工资，浮动薪资为每季度考核，年终发放。3、固定薪资分为A、B、C、D、E五等，A等最高，E等最低。（具体见附表1：固定标准工资等级表）4、绩效工资是体现员工在考核期内的工作业绩情况，以员工考核评估确定的等级结果为依据，确定绩效工资额。绩效工资与员工个人考核分数相关，计算标准如下：考核分数60分以下60-7070-8080-9090以上评价等级较差合格一般良好优秀计算比例N*60%N*70%N*80%N*90%N*100%绩效工资每季度评价，评价部门为行政人事部，年终将每全人分数汇总后，按以上比例确定年终奖。N的标准是6万元整。5、薪资调整调整原因薪等薪级调整条件岗位晋升对应晋升后薪级保证岗位标准工资不低于晋升前的水平绩效平均分在80分以上；专业能力合格岗位降级重新评估，保证不高于之前的标准绩效平均分在70以下下，岗位胜任度低三、财务人员薪酬预算财务人员20XX年度薪酬为102.825万元，共计10人（财务总监不在工资范围内），平均年薪为10.2825万元。20XX年度预算薪酬控制在100万元以内（明细见财务人员预算表），平均年薪在10万元以内，结构进行相应调整。四、财务部其他费用财务部除薪酬之外，还有其他费用。1、财务人员的加班时及工作时的交通费，此费用为实报实销，每月控制在1000元以内，1年控制在1万元以内。2、财务人员与相关部门沟通的业务招待费，此费用为临时费用，预算约每年为5万元以内。除特殊情况外。3、XX、XX、XX公司等每年审计，审计费用每年5万元以内，除临时审计需求之外。4、财务人员晚上加班时在茶话会的加班餐每年控制在2万元以内，除特殊情况下的加班。5、财务人员的财务用品：每年报税系统460元/年/公司，办公用品1万元，软件服务费3000元-4000元/年/所有公司，其他费用3万元。6、因会计政策不断更新，财务人员应加大学习，加强培训，特在20XX年申请外训费用5000元。7.其他不可控费用为10万元。8、财务除工资外其他费用预算金额为27.8万元。集团财务部20XX-XX-XX附表1：岗位标准工资等表薪等薪级工资标准财务经理财务主管会计会计助理出纳A18000▲27500●37000▼B16500▲26000●35500▼▲C15000▲▲24700●34500●D14200▼23900●33700▼E13500▼2320033000