物流公司多货少货及丢货管理规定

第1页共11页XX国际物流有限公司多货、少货及丢货管理规定第一章总则第一条目的为了更好地监督、控制公司多货、少货及丢货，提高各部门丢货找回率，避免货物中转交接混乱，规范公司丢货与找货反馈流程。第二条适用范围及岗位2.1适用范围经营中心、规划与运营中心、经营部门、运营部门、财务管理中心、质量与风险控制中心2.2适用岗位序号岗位了解掌握1经营中心全体员工√2规划与运营中心全体员工√3经营部门全体员工√4运营部门全体员工√5财务管理中心全体员工√6质量与风险控制中心全体员工√第三条名词解释多货：凡发现货物实际件数大于库存件数，或者卸车时发现实际件数大于交接件数都被视为多货。少货：凡发现货物实际件数小于库存件数，或者卸车时发现实际件数小于交接件数都被视为少货。第2页共11页丢货：凡上报少货，短线3天、长线7天内没有进行少货核销的，由质量控制部处理为丢货。丢失货物的实际保价（货物保价/开单件数*丢失件数）在5000元（含）上的为重大丢货。第二章职责划分第四条职责划分4.1经营部门涉及多货、少货及丢货上报，跟踪处理，丢货理赔申请、理赔报销。4.2运营部门涉及多货、少货及丢货上报，跟踪处理。4.3质量与风险控制中心涉及责任判罚、丢货理赔处理、理赔报销审批。4.4财务管理中心涉及丢货理赔报销审核、理赔款打款。4.5经营中心涉及丢货理赔费用审核、理赔报销审批。4.6规划与运营中心涉及丢货理赔费用审核、理赔报销审批。第三章多货、少货及丢货操作规范第五条上报及操作规范5.1多货操作规范5.1.1卸车发现有标签多货5.1.1.1理货员PDA扫描时发现有标签多货及时上报给装卸组组长，判定原因是上一部门夹带、漏装、点数不清导致的有标签多货，拉至正常货区走货，装卸组第3页共11页组长必须在4个小时内上报差错。5.1.1.2理货员PDA扫描时发现有标签多货及时上报给装卸组组长，判定原因是开单不符、标签信息不对的将货物拉至异常货区、拍照、卸车结束后装卸组组长必须在4个小时内OA上报差错，后勤管理员/后勤统计员在业务系统查询是否发起交接单更改单，已发起交接单更改单的受理后正常走货，未发起的在找货小组群上报多货，上报时需填写货物单号、件数，发起原因中注明多货车辆车牌号。5.1.1.3多货部门后勤管理员/后勤统计员查询运单所在位置，运单信息在本部门的与营业部或开单组联系核实开单信息，确定开单是否有误，有误则上报开单差错，无误则拍摄具体货物照片，与接货部门核对货物信息、标记错误标签，按照无标签多货进行处理；运单信息不在本部门的，上报货单不符，通知上一环节，拉至正常货区走货。5.1.2卸车发现无标签多货5.1.2.1无标签多货：漏贴、标签脱落等身份不明货物。理货员卸车发现无标签多货，及时上报给装卸组组长,同时将货物拉至异常货区，需等待卸车结束后核实货物身份。5.1.2.2可核实具体单号的，若货物未贴标签，则上报标签差错，补打标签后正常走货；若为标签脱落，则补打标签后正常走货；无法核实具体单号的，应该开箱验货后将货物信息填写或打印在A4打印纸上，并牢固的粘贴在货物的最大面。开箱验货时至少为两人在场且其中一人为主管级及以上，验完货后需当面重新包装完毕。5.1.2.3后勤管理员/后勤统计员在找货小组群上报无标签多货，上报时必须说明货物的重量、具体尺寸、包装、卸车人、车牌号、装车部门等信息，上报必须附上相关的照片（必须包含一张内部货物照片）。5.1.2.4后勤管理员/后勤统计员及时查看群中货物是否被认领，若15日内未认领，参照《质-16-008仓库异常货物出库管理规定》进行处理。5.1.3清仓发现多货清仓结束后4个小时内后勤管理员/后勤统计员/营业部经理发现有标签多货直第4页共11页接在找货小组群上报多货，通知上一环节，拉至正常货区走货；无标签多货参照卸车发现无标签多货进行处理。5.2少货操作规范5.2.1装卸车发现少货5.2.1.1装卸车环节理货员发现货物短少，及时通知装卸组组长，后勤管理员/后勤统计员在业务系统中查询是否有备注。如无特殊备注，则在业务系统查询是否发起过交接单更改单，已发起交接单更改单的则进行受理，未发起交接单更改单的在少货车辆卸车结束后4个小时之内在系统交接单中修改系统库存件数为实际到货件数；发起交接单异常的同时，在找货小组群必须上报对应单号的少货信息。5.2.1.2如无特殊备注，也无交接单更改，则后勤管理员/后勤统计员安排人员找货，查询扫描记录，定位运单信息，运单信息在本地的则进行清仓找货，不在本地的则找寻最后一次扫描记录并使用找货小组群、邮件、电话等联系上一部门协助找货，若为集中接送货中心少货，则联系送货或提货的驾驶员及相应营业部；如果是在装车环节，后勤管理员/后勤统计员还需联系下一部门协助找货。5.2.1.3确定少货的在卸车结束后4个小时内责任部门后勤管理员/后勤统计员必须在找货平台上报少货，上报时需填写货物单号，发起原因中注明少货车辆车牌号。5.2.1.4少货上报后36小时之内未找到，由责任部门经理通过OA邮件/短信反馈给运输管理部总监/运营大区总/经营大区总。表5.1少货上报汇总表类型未找到时间上报层级接收人少货24小时丢货责任部门经理——36小时丢货责任部门经理营业区区域高级经理/运输管理部第5页共11页总监/运营大区总48小时区域高级经理/运输管理部总监/运营大区总经营大区总与经营中心高级总监/规划与运营中心高级总监72小时经营中心/规划与运营中心高级总监执行副总5.2.2清仓发现少货后勤管理员/后勤统计员/营业部经理4小时内在找货小组群上报少货，上报时填写少货单号、货物包装等。少货上报后36小时之内未找到，由责任部门经理通过短信反馈给直接上级（集中接送货中心/枢纽中心反馈至运输管理部总监/运营大区总，经营部门反馈至区域高级经理）。5.3丢货操作规范5.3.1若短线3天、长线7天内，货物仍未找到，确定为重大丢货的，由质量控制部协同监督与督促找货，根据货物保价进行层层上报。表5.2重大丢货上报汇总表类型货物保价上报层级接收人重大丢货5000元（含）丢货责任部门经理——5000-10000元（含）丢货责任部门经理区域高级经理及经营大区总/运输管理部总监/运营大区总第6页共11页10000-20000元（含）经营大区总/运输管理部总监/运营大区总经营中心/规划与运营中心高级总监20000元以上经营中心/规划与运营中心高级总监执行副总5.3.2责任部门经理每天必须进行丢货汇报（直至货物找到），通过OA邮件反馈至质量控制部通过短信反馈至直接上级；如果是重大丢货，则由经营大区总/运输管理部总监/运营大区总进行丢货汇报（直至货物找到）通过OA邮件提交至质量与风险控制中心高级经理。质量控制部邮件通知相关责任人，收货部门/派送部门按照《质-16-002保价运输与理赔操作规范》进行丢货理赔处理，质量控制部进行系统处理差错，判定责任人。5.3.3若货物找到，上报丢货差错部门第一时间进行核实，并向质量控制部邮件汇报丢货找到，上报丢货找到时必须注明找回件数。货物无论是否找到，责任部门经理OA邮件提交丢货事件经过说明（丢货经过、丢货后续处理等）至直接上级与质量控制部。第四章处理流程与找货跟踪第六条处理流程6.1质量控制部每日在找货小组群对发起部门发起的多、少货异常进行核实，并每日18:00前在找货小组群进行当日未核销货物汇总。6.2所有在找货小组群上报少货的部门，短线3天、长线7天内在找货小组群找到相应的多货来核销少货；短线3天、长线7天内仍未核销的少货，质量控制部将处理为丢货。6.3质量控制部在判定多货、少货时不接受任何备案（包括手写备注、系统备注，特殊情况除外），主要以系统交接单或交接单更改单记录为准。第7页共11页6.4若丢货部门主动找到丢货但找货小组群中无记录，则需通知货物所在部门进行多货上报；丢货部门及时在找货小组群对上报的多货进行认领，则丢货核销。第七条找货跟踪7.1丢货责任部门经理在丢货成立后每天必须进行丢货汇报（直至货物找到），通过OA邮件反馈至质量控制部及直接上级（集中接送货中心/枢纽中心反馈至运输管理部总监/运营大区总，经营部门反馈至区域高级经理）。7.2针对保价5000元（含）以上的重大丢货，责任经营大区总/运输管理部总监/运营大区总需每日向执行副总、经营中心/规划与运营中心高级总监、质量与风险控制中心高级经理邮件汇报找货进展。第五章责任划分与奖惩界定第八条责任划分与奖惩表8.1责任划分与奖惩汇总表类型描述激励机制奖励发现人损失承担多货1.判定货物多货未在规定时间内上报的计差错，责任人罚款20元/票---责任人2.判定货物多货未上报的计差错，责任人罚款500元/票---责任人少货1.判定货物少货未在规定时间内上报的计差错，责任部门负责人罚款20元/票---责任部门2.判定为丢货，未在3天内提交丢货事件经过说明计差错，对责任部门经理罚款20元/票---责任部门第8页共11页3.判定为丢货，找货期限内每日未进行丢货汇报的计差错，对责任部门经理罚款20元/天---责任部门4.中转过程中封签破损货物丢失的责任驾驶员承担全部损失---责任驾驶员8.1丢货责任划分8.1.1清仓少货8.1.1.1夹带/错提通过装车视频/业务系统信息确定货物夹带至其它部门，丢货责任部门为货物当前所在部门；货物被客户错提，丢货责任部门为到达集中接送货中心。8.1.1.2误操作入库（卸车手输/单票入库）在规定时间内（当前时间-丢货应该上报时间≤3天）上报丢货，丢货责任部门为实际丢货部门；未在规定时间内（当前时间-丢货应该上报时间3天）上报丢货，丢货责任部门为误操作入库部门。8.1.2卸车少货8.1.2.1自有车1.通过装车视频/业务系统信息确定货物已装车，丢货责任部门为卸车部门；2.装车部门无法提供装车视频，通过卸车视频确定货物未卸出，丢货责任部门为装车部门；3.装车部门手动交接至下一部门产生丢货，丢货责任部门为装车部门。如果装车部门提供装车视频确定货物已装车，丢货责任部门为卸车部门。8.1.2.2合同车/外请车第9页共11页1.通过装车视频无法确定货物已装车，丢货责任部门为装车部门；2.通过装车视频确定货物已装车，但卸车视频无法确定货物未卸出，丢货责任部门为卸车部门；3.通过装卸车视频确定为外请车丢货，丢货责任部门为请车部门；4.若卸车部门不能全部提供“短信或电话告知请车部门请车人员的截图或录音”，卸车部门负丢货连带责任；5.用合同车/外请车承运的，若封签完好、车厢完好的不属于运输途中发生的丢货，丢货责任部门为收货部门；封签或车厢不完好的属于驾驶员责任，丢货责任部门为请车部门；6.其它情况，有可以明确界定责任的证据证明是驾驶员责任的，丢货责任部门为请车部门；无明确界定责任的证据证明是驾驶员责任的，丢货责任部门为收货部门。8.1.3特殊情况8.1.3.1丢货瞒报的，责任人全责。8.1.3.2凡核实为谎报丢货找到的，丢货未找到之前谎报丢货找到，部门始终按丢货有责处理；8.1.3.3由于贴错标签（含双标签）导致丢货的，贴错标签部门负丢货连带责任；8.1.3.4代打木架、托膜货物在加包装环节出现漏打、错打标签导致丢货的，包装部门负丢货连带责任；8.1.3.5由于装车环节把货装进木架导致丢货的，装车部门负丢货连带责任。货物装进木架判断标准：装车视频中明显看到货物被装进木架；从卸车视频中明显看到货物在木架里；从收货人处核实确定货物在木架里；第10页共11页8.1.3.6私自在货物未找回情况下做弃货处理（无客户弃货证明/弃货工作流未同意）、当废品变卖的责任人/责任部门全责；8.1.3.7到达集中接送货中心未按公司提货流程核实收货人身份信息导致丢货的，到达集中接送货中心全责；8.1.3.8因不可抗力因素导致的货物丢失不做丢货考核，如：车辆事故、外请车被抢被盗等。8.2丢货损失承担比例若货物丢失，产生损失X元：表8.2赔偿损失分级标准赔偿损失分级标准奖罚类型级别处罚标准说明赔偿损失一级责任人15%，责任部门85%，最高承担5000元损失金额5000元（含）以上二级责任人20%，责任