样品检测流程管理规定

文件编号版次样品管理流程规定修订日期版次修订页次A0OS-WL-051页次1/6修订内容会签标识*负责人中心主任份数签名标识*页次负责人技术负责人分发签收发放对象技术负责人综合组组长12~6审核/日期：批准/日期：12~6签名标识*份数负责人质量负责人页次签收签名发放对象中心主任质量负责人检测组组长制订/日期：文件编号版次样品管理流程规定1.目的有效管理和规范样品流转方式与追塑性。2.范围公司检测中心。3.职责：A0OS-WL-051页次2/6样品管理员：负责样品的接收，样品台帐的登记，样品的标识与存放，样品的发放，样品的回收保留，样品的报废处理，对于发现样品的问题记录于PQA问题。检测员：负责领取样品，测试过程样品的保护和标识，测试数据的保存和提交样品管理员，对于发现样本的问题记录于PQA问题统计表。送检人：填写送检单交相关人员审核，取好待测试样品，对样品进行标识。4．程序内容：4.1样品交接任务单的审批流程：4.1.1样品交接任务单由样品送检人填写完整，然后再交部门主管进行审核，检测中心综合组长及以上人员审批需按以下流程进行审批：4.1.1.1常规的由综合组长或检测组长审签。4.1.1.2紧急\数量大于文件要求由技术负责人及中心主任审批。4.1.1.3非标准方法检测试项目需由送检部门填写《非标准方法确认评审表》交相关部门进行评审，样品员依据评审结论对样品进行接收。4.2样品员接收确认样品：4.2.1样品管理员在接收样品时：检查样品交接任务单填写是否完整，相关信息是否完善，送样电池是否标识明确便于识别和追溯（送检日期与样品交接任务单日期必须一致，紧急订单且必须写明送检时间，送检时间与填写时间不得相差2h；每天送检需在下午16:00以前，周日不送检(紧急情况需经中心主任批准方可送检)；如果是紧急项目送检时,送检人可将样品在车间充满电，铝壳电池可点好镍带；来料样品标识卡必须包含以下内容但不限于：批号、型号、数量、容量、分组信息(每张送检单上只能填写一个型号)。4.2.2样品管理员在接收客户提供样品时需检查样品交接任务单上的测试样品数量与实物数量是否相符，如果发现数量多数，需将多余的样品退回给客户；如果发现数量少数，需要求客户进行补送样品；样品员初步对电压进行测量，确认是否有坏品（除特殊测试要求，其它的测试样品电压必须大于3.75V），如果有则要求客户换样。4.2.3样品员在接收样品时需确认样品的Barcode号是否可以扫描，如果无法扫描上的样品需退回客户重新喷码。4.2.3样品管理员在接收客户提供样品时需检查样品交接任务单上是否要求留样和放电，如果要求留样且不需放电则在测试完后立即通知客户到检测中心现场对样品进行分析，时限工作日4h内。4.2.4样品管理员在接收客户提供样品时需检查样品是否贴有保护膜（送检样品不允许贴保护膜），如有特殊要求要贴保护测试，需在样品交接任务单特殊注明，并在送检时通知样品文件编号版次样品管理流程规定管理员。A0OS-WL-051页次3/64.2.5样品管理员在接收客户提供样品时需检查样品交接任务单上的测试项目是否有特殊要求及标识与实物是否相符合。4.3样品台帐的记录:4.3.1样品管理员在接收确认样品确认无误后，进行样品台帐登记，登记时委托编号与样品编号需一致（如：11-06-01-01意思为2011年06月01日送检的第一个订单），编号完毕后需将委托编号填写到送检单上，以便于存档；如果客户要求留样需《样品台帐》登记表中记录。4.3.2台帐登记完毕后样品管理员根据现有资源(样品台账、通道台账、测试进度)及送检时间的先后顺序和特殊要求排出测试计划并放到指定路径供布,便于客户查看。4.4电芯标识/编号:4.4.1样品管理员需按照送检单要求对客户送检样品进行分组。4.4.2按照送检单要求将样品分组，并用Mark笔在电芯上进行编号（如：10-12-21-01-001意思为10年12月21日送检的第一个订单中的第一个样品），然后在样品上标注测试项目（如：重物冲击……）。4.4.3样品编码参照《样品编码原则》进行编码。4.4.4对每一组样品填写一张标识卡，并且注明状态为“待检”。4.4.5按照样品的标识分区域放置。4.5通知检测组领取样品测试:4.5.1样品管理员通知检测员到样品室领取样品进行测试。4.5.2检测员领取样品回测试中心后需在标识卡上注明状态为“在检”。4.6测试过程中:4.6.1测试过程中检测员需真实有效的记录和保存原始数据。4.6.2测试过程中需保护好样品，如果有样品损坏的现象需第一时间填写《样品损坏、丢失报告》表交技术负责人进行评审，如果需继续测试，技术负责人需安排人员补送样品,检测组长需按紧急情况第一时间安排测试。4.6.3补送样流程可按4.1条步骤开始操作。4.7测试完毕。4.7.1测试完毕后检测员需在标识卡注明状态为“己检”，并记录和保存好相关原始数据。4.7.2将己测试完的样品和相关原始数据返回样品室交给样品管理员进行处理。4.7.3样品管理员在接收到样品时需确认此测试样品是否留样，如果不需留样，则将样品进行报废处理；但测试结果异常时，此样品需经客户确认后方可进行报废处理，如果需要留样，则通知客户将样品取走；如果超过样品保质期时，客户还未将样品领走，则将样品进行报废处理。4.7.4测试完毕后如果属于紧急单的情况下,样品管理员需在当天将测试报告数据进行更新，并文件编号版次样品管理流程规定A0OS-WL-051页次4/6放到指定路径供客户查看；如果不属于紧急单，必需在次日内完成测试报告数据的更新,并放到指定路径供客户查看,另外一些测试周期较长的项目两天内需更新一次数据并放到指定路径供客户查看（例如：循环数据……）。4.8样品保质期：4.8.1测试合格的要求留样的样品需在报告完成后1周内取走。4.8.2测试不合格的要求留样的样品需在报告完成后1周内取走。4.8.3测试不合格的要求不留样的样品需在报告完成后1天内取走。4.9样品处理时间：4.9.1测试完合格的要求不留样的样品需1天处理一次。4.9.2测试完不合格的要求不留样的样品需1周处理一次。4.9.3处理后的样品需每周报废一次4.10安全注意事项：4.10.1送样样品如果是满电必须特殊备注标识并知会到样品管理员.4.10.2测试后样品处理:A:测试样品取走时必须放电到3.0V以下，经综合组长或检测组长确认后带离检测中心；B:满电需分析则直接在检测中心分析,完成必须做好对应的7S；C:特殊要求样品需满电状态带离检测中心，必须经常务副总同意后可带离检测中心。4.10.3非检测中心人员需到测试中心进行测试操作或观察，需经品质经理或以上人员批准方可进入且必须遵守检测中心的相关制度与要求。4.10.4电芯送检前正负极必须绝缘（铝壳必须贴好面贴，软包必须套热缩管）才可以送到检测中心。文件编号版次样品管理流程规定4.11流程图。A0OS-WL-051页次5/6NGOKNGOKNGOKNGOKOKNG文件编号版次样品管理流程规定5依据文件OSPL-28QA-0046支持表单OS-FL-078OS-FL-079OS-FL-08OS-FL-081样品台帐样品标识卡样品损坏、丢失报告表留样登记表样品处置和管理程序样品编码原则A0OS-WL-051页次6/6制订/日期：会签/日期:审核/日期：批准/日期：