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服装陈列员岗位职责【精编4篇】【导读引言】网友为您整理收集的“服装陈列员岗位职责【精编4篇】”精编多篇优质文档,以供您学习参考,希望对您有所帮助,喜欢就下载吧!陈列岗位职责【第一篇】一、对内岗位职责:1、制定VM企划:挂杆色块模拟企划制作搭配模拟企划制作内审会、选款会街拍搭配方案开季陈列培训视频搭配培训视频录制2、产品VM视觉创意推广落地:品牌陈列标准方案制作每季陈列手册制作即时陈列指引制作搭配方案制作奥莱货品陈列重组方案制作活动店铺卖场陈列规划方案制作3、订货会订货会陈列方案制作订货会单品侧杆、侧杆图拍摄制作订货会DP点模特搭配二、对外岗位职责:1、对终端培训指导和执行监管陈列标准培训出差巡店实地检查跟进新品陈列转场照片回传审核终端人员培训带教、考核2、重点店铺的VMD管控数据化管理增加日常陈列的管理增加出差的频率3、新开店支持模特搭配、SKC测算、衣裤架测算、陈列指引出差支援服装跟单员岗位职责【第二篇】服装跟单员岗位职责篇1:跟单员岗位职责(共8篇)篇1:跟单员岗位职责岗位描述岗位名称跟单员岗位编号直接上级省区经理越级领导营销总监直接下级无岗位权限与责任工作职能1、负责接受客户订单信息的记录跟踪和回复。确定所下订单数量、颜色、型号系列、规格、尺寸、货款等;2、负责对每日销售清单的汇总和录入;3、负责对每天的客户投诉进行汇总和记录交客服部门,以便及时解决售后问题;4、做好接单工作和销售技能的提升,熟练掌握产品的系列、型号、尺寸、颜色、包数、卖点等专业知识;5、负责协调好各业务经理,做好各个客户的沟通和顾客订单信息和回复工作;6、跟客户沟通下达订单必须用传真等书面形式;7、收到客户传真后,应先与所属业务人员沟通相关事宜,然后必须再给客户打个电话,确认传真上面的订货内容,确定订货内容准确无误后,再打单核定打款总金额;8、打单完毕后,回复客户打款总金额,通知客户打订货订金;9、去财务确定客户货款订金到账后,下达生产订单到生产计划处;10、跟踪订单生产整个过程,对订单处于哪个环节做到心中有数,并参照合同日期规划出货日期。11、订单生产完毕后,需提前通知客户打余款,财务确认全款到账后,安排出货;12、与业务人员沟通协调货运相关事宜;13、接洽财务、出纳、仓库备货、验货、装车、出厂事宜;14、负责客户投诉的信息接口传递工作;15、及时向省区经理沟通专卖店的发货情况,以便于省区经理对客户及时的维护和开发;16、跟单文员必须和客户、客服、财务、业务人员等部门做好沟通协调工作;17、对每天的销售情况进行汇总,做好日报表,交于省区经理;18、负责销售台帐的建立以及应收帐款的回收跟进;19、严格执行公司的各项规章制度,积极完成销售部下达的各项工作要求和目标;20、根据客户要求,按公司的有关流程,进行及时准确的发货。21、完成领导交给的其他任务工作权限1、下达订单生产指令、调货指令、发货计划指令;2、对各生产部门的“按时、按质、按量”交货原则进行监督;3、督促应收账款回收的权力。工作关系1、公司内部:销售、财务、生产、技术2、公司外部:客户篇2:生产跟单员岗位职责生产跟单员岗位职责1.接收客户订单,确认其要求(交货期,品质特殊要求等);2.第一时间评估生产及品质情况回复客户;3.排单给生产安排部门pmc要求按单交货;4.跟踪生产情况,若无法按时交货尽快与客户沟通;5.接收客户抱怨,反馈给相关部门处理;6.全面准备并了解订单资料(客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样),确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部,以便及时确认。7.跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中,须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户(或客户公司跟单员)有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。8.预先充分估量工作中问题的潜在发生性,相应加强工作力度,完善细化前期工作,减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的,预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验,对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。9.订单跟单员与订单负责人(操作员)要保持密切的联系,订单跟单员要将客户的交货期与品质特殊要求反馈给订单负责人(操作员)10.设定目标:主要客户和待开发的客户。我们的工作着重点及分配的工作时间。11.传播信息:将企业产品的信息传播出去。12.推销产品:主动与客户接洽,展示产品,为获取订单为目的。13.提供服务:产品的售后服务,及对客户的服务。14.收集信息:收集市场信息,进行市场考察。15.分配产品:产品短缺时先分配给主要客户。16.计算报价单17.验签订单18.填对帐表19.目录,样品的寄送与登记20.客户档案的管理21.客户来访接待22.主管交办事项的处理23.与相关部门的业务联系篇3:业务跟单员岗位职责描述10业务部跟单员岗位职责描述编制人:余奇阳日期:审核人:生效日期:篇4:跟单员工作职责一、目的:为明确跟单员工作职责和权限,并与其他部门得到有效沟通,特制定此部门职责说明书。二、适用范围:跟单部跟单员。三、定义:1.跟单:跟单英文walkthroug的直译,意思是从业务的起始一直到业务的结束---一般都是到财务做帐结束-整套业务流程。跟单就是跟着这些已经发生的业务所留下的证据-各种证据、单据、报表等---对业务流程进行重复模拟。2.跟单员:跟单员是指在企业运作过程中,以客户订单为依据,跟踪产品,跟踪服务运作流向的专职人员。所有围绕着订单去工作,对出货交期负责的人都是跟单员。四、工作内容:(了解基本外贸知识:谈判,报价,接单,签合同等等;基础外语及函电往来);采购跟单(业务跟进,懂营销,懂产品。物料,性能,使用);生产过程跟单(生产进度跟进.懂生产,懂管理,懂沟通。);货物运输跟单(出货跟进.货物运输知识:运输工具,方法,配柜及了解报关知识)及客户联络跟踪(客户接待:了解对客户的管理,懂国际礼仪知识)1.寻找客户:通过各种途径寻找新客户,跟踪老客户。2.设定目标:主要客户和待开发的客户。我们的工作着重点及分配的工作时间。3.传播信息:将企业产品的信息传播出去。4.推销产品:主动与客户接洽,展示产品,为获取订单为目的。5.提供服务:产品的售后服务,及对客户的服务。6.收集信息:收集市场信息,进行市场考察。7.分配产能:产能紧张时先安排主要客户。8.负责外贸采购的国内供应商开发、询价和评审9.计算报价单10.验签订单11.进行采购订单的下达、跟踪,安排和参与质检员对产品的验货12.负责出口单证、物流、以及跟单工作中涉及的各项内容13.填对帐表,配合财务做好核销,对帐工作14.目录,样品的寄送与登记15.客户档案的管理16.客户来访接待17.经理交办事项的处理18.与相关部门(供应商、出口运输以及与货代,船公司)的业务联系跟单员是协调员:跟单员对客户所订产品的交货进行跟踪,即进行生产跟踪。跟踪的要点是生产进度,货物报关,装运等。五、工作流程:跟单员工作流程关联图:客户——订单处理中心——订单——订单处理中心——供应商——生产计划——(库存查询)(出货传票)——供应商——进料——仓库——出库要点:接单与审单;进出口货物的基本程序(外贸业务主要就是进行货物的进出,货物的出口有二种形式,一种通过外贸公司出口,另一种是自营出口。跟单员对出口货物的跟单工作主要有:接单,跟进生产,出货跟踪,制单结汇等)﹙一﹚、接单:接单也即合同的签定,订单的取得。合同的书面形式并不限于某种特定的格式。任何载明双方当事人名称,标的物的质量,数量,价格,交货和支付等交易条件的书面文件,包括买卖双方为达成交易而交换的信件,电报或电传,都足以构成书面合同。1.下单方式:客户下单的方式有:通过电话,fax,email或书面合同等方式。2.接单的途径:交易会,出访,出国参展,邀请客户来访,利用我们的网站,等等。3.接单的形式:在出口贸易中,跟单员接的单没有特定的限制,最常见的是:(1)合同:(contract)合同有销货合同(salescontract)和购货合同(purchasecontract)。前者由卖方草拟,后者由买方草拟。(2)确认书;(confirmation)它比合同要简化些。对异议,仲裁,不可抗力等条款都不列入。它也有销货确认书(salesconfirmation)和购货确认书(purchaseconfirmation)。这种格式的合同一般适用于成交金额不大,批次较多的产品。而合同用的比较正规。客户从国外直接发来的订单或委托订单,我们收到后要回复,不能置之不理,否则算默认。4.接单的程序:接单的程序可分为询盘,发盘,还盘和接受四个环节。(1)询盘:(inquiry)又叫询价。(2)发盘:(offer)又叫发价。是买方或卖方向对方提出各项交易条件,并愿意按照这些条件达成交易,订立合同的一种确定的表示。在实际业务中,发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的。(3)还盘:(counter-offer)又叫还价。(4)接受(acceptance)买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件,并愿意按这些条件达成交易,订立合同的一种确定的表示。﹙二﹚、审单:即审核合同报价1.审单内容:确认产品名称,规格,质量,数量,单价,价格条款,总额,付款方式,包装要求,交货期,交货方式。2.审单方法:(1)产品名称,规格:审查时产品代码是不是自身的产品?与我们的产品资料能否对上号?(2)质量:也称品质。是货物的外观形态和内在质量的综合。在国际货物买卖中,货物的品质不仅是主要交易条件,也是我们跟单员进行审单的首要条件。(3)数量:应审查货物的数量是否可以及时备妥,其计量单位,重量以及约数有何规定。约数:如合同数量前加“约”,可使交货数量有适当的机动。国际上对约字的含义解释不一。有的认为是2。5%,有的认为是5%。按《跟单信用证统一惯例》,信用证上如规定约字,应允许有不超过10%的增减幅度。(4)单价,总额的审查:a.客户下单有的会将单价标出,我们要对照我们的报价表审查是否对?总额有没有加错?新客户下单,要查看我们给他的报价。b.通常我们以美元为结算货币。(5)价格条款的审查:出口货物的单价条款,也称价格术语,常用的有:fob船上交货价(指装运港的价格条件)cf(freightorcarriagepaidto?..)运费付至指定目地的交货cif成本+保险费+运费(指目的港)价格(6)付款方式审查:a.付款方式是否能接受?lc,付定金,等等。b.支付的货币能否接受?(我们以美元为结算货币)(7)包装要求的审查:a.工厂的产品本身有自已的包装,展示给客户能否接受?b.客户提供的包装(彩印,尺寸)我们能否做?c.客户提供的包装资料是否齐全?(内包装,外包装,标签,说明书)内包装:普合,白合,彩合,吸塑外包装:纸箱,木箱,桶装,编织袋。最主要是唛头印刷。(8)交货期的审查(1)跟单员应审查交货期是否合理,公司是否能及时筹备到货物,并装车、船送达。交货期分:国内(以天计算);国外交货期一般应规定一个期限,而不是某个具体日期。期限有长有短。可以是2周,3周,或一个月,二个月,一个季度或更长。3.直接批量订单金额大于人民币4万元的,营销部先安排打样,样板交客户确认后才能下单生产。4.合同评审完成和工程问客(eq)确认后,经部门经理审批完成,营销部跟单员在24小时内回传合同/订单或者邮件回复客户。﹙三﹚、发单:即安排适合的供应报价,确认交期!符合条款后,签订《购货合同》,经部门经理审批后安排生产。﹙四﹚、订单生产进度跟踪:已安排生产的订单需每天对进度进行跟踪!如有异常,须及时通知经理,会影响交期的要提前知会客户。﹙五﹚、准备报商检,报关﹙六﹚、准备出货。出货事宜,是之前要与客人商量好的,货出哪里?如果使用的tt,一般要求在出货之前,货款全部收到才发货。﹙七﹚、通知客人货已经发送。﹙八﹚、如果是信用证,就拿好信用证中所要求的单据
本文标题:服装陈列员岗位职责【精编4篇】
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