环境管理体系程序文件_版（DOC85页）

环境管理体系程序文件--2017版XXXXXXXX有限公司环境管理体系文件环境管理程序文件依据GB/T24001-2016idtISO14001:2015编制编制:审核:批准:受控状态:发放号:2016年12月20日发布2017年1月1日实施XXXXXXXX有限公司发布文件更改记录页序号修改页码版本修改人/日期批准人/日期1全文修改B第1页共62页目录风险和机会识别与评价管理程序.......................................................................................................3环境方针、目标和方案....................................................................................................................10环境因素识别和评价管理程序.........................................................................................................13合规义务管理程序...........................................................................................................................17人力资源管理程序...........................................................................................................................19环境信息交流管理程序....................................................................................................................22文件控制管理程序...........................................................................................................................25废水、废气污染控制程序................................................................................................................28噪声污染控制程序...........................................................................................................................30固体废弃物控制程序.......................................................................................................................31节约资源能源管理程序....................................................................................................................35化学品和油品管理程序....................................................................................................................37消防安全管理程序...........................................................................................................................39设备设施检修污染控制程序.............................................................................................................42相关方管理程序..............................................................................................................................43新、改、扩建设项目环保控制程序..................................................................................................45应急准备和响应管理程序................................................................................................................47环境监视、测量和分析管理程序......................................................................................................51合规性评价管理程序.......................................................................................................................53不符合和纠正措施管理程序.............................................................................................................55记录管理程序..................................................................................................................................57内部审核管理程序...........................................................................................................................58管理评审控制程序...........................................................................................................................61第2页共62页编号MYDX/EP-01-2017XXXXXXXX有限公司版本号B/0程序风险和机会识别与评价管理程序文件页码1/71、目的为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，特制定本程序。2、适用范围本程序适用于在公司管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括:a)产品的设计开发、设计开发的变更控制、工艺改进过程的风险和机遇;b)供应商评审和采购控制过程的风险和机遇;c)制造与检验过程的风险和机遇;d)厂房设施、设备和工装、模具、夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇;e)不符合的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇;f)持续改进过程的风险和机遇。3术语和定义3.1风险:在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。3.2机遇:对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。3.3风险评估:在风险事件发生之前或之后(但还没有结束)，该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。3.4风险规避:风险规避是风险应对的一种方法，是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。风险规避并不意味着完全消除风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施;二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面。3.5风险降低:通过采取措施以达到降低风险的效果。一般情况下，若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险，应将采取措施的记录进行保留或者写入文件进行归档，以便后期重复发生时作为改善的依据。3.6风险接受:是指企业承担风险造成的损失。风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险、最适合于自留的风险事件。3.7内部风险:企业内部形成的风险,例如战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等。3.8外部风险:由外部影响因素导致的风险，例如政策风险、市场需求风险和业务风险等。3.9风险严重度:风险发生后其所产生的影响的严重程度。3.10风险发生频度:风险出现的频率或者概率。3.11风险系数:风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施，风险系数=风险严重度x风险发生频度。4、职责4.1最高管理者负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等。负责风险可接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。第3页共62页XXXXXXXX有限公司编号MYDX/EP-01-2017版本号B/0程序风险和机会识别与评价管理程序文件页码2/74.2质量部负责建立风险和机遇应对控制程序，并进行维护。负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性，并编写《风险和机会的评价、应对措施表》，负责本部门的风险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督。4.3各部门负责本部门业务范围内的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。5、工作内容与要求5.1风险和机遇管理策划5.1.1为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在的风险和机遇，各部门应建立识别和应对的方法，确认本部门存在的风险，并将评估的结果记录在《风险和机会的评价、应对措施表》;5.1.2在风险和机遇的识别和应对过程中，责任部门应对可能存在风险的车间、生产过程和人员存在的风险进行逐一的筛选识别，风险识别过程中应识别包括但不限于以下方面的风险:a)环境因素可能产生与有害环境影响、有益环境影响和其他对公司的影响有关的风险和机遇。危险源可能产生的职业健康安全风险，可将确定与环境因素、危险源有关的风险和机遇作为重要性评价的一部分，也可单独确定。b)合规义务可能产生风险和机遇，例如:未履行合规义务可损害公司的声誉或导致诉讼;或更多地履行合规义务，能够提升公司的声誉。c)公司也可能存在与其他问题有关的风险和机遇，包括环境状况，或相关方的需求和期望，这些都可能影响组织实现其管理体系预期结果的能力。例如:——由于员工文化或语言的障碍，未能理解当地的工作程序而导致的环境泄漏;——因气候变化而导致的可影响组织的建筑物或场地洪涝的增强;——由于经济约束导致缺乏可获得的资源来保持一个有效的环境管理体系;——通过政府财政资助引