海通食品集团各部门平衡计分卡

海通集团平衡计分卡----人力资源部、品管部、信息部（研讨稿）2集团核心岗位员工绩效考评流程人力资源部汇总评估资料岗位人员作自我总结考评人形成评估意见总经理质询，考评结果并报董事会审批考评人撰写书面报告及反馈人力资源部（中心）跟踪改进情况董事会人力资源委员会总经理考评人人力资源部被考评人财务部其它参与评估人•汇总被考评人一段时间以来的业绩资料，提供给被评估人和评估人•收集被评估人关键业绩指标的完成情况，•填写被考评人员评估表•必要时参加被评估人意见听取会，反映对被评估人经营管理等方面的评估意见•审批评估结果，对总经理和部长以上高层管理的奖惩任免作出决策•领导人力资源委员会（中心）听取、质询指导员汇报，决定考评最终结果•汇报考评意见•准备相关会议材料•参与质询•被评估人根据人力资源部和财务部提供的资料作自我总结，并对未完成工作作详细解释•提供详细的财务资料•根据评估资料、反馈信息和被评估人自我总结等形成评估意见，提出奖惩及改进要求•根据委员会决定撰写书面报告，与被评估人进行交流沟通•与被考评人讨论，确定下一步发展方向和行动计划•跟踪评估报告中改进建议的进展3人力资源部部长平衡计分卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面员工成本控制15%部门费用控制比率15%客户面招聘计划落实率15%员工满意度15%流程面人力资源制度健全率5%考核、薪酬差错率15%学习面关键员工流失率15%后备人才培训5%管理要项要项名称最大扣分目标值实际值差异率扣减分新型绩效管理体系推行新型行政管理体系推行综合计分目标值差异分析：实际值差异4人力资源部部长之关键业绩指标解释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期员工成本控制合理规划和使用员工所需费用当期员工成本/预算成本（招聘+薪酬福利+培训）财务部季、年部门费用控制比率合理控制部门开支当期部门费用/预算费用财务部季、年招聘计划落实率和满意度衡量招聘的实施情况实际招聘人数/计划招聘人数新员工满意人数/实际招聘人数人力资源部用人部门季、年员工满意度衡量员工对企业的满意度和忠诚度员工满意度百分比（通过问卷调查）全体员工年人力资源制度健全率衡量人力资源制度和体系建设情况人力资源制度全面性系统性人力资源制度合理性、适用性各部门、公司领导季、年考核、薪酬差错率提高工作准确率考核、薪酬计算犯错误次数人力资源部季、年关键员工流失率衡量企业留住关键人才的能力后备人才培训衡量对后备人才的培养努力人均培训天数人力资源部季、年管理要项采用原因要项定义来源考核期新型行政管理体系推行略新型绩效管理体系推行略5人力资源部招聘主管平衡计分卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面人均招聘成本客户面招聘人才满意率新进员工服务满意度流程面招聘流程规范性招聘制度完善性招聘效率人才档案数据库建设学习面招聘手段创新人才测评方式创新管理要项要项名称最大扣分目标值实际值差异率扣减分招聘计划执行综合计分目标值差异分析：实际值差异6人力资源部招聘主管之关键业绩指标解释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期人均招聘成本控制招聘成本当期招聘成本/当期签约人才数财务部季、年招聘人才满意率衡量引进人才的质量用人部门对新进员工的满意度用人部门季、年新进员工服务满意度为新进员工办理各类手续的及时性、周到性新进员工对公司服务的满意度新进员工季、年招聘流程规范性流程的规范控制招聘流程设计的规范和有效性本部门领导季、年招聘制度完善性健全招聘制度招聘制度的完善性本部门领导季、年招聘效率招聘空缺职位所需的平均天数招聘空缺职位所用的总天数/空缺职位总数招聘天数记录季、年人才档案数据库建设储备人才信息人才档案数据库的数据量和有效信息量本部门领导季、年招聘手段创新招聘方式、渠道招聘方式、渠道创新和多样性本部门领导季、年人才测评方式创新人才评测方式的创新性人才评测方式的创新性本部门领导管理要项采用原因要项定义来源考核期人才招聘计划执行略实际完成结果/人才招聘计划部门统计季、年7人力资源部培训主管平衡计分卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面人均培训成本客户面员工培训满意度培训效果流程面培训制度流程完善规范培训体系建立劳动争议处理及时性学习面人均培训天数培训项目创新管理要项要项名称最大扣分目标值实际值差异率扣减分培训计划执行综合计分目标值差异分析：实际值差异8人力资源部培训主管之关键业绩指标解释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期人均培训成本控制培训成本当期培训费用/当期受训人数财务部季、年员工培训满意度保证培训激励效果员工培训满意率员工调查季、年培训效果保证培训质量培训效果（员工知识能力提高）部门领导问卷调查季、年培训制度流程完善规范规范培训制度流程培训制度流程的规范性、全面性和合理性本部门领导季、年培训体系建立健全培训体系培训体系的系统性和合理性本领导部门季、年劳动争议处理及时性员工关系管理劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签定或续签劳动合同的时间工作记录季、年人均培训时数个人受训时数员工培训时数之和/员工总人数工作记录季、年培训项目创新培训内容和手段创新培训内容手段更新和创新性学员季、年管理要项采用原因要项定义来源考核期培训计划执行9人力资源部薪酬与绩效考核主管平衡计分卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面公司薪酬成本控制客户面员工薪酬满意度员工考评满意度流程面薪酬体系建立和合理性绩效考核方案、指标设计合理性员工工资发放准确性绩效考核数据准确性绩效考核按时完成率学习面创新建议采纳率管理要项要项名称最大扣分目标值实际值差异率扣减分绩效考核推行综合计分目标值差异分析：实际值差异10人力资源部薪酬与绩效考核主管之关键业绩指标解释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期公司薪酬成本控制成本控制当期实际薪酬成本/薪酬预算财务部季、年员工薪酬满意度员工满意度与激励员工薪酬满意率员工调查季、年员工考评满意度员工对绩效考核的认同度员工对绩效考核方案的满意度员工调查季、年薪酬体系建立和合理性薪酬体系的合理公正薪酬体系的合理性、公正性、有效性全体员工季、年绩效考核方案、指标设计合理性有效激励绩效考核方案、指标设计合理性全体员工季、年员工工资发放准确性薪酬管理工作质量错误发放的工资次数工资发放记录季、年绩效考核数据准确性绩效管理工作质量(实查有误数据/考核数据总数)*100%投诉记录季、年绩效考核按时完成率绩效考核效率控制(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100%工作记录季、年创新建议采纳率学习创新（被采纳的创新建议数量/部门建议总数量）*100%创新建议采纳记录季、年来源考核期绩效考核推行11人力资源部员工关系主管平衡计分卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面员工关系管理成本控制客户面员工劳动纠纷次数员工关系管理满意度流程面员工关系体系建立和合理性员工劳动合同处理按时完成率社保费用数据准确性社保处理按时完成率学习面员工关系管理创新性管理要项要项名称最大扣分目标值实际值差异率扣减分员工关系管理方法推行综合计分目标值差异分析：实际值差异12人力资源部员工关系主管之关键业绩指标解释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期员工关系管理成本控制成本控制当期实际员工关系管理成本/员工关系管理成本预算财务部季、年员工劳动纠纷次数员工满意度员工处理满意率投诉记录季、年员工关系管理满意度员工对员工关系管理的认同度员工对员工关系管理的满意度员工调查季、年员工关系体系建立和合理性员工关系体系的合理公正员工体系的合理性、公正性、有效性全体员工季、年员工劳动合同处理按时完成率员工关系管理工作效率(按时完成的劳动合同数/实际应处理总数)*100%工作记录季、年社保费用数据准确性员工关系管理工作质量(实查有误数据/社保数据总数)*100%投诉记录季、年社保处理按时完成率员工关系管理工作效率(按时完成的社保处理次数/社保处理总数)*100%工作记录季、年创新建议采纳率学习创新（被采纳的创新建议数量/部门建议总数量）*100%创新建议采纳记录季、年来源考核期员工关系管理方法推行13人力资源部人事信息主管平衡计分卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面公司人事信息管理成本控制客户面员工档案管理满意度人力资源信息资料管理满意度流程面人事信息体系建立和完善人事信息保密性人事信息录入出错率人力资源信息资料管理完整性人力资源信息资料按时发放学习面创新建议采纳率管理要项要项名称最大扣分目标值实际值差异率扣减分人事信息管理方法推行综合计分目标值差异分析：实际值差异14人力资源部人事信息主管之关键业绩指标解释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期员工关系管理成本控制成本控制当期实际员工关系管理成本/员工关系管理成本预算财务部季、年员工档案管理满意度员工满意度员工对档案管理的满意度员工调查季、年人力资源信息资料管理满意度员工满意度员工人力资源信息资料输入、查阅的满意度员工调查季、年人事信息体系建立和完善人事信息体系的完善人事信息体系的合理性、公正性、完善性全体员工季、年人事信息保密性人事信息管理工作质量人事信息的阅读权限管理人力资源部季、年人事信息录入出错率人事信息管理工作质量错误录入人事信息的次数/人事信息录入次数人事信息记录季、年人力资源信息资料管理完整性人事信息管理工作质量(实查有误数据/考核数据总数)*100%人事信息记录季、年人力资源信息资料按时发放资料发放效率控制(按时完成的资料发放数/资料总数)*100%工作记录季、年创新建议采纳率学习创新（被采纳的创新建议数量/部门建议总数量）*100%创新建议采纳记录季、年来源考核期人事信息管理方法推行15品质管理部部长平衡计分卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面部门费用占总成本的比率客户面客户产品质量投诉次数质量指导服务满意度流程面ISO9000认证通过情况年检不合格项质量结果管理质量档案管理完整性重大任务完成情况学习面关键员工流失率质量培训情况管理要项要项名称最大扣分目标值实际值差异率扣减分全面预算管理体系落实新型绩效管理体系落实新型行政管理体系落实综合计分目标值差异分析：实际值差异16品质管理部部长之关键业绩指标解释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期部门费用占总成本比率控制部门开支部门实际费用支出/部门费用预算财务部季、年客户投诉次数提高客户满意度客户投诉次数营销部门季、年质量指导服务满意度内部客户服务满意度内部客户有效投拆次数投诉统计季、年ISO9000认证通过情况确保集团通过ISO9000系列年检通过年检质量认证机构年年检不合格项质量体系完善质量认证机构年检报告中不合格项不超过项质量认证机构年质量结果管理加强过程管理生产中未出现重大质量事故质量管理部季、年质量档案管理完整性加强质量档案管理所有定型工艺标准、质量记录等保存的完整性质量管理部季、年重大任务完成情况集团下达的工艺履行等重大活动期初确定里程碑（截止时间、质量、阶段性成果等）生产中心季、年关键员工流失率略管理要项采用原因要项定义来源考核期全面预算管理体系推行略新型行政管理体系推行略新型绩效管理体系推行略17品质管理部品管担当平衡计分卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面质量成本控制客户面产品合格率质量事故处理及时率流程面ISO9000质量手册有效性的维护ISO9000体系推进计划达成率质量目标完成情况质量事故次数产品质量指标分析差错率学习面质量培训管理要项要项名称最大扣分目标值实际值差异率扣减分质量体系推行综合计分目标值差异分析：实际值差异18品质管理部品管担当之关键业绩指标解释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期质量成本控制成本控制质量问题造成的实际成本损失/产品总成本财务部季、年产品合格率结果控制合格产品数/总产品数生产统计季、年质量事故处理及时率工作效率平均质量事故处理时间/规定处理时限工作记录季、年ISO9000质量手册有效性的维护质量体系维护率1.ISO工作内部协调、督导和培训；2.文件的及时修改与更新；3.ISO协