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采购员岗位职责【精编8篇】【导读】这篇文档“采购员岗位职责【精编8篇】”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!采购员岗位职责1【第一篇】岗位名称:采购员直接上级:采购经理负责对象:物资的采购、供应工作目标:要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足权力与责任:严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;根据生产计划和资金情况,编制采购计划;全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作;掌握好实际库存和在途物料情况;合理安排采购顺序,对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进;对主要原料供应商进行考查;负责签订购货合同;严格执行原料包装材料入库检验制度;随时掌握原料,包装材料市场行情负责;下属的管理工作。工作职责:采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善;考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面,在现有供应商基础上不断寻求新的供应商,以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围,负责新增供应商的寻访、调查,并组织相关部门进行评估、审查。2.按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作,并随时掌握合同履行情况,合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款,如需更改合同,在请示后,得到批准方可执行;3.负责收集新材料的应用信息,做好市场分析,随时掌握国家相关产品的标准和政策变化,做好政策分析,为公司决策提供有价值信息;对供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);市场行情的调查、动态资讯收集、整理,及时上报,以便及时调整采购策略;依业务订单适时、适品、适量的采购,并跟催采购进度,确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库,协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递,确保供方满足我公司之需求。与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理,确保我司利益;加强与供应商的沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确;做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德,做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识,提高业务工作能力的敬业精神;做好下属的管理工作。材料采购员岗位职责一、严格贯彻执行各项物资政策及有关材料管理规定,虚心接受上级主管部门的监督检查,出现问题及时整改。二、在项目经理领导下负责工程材料采购工作。三、掌握本工程材料总计划用量及施工进度计划,并编制相应的详细的材料供应计划。四、根据材料供应计划进行市场询价,货比三家,然后向项目部汇报,确定材料供货商及材料采购价格。五、熟悉工程施工进度,了解材料市场供应及价格情况,按计划进行采购,并满足质量要求及施工进度要求。六、掌握材料的性能、质量要求,按检验批提供合格证或质量保证书提供给资料员(或施工员)。杜绝无材料合格证或质量保证书的材料进场。七、按照规定要求,凡需要进行复检的材料,必须按检验批进行复检试验,复检试验报告及时提供给资料员。八、及时掌握材料的市场价格信息以及供货单位的情况,收集整理第一手资料。九、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。十、对购进不符合要求的材料,杜绝使用在工程中,要会同有关单位和人员协商处理解决。十一、掌握材料市场实际供应价格及投标预算报价,如材料供应价格≥投标预算报价时,其价格需及时反馈信息给工程项目部,办理有关报批手续后方可进货。十二、及时掌握现场的工程变更情况及时调整供料计划。十三、做好材料采购、供应月报表。按材料管理规定及时把报表提供给财务(材料)会计。十四、监督材料的使用情况,对材料浪费、损坏情况应及时制止,并对有关人员提出处罚。十五、当材料员兼司机时,负责车辆的日常维护保养。确保车辆内外洁净。材料采购员岗位职责三1、主动与申购部门联系,核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等,避免差错,按需进货,及时采办保证按时到货。2、熟悉市场行情及进货渠道,坚持“货比三家,比质比价,择优选购”的采购原则,努力降低进货成本,严把质量关,杜绝假冒伪劣商品的流入。3、以搞好“采购供应,保障经营需要”为原则,抓好采购管理,了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况,掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求,熟悉各种物资采购计划。4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商,要准确了解、掌握市场供求即时行情,适时组织采购。5、按“谁经手谁负责”的原则,要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责,要尽可能多渠道采购,降低采购成本,提高采购质量;6、及时完成部门下达的各项采购任务,及时保障企业正常经营需求,严格执行酒店采购管理制度,采购均以“物资申购单”为依据。7、严格执行公司各项财务制度及规定,并坚持“凭单采购”的原则,购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人,按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。8、服从公司财务监督,遵守公司有关规章制度及员工守则。采购员必知:1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚,并将相关信息及时同业务沟通,严禁单方面进行操作。3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间.4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.7.所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后,采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后,方可采购原料.然后再登记《合格供货商记录》8.仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析,并追踪材料的去向.9.后勤在发给《供货商进料不良通知》时,采购了解情况后,(如有挑选所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用).传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.10.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.11.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商,让供应商做相关记录并存档以备用。12.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.13.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要有业务的备料通知单方可,而且要把备料给上司知道.14.供货商在报价时,有三种方式:(1)、报可以转厂价,(2)开增值税票(注明是含多少点)。(3)、不用转厂也不用开税票(普通收据)。以上情况一定要在报价单上说明清楚,以防事后发生不愉快的争议.15.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清楚,否则会损坏公司的利益.16.若因时间紧迫关系,要求将物料直接从供应商寄客户时,采购员一定要获得上司的批准,且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单,采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。17.由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中,并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话18.对于利润过低的销售报价,采购员一定要给上司审核方可报给业务,以保持公司的利润空间。采购员岗位职责1【第二篇】咸宁吉斯生物科技有限公司采购员岗位职责1、充分掌握市场信息,收集市场物资情况,预测市场供应变化,为物资采购提出合理化建议。(多与上海聚创沟通)2、决定合适的采购方式(价优、质佳、发货快、汇款慢:月结、季结)优先考虑3、严把质量关,认真检查物资质量,力求物美价廉、供货及时。4、物资采购要适时,避免盲目采购造成积压浪费。5、分配、选择和维护潜在供应资源。6、负责供应商的调查和实地勘察,评估供应商的生产能力。7、采购合约与订单的起草、签发以及管理。8、签订合同,必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款支付方式、供货方式、违约经济责任等,否则,造成损失由采购人员负责。9、物资采购实行质量责任制,采购人员对所采购物品的质量负有全面责任,如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负相应经济责任。10、根据采购需求采取相应的应急行动或进行后续跟踪。11、禁止采购人员收受回扣,如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,还要视情节轻重给予相应处理。采购员岗位职责1【第三篇】采购员岗位职责采购员直接上级为采购部经理。1、采购员对所采购有物品负责,采购的物品有:生产用原附材料包括:原木、板方、芯板、单板、面皮、膜纸、胶面粉、化工原料、油料、五金配件、劳保卫生用品、办公用品、设备等,负责对成品半成品的采购工作。2、负责制定采购计划,资金使用计划,报采购部经理、财务部、总经理审批后执行。3、负责对供应商进行评价,建立强大的供应网络及良好的供应客户。对供应商进行有效管理。4、负责对市场的调研和预测工作,及时掌握原材料市场动态,掌握物资供应情况。5、及时采购采购计划中的各类物资,做到既要价格合理又要保证质量。6、负责各类采购合同的签订与管理,落实工作,制定相应的管理制度。7、根据生产安排好物资供应的进度控制,实行物流的优化管理。8、配合库房管理员、生产部、质检部做好采购物资检验工作,并及时办理入库手续。对供应物资发生异常情况或生产任务的及时调整、变动、均能转好的与相关部门协调处理,并能按时、按质、按量供应企业经营所需的各类物资,为企业经营活动提供物资保障。9、通过各种方式建立供应网络,达到最小限度的占用流动资金,提高资金使用效益。10、日常管理工作有条理,办公室整洁、工作秩序好、工作效率高。11、对公司未批准的计划有权拒绝采购。12、有权要求库房管理员提供库存报表。13、坚决执行董事长、总经理下达的各项工作指令,并且圆满的完成任务。采购员签字:采购部经理签字:2011-01-12采购员岗位工作流程、考核标准一、采购计划、资金使用计划流程:1、申报采购计划;2、申报资金使用计划;3、执行审批后的采购计划;标准:1、每月30日前根据公司采购计划、库存情况,制定下月本人业务内的采购计划。采购计划应包括:采购物资名称、数量、规格、级别、单价、金额、到货时间,并备注采购地址及相关供应商名录。2、采购计划制定后报采购部经理审议,审议通过后,采购员根据《采购计划》部署制定采购进度表,采购进度应以周为单位,并对各类物资进行分类、执行。3、根据采购计划制定资金使用计划,计划内容应包括:供应商名称、地址、电话、采购数量、单价、金额、欠款金额、还款金额、资金使用日期等。4、资金使用计划制定后报采购部经理,通过审批后,报财务部执行。考核:二、供应商网络流程:1、建立供应商档案;2、供应商分布地区;3、询价、比价、议价;标准:1、采购员应根据采购物资的种类分别建立供应网络。建立供应商档案,内容包括:营业执照、组织机构代码、法人资格证书、营业地址、联系方式。2、芯板、单板、面皮、膜纸等重要物资的供应网络范围应包括:山东、河北、辽宁、黑龙江、吉林及内蒙古地区,采购部应通过各种渠道了解各地区物资的质量、价格、运费等信息,并委派人员亲自进行考察,掌握各地区各类物资生产厂家,初步建立供应商名单。3、其他胶、面粉、化工原料等辅助材料,为了便于供应商管理采用就近供应的原则。但必须大量掌握供应商信息为供应商平价做好基础工作。4、公司对采购的物资采取询价、比价、议价程序,即由生产部、财务部、采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