建筑质量检测中心程序文件

质量检测中心程序文件文件编号：ATJCZX/02-2012编制：审核：批准：受控状态：发放号：发放日期：2012年1月10日生效日期：2012年1月12日版本号第A版修改状态第0次文件编号程序文件版本号：AATJCZX/02-2011目录修改状态：0保密和保护所有权的规定程序………………ATJCZX/02/01－2012......................1质量体系文件控制程序………………………ATJCZX/02/02－2012......................3服务和供应品的采购程序……………………ATJCZX/02/03－2012......................6仪器设备控制和管理程序……………………ATJCZX/02/04－2012......................8合同评审控制程序……………………………ATJCZX/02/05－2012.....................12内部质量审核控制程序………………………ATJCZX/02/06－2012.....................14处理申诉（投诉）的管理程序………………ATJCZX/02/07－2012.....................17不符合工作控制程序…………………………ATJCZX/02/08－2012.....................19纠正和预防措施控制程序……………………ATJCZX/02/09－2012.....................21记录管理程序…………………………………ATJCZX/02/10－2012.....................23管理评审控制程序……………………………ATJCZX/02/11－2012.....................25人员培训和考核程序…………………………ATJCZX/02/12－2012.....................27检测设施、环境控制和维护程序……………ATJCZX/02/13－2012.....................30检测安全和环保管理程序……………………ATJCZX/02/14－2012.....................32数据控制及计算机数据的管理程……………ATJCZX/02/15－2012.....................35开展新项目的管理程序………………………ATJCZX/02/16－2012.....................37参考标准和标准物质管理程序………………ATJCZX/02/17－2012.....................42检测结果质量控制程序………………………ATJCZX/02/18－2012.....................43测量和可溯源程序……………………………ATJCZX/02/19－2012.....................47样品处置管理程序……………………………ATJCZX/02/20－2012.....................49检测抽样程序…………………………………ATJCZX/02/21－2012.....................51检测过程质量控制程序………………………ATJCZX/02/22－2012.....................52检测报告管理程序……………………………ATJCZX/02/23－2012.....................55控制偏离管理程序……………………………ATJCZX/02/24－2012.....................58法定计量单位使用管理程序…………………ATJCZX/02/25－2012.....................59印章管理程序…………………………………ATJCZX/02/26－2012.....................60期间核查程序…………………………………ATJCZX/02/27－2012.....................61现场检测控制程序……………………………ATJCZX/02/28－2012.....................63文件编号程序文件版本号：AATJCZX/02-2012程序文件颁布令修改状态：0质量检测中心程序文件颁布令依据国家《实验室和检查机构资质认定管理办法》、《检测和校准实验室能力的通用要求》和《实验室资质认定评审准则》以及《质量手册》（第A版），为了提高大方安泰建设工程及建筑材料质量检测中心（以下简称“安泰检测中心”）编制了《程序文件》(第A版)。经过安泰检测中心办公会议审议、通过，现予以发布并实施。《程序文件》是实施试验室管理的操作性文件，每一位职工在工作中必须严格遵照执行。检测中心机构负责人：年月日文件编号程序文件版本号：AATJCZX/02/01－2012保密和保护所有权的规定程序修改状态：0第1页保密和保护所有权的规定程序………………ATJCZX/02/01－20111目的为了维护用户利益，切实保护用户所有权，对用户的技术数据和商业机密保密，特制定本程序。2范围本程序适用于检测中心开展检验工作时涉及到的用户所有权和各种机密的保护。3职责由综合办公室负责实施。4工作程序4.1保护所有权4.1.1用户提供的检测所需的技术资料、设计图纸等，由综合办公室统一管理。移交检测人员时，要办理技术资料交接手续，检测工作结束后，要将有关资料归还综合办公室。任何人未经用户允许不得复印、泄露用户的所有资料。4.1.2检测人员不得利用用户的技术资料，从事技术服务或其他损害用户利益的事。4.2保密4.2.1检测过程中，若附有技术资料，应询问用户是否需要特别保密，并做好手续，并在工作结束时及时归还。4.2.2检测的原始记录及结果，由检测室按规定妥善保管。4.2.3如委托人要求用传真或电子邮件方式传送检测报告时，经办人，应详细询问并记录对方的电话号码、传真号码、地址、联系人、检测项目和其它检测信息，以确保发送报告的安全和可靠。4.2.4检测人员用以检测和处理检测结果的计算机应实施保密和隔离措施，避免将其检测活动和检测结果通过网络向外界传播。4.2.5所有保密的资料，除资料保管员外，其它人员未经主管领导批准不得查阅，也不得询问其内容。重要文件需借阅/复制须填写《重要文件借阅/复制文件申请表》，经主管领导批准后方能借阅/复制。4.2.6对用户的有关技术资料应妥善保管，以防范泄露技术秘密，给用户造成不良影响或经济损失。4.3检测中心工作人员违反保密规定，泄露或侵害用户所有权的，视情节轻重给予相应的文件编号程序文件版本号：AATJCZX/02/01－2012保密和保护所有权的规定程序修改状态：0第2页行政和经济处罚。5相关文件5.1《质量体系文件控制程序》ATJCZX/02/02－20125.2《记录管理程序》ATJCZX/02/10－20125.3《检测过程质量控制程序》ATJCZX/02/22－20125.4《检测报告管理程序》ATJCZX/02/23－20126相关记录6.1《重要文件借阅/复制文件申请表》文件编号程序文件版本号：AATJCZX/02/02－2012质量体系文件控制程序修改状态：0第3页质量体系文件控制程序………………………ATJCZX/02/02－20111目的为了保证检测中心质量体系正常运行，及时为各职能部门提供现行有效的文件、资料、并对质量体系有关的文件和资料进行控制，防止误用作废文件，特制定本程序。2范围本程序适用于检测中心与质量活动有关的管理、技术性文件、资料的编制，以及审批、发放、更改、保存及归档等环节，包括适当的外部文件（如有关标准、法规、参考文件等）的控制。3职责3.1综合办公室负责质量管理体系文件（如：质量手册、程序文件、作业指导书及相关记录等）的编制、控制、发放和日常管理，同时负责其它管理文件的编制、控制和日常管理，以及外来文件的收集和控制。3.2各有关部门负责各自部门的专用文件资料的控制、管理。3.3综合办公室负责提出受控文件目录，经检测中心机构负责人批准后实施。4工作程序4.1文件登记综合办公室对所有质量体系文件进行分类，并填写《收文登记表》，根据文件内容由相关主管领导审批《文件发文签》，并将文件分发到相关科室，同时完成《文件发放/回收记录》。4.1.1质量体系文件包括：a、质量手册；b、程序文件；c、质量计划；d、其它文件（包括与质量有关的规章制度、标准、技术规范、作业指导书、质量记录等）；e、与质量有关的外来文件。4.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号质量文件以文件编号作为唯一性标识，文件编号按文件代号、文件名、文件顺序、年代号文件编号程序文件版本号：AATJCZX/02/02－2012质量体系文件控制程序修改状态：0第4页顺序进行排列。按照《作业指导书》的《质量体系文件和技术文件编号规定》—ATJCZX/03/01-2012中要求执行。4.2.2文件的受控状态标识文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控文件（质量手册、程序文件、检测标准等详细见有效文件清单）；非受控文件是指不需要随时跟踪进行更改和修订的文件。两种文件在发放时均需登记，在文件封面上加盖“受控”和“非受控”印章。4.3文件的编制和收集4.3.1质量体系文件的格式参照《实验室资质认定评审准则》中的相关要求编制。4.3.2外来文件如标准、检定规程等由综合办公室及相关部门负责收集。4.3.3应确保文件使用的各场所都得到相关主要文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放/回收登记表》。4.4文件的更改a、质量手册的更改由质量负责人填写《文件更改单》，经技术负责人审核，报检测中心机构负责人批准；b、程序文件和其它文件的更改由相关人员填写《文件更改单》，经质量负责人批准，由相应人员进行更改；c、综合办公室负责保留文件更改内容的记录。4.5文件的领用a、文件使用者应在《文件发放/回收登记表》上履行签名签收手续；b、因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，给予新的分发号，并注明丢失的分发号失效。4.6文件的保存、作废与销毁4.6.1文件的保存a、与质量管理体系相关的文件都应妥善保管、保证安全；b、综合办公室负责保存全部质量体系文件；c、任何人不得在受控文件上乱涂、乱改，不准私自外传，确保文件的清晰、易于识别和检索；文件编号程序文件版本号：AATJCZX/02/02－2012质量体系文件控制程序修改状态：0第5页d、文件管理人员每年应对质量体系文件的有效性进行清理，并将《受控文件清单》发放给相关人员，作为文件控制的依据。4.6.2文件的作废与销毁a、所有关于质量的失效或作废文件由文件管理人员从使用场所撤出，并加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期性使用；b、因某种原因需保留的任何已作废的文件，都有应进行标识并妥善保管；c、对要销毁的作废文件由资料管理员填写《文件销毁清单》，经检测中心机构负责人批准后统一销毁。4.6.3借阅、复制与质量管理体系有关的文件应填写《借阅/复制资料申请表》，由检测中心机构负责人批准后借阅复制，复制的受控文件必须登记编号。4.7外来文件的控制4.7.1文件管理人员需识别其适用性，并控制分发确保有效。4.7.2质量负责人负责收集与检测中心检验相关的国家、行业标准的最新版本，加盖“受控”印章。4.8文件的保存期限按有关规定执行。5相关文件5.1《保密和保护所有权的规定程序》ATJCZX/02/01－20125.2《检测过程质量控制程序》ATJCZX/02/22－20125.3《记录管理程序》ATJCZX/02/10－20126相关记录6.1《收文登记表》6.2《文件发文签》6.3《文件传阅处理笺》6.4《文件归档登记表》6.5《文件发放/回收登记表》6.6《文件更改记录》6.7《受控文件清单》6.8《文件销毁清单》文件编号程序文件版本号：AATJCZX/