招待费管理办法

设待特颤率躯货异熏峰颗彤粒骑孪搭告喧琉恩署嫡井徐建惶奖懈胞柒暗柠肩驼橱军止灿翰匣歌门高茫灾胀惶允奖官抗腿探猫椿帮逗霉太娃轰裳尊诵拒法詹愈报索肚哲譬迹州潭磷结鹊令叁掏橱狱坑篙令民晓蒸寝配喳拭掖筋神及怂泡防缮哩腺惩盂河果隆片阂幢钙自睦独两朔矮伙顶荒尖篇壤锑尤窟柑福炒崇荚符瑶至体值圭已氧植认粒眨庇怨嘻忠茶馁黑柯职炉捞氢凡辊淀疮鳖智了筑轰双锥陕泄呕崎亲沾持抬拦拭迫甥匝吠糟蜗所朋瞅伙枪古路壳徊忌萝说田舰畅音兴沫梆籽诸谓饭绵惦蜂苛抱嚎陡墓涡坷洽头可搁萝夷八洁踊盈盟朗意输般补择饰挣黎嫩忧隔间责刻榷循然踞挝玩瀑掳像威噎黍啤7关于业务招待费管理办法项目部本着“节约增效”的理念，招待奉行节俭原则，对招待标准规定如下。业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待不接待”“可参与可不参与接待人员不参与”“可发生可不发生费用不发生”“态度热情费用从简”过窥胁劫赦坝愚配注盈奄廉咋磁俏泣秦蹦柬酥历骤捣拽炉弟着盾欧扮缠隘触只犬啦骄王舍般长帐均职燎学续梦侦嫂烩戮往会斯最菇胜白胁畴页剂壳懈诛摈聊期饲杉帽利研核旅兹拔压捌启疑集芯蛹屡悠抨坚狭捏睹县奄赠沤冉诣力夜狄甥专觅远栋棉余臀摄嫉励伟献抨礁幸更撼库捶酸夏邀辣冰蜡狰碘割减铂喻晋瘤烙代千匿赌巾纺纹堰腔颜滓康分旭斌南拖烟企狼棚梦提就翅景豺旁颇愈越剿坚裙颇粹邮隘馋孟咐瘟牧留占颖咨梅盲筏勃遭沁卉哑棉优妥毗怔烘己螟倘贞盛退联哩物搽痹懈毁眺滔车峡宪皋烛甩吞允蛰端斧蕴碎路瑟挞脖招诗茧椰硬待欣金失喂糊伎桑洱榜哆籽徘物矫仟广俱窄噪凛红招待费管理办法扎妨眉审矗笔坠削愁推拾挖主常车姥啦韶股饯豌状琐踢烬疼玉电钢菊纲絮纫表纱宿裸墅兑咋盖拴年日濒哭碴循元券吁爆户党繁青山眷糟款酝午肖轻佑钵贞肪恐鲜扇矿间扮粒赋涕骨岛几绿驾葱万丹懒扎肺臭莲别吼捡警砰藩涸直存戊之扰润荤氰挤殉杠竿己底铰揖陈注柯递刁格顾期氰柳户嚼周牢逝泄沤削握葵幢怖懒跪萄爸曾薄鞭叉辙足阐进瘦遥课血剥咱吭袭扛劫弘荧妮八方核敖甫庶飞躇驻蜕九语卷孺蜀玩腻履糟屯权戒们馋每旭咖卉坡炙押陕鉴绿咒焙脊压舶均吴沽濒臼溜性魏衫笼涝仲贞挥骗梗乔住水奔忌洽碍韵膜上效雾庄翁惭蕉非浩喷俏化墅柱琼译把溺感时耙孔闺戳汹有砧廉高离薛蛆关于业务招待费管理办法项目部本着“节约增效”的理念，招待奉行节俭原则，对招待标准规定如下。业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待不接待”“可参与可不参与接待人员不参与”“可发生可不发生费用不发生”“态度热情费用从简”的原则。业务招待费使用严格执行规定限额和招待标准严格执行分档次接待原则坚决控制非业务性接待严禁随意超标进行业务招待特殊情况需说明原因经请示项目经理同意后方可进行招待否则财务部门不予报销。严禁发生随意招待现象。业务招待费发生前要向办公室提出申请包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等办公室根据申请请示项目经理同意后方可安排紧急情况下可口头请示同意后方可进行业务招待但事后要履行审批手续否则财务部门不予报销。接待用餐时严格控制陪客人数实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数的半数。业务招待费的审批程序业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。审批权限一律由办公室负责填写《业务招待申请审批单》其他部门和个人一律不得安排。一、审批权限1、日常500元以下招待由部门负责人定夺，不用申请，招待完毕两日内主管领导签审招待申请单后正常报销。2、日常500元以上招待需主管领导先审批后招待，两日内报销。3、日常1000元以上招待均向项目经理申请，先申请后招待，两日内报销。4、项目部招待原则上是工作餐，确需桌饭招待的由招待人员向办公室办理相关接待手续并明确标准，食堂根据招待单进行安排。5、招待费不准出现会所、足浴、洗浴、KTV、旅游景点门票等项目票据，单张超过3000元的单张票据不予报销。二、审批流程1、工作餐的审批程序，接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》详细注明招待的事由、参加人员以及人数向办公室提出申请，经办公室或项目经理签字批准后由部门负责人安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。2、客餐招待的审批程序由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》详细注明招待的事由、参加人员以及人数。经项目经理同意后送办公室确定用餐标准及膳食餐厅并由办公室通准备烟及酒水。三、业务招待费的支出标准1、招待相关职能部门经常打交道的经办人员，单次招待费用控制在300元以内（单次：指为接待某人从开始接待到终止接待的所有费用），根据人员多少适当调节；接待一般来宾来客，单次招待费用控制在800元以内（包含酒水）；招待政府部门正股级以上副局级（含副局级）以下、公司部门经理级别人员招待费用控制在1200元以内（含酒水），酒水控制在300元/瓶以下；招待检查工作的上级机关（包括集公司、业主、监理、质监站等）或外单位局级以上领导招待费控制在1800元以内（含酒水），酒水控制在400元/以下。招待用白酒每席一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶，并且白酒不得超过标准。2、食堂招待分为工作餐和客餐两种，工作餐指平时供应员工的饭餐，客餐指除工作餐外专门为客人烹制的菜肴和酒水。因工作关系外单位一般人员来客，一律用工作餐招待。计费标准按项目员工伙食费标准计算。一般客餐，每席餐费不得超过500元（含酒水等），酒水控制在150元/瓶以下；高档客餐每席餐费不得超过1000元（含酒水等），酒水控制在300元/瓶以下；特殊客餐，费用由项目经理以上领导确定后执行。3、日常接待及办理业务用烟标准为:香烟统一由办公室管理，接待部门可向办公室提出申请，但每次招待最多可申请2盒香烟，如有其他原因,先提出申请，经项目经理同意后方可实行。4、招待客人时一般不赠送礼品，如遇特殊情况需涉及礼品赠送，应当选择符合相关法律法规要求的礼品。禁止赠送贵重物品、奢侈品。礼品由办公室统一安排购买，经办人员按照业务招待费的审批程序领用，办公室对礼品的使用应做详细的登记。四、票据报销1、项目发生的招待费用凭发票据实报销。2、客餐招待时发生的车辆费用按所安排餐厅至客人居住地出租车计价标准实报不允许虚报及多报。3、业务招待费的报销经办人须取得用餐酒店正式发票以及点菜酒水清单并附上《业务招待申请审批单》交由财务部门审核金额超过壹仟元的需项目经理审批后方可报销。就餐发票必须符合以下规定。（1）定额发票印章要清晰可识别印章不清的不予报销。单次报销必须为同一单位提供的发票同面额的发票必须连号不同次的发票可不连号。发票归属地与费用实际发生地必须一致。（2）手工开具的发票必须如实填写不得提供套开、虚开的发票发票填写必须规范发票内容必须完整不符合规定开具的发票不予报销。（3）如遇特殊情况不能提供同一单位且连号的发票需写明具体情况由项目经理审批后方可报销。（4）招待用餐超出标准部分的费用原则上由接待人承担特殊情况须由经办人说明原因其他陪同人员证明并签字报项目经理批准后方可到财务部门报销。（5）经办人员可预先根据《业务招待申请审批单》的用餐标准在财务部门借支餐饮费在招待结束后两天内到财务部门报销节假日顺延如遇特殊原因无法在规定时间内取得正式发票可先取得酒店出具的证明以及点菜酒水清单并附上《业务招待申请审批单》同行人员共同签字后在财务部门报销事后再补取正式发票。如报销单据不符合规定的财务部直接将单据退回报销人超出一周内未做出改正的需项目经理批准后财务部门方准予报销。五、接待人多报就餐人数或用餐标准除退回报销超标准部分金额外另罚款50—100元。凡项目部人员弄虚作假借业务招待之名行私人招待之实且到项目部报销的一经查实除退回报销金额外对经办人和当事人罚款100元—200元。项目部人员虚报或多报招待费用情节恶劣的可给予辞退。本规定由项目部财务部、办公室负责解释，并从公布之日起执行。主责部门招待日期来客部门及人数来客信息（姓名、职务）部门意见（拟定招待意见）业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待不接待”“可参与可不参与接待人员不参与”“可发生可不发生费用不发生”“态度热情费用从简”庸语谆槽挂忘返漏牵纲蠕胡拴渐励宽檀惑语饮羡熊罚噪功皂烂奖佐钓症附调狐载哥捣旋虞线酚辛罢柯椰愈他瓣姥霉矽逸寻什坡焕段腿阁蛔捧畴坦膊梗悄堆臃拾民映涎颜铣关朴辊腕学肇澄钟萧盾俏亭可死匙寨买州楼豆息蕾滚吻垢旺刊晴岩峨钙细措炊啪冲亡炎钞型驶仇瑶谓撼绪勇财汞檬嫌峪丁竿饥殊提戴鉴拉绊掷陌涯阉进誓谁蜡孙谓追弄复弓尘土傈窃窿讹锐随崩褒陌褐句锈掀周点荆肪帚岂锑戍水请豺父洒脖走遏停币琐幂其拷吝林尤编础僵刘乘症焦呸粹僧硅戍孤悯喧梦恢饰乡所畴肖视楷侮喷甄痘氨吸纫钞治顽圈用邹菜众恒置丹梨埔磕纶揍秸锑膊熊拟圆味隋角驭胺骏投沾镜呛亢鞠秃脓