质量手册(宏天纺织)

（组织名称）质量管理手册版次/修改：页码：第页共页标题：章节号：1石家庄宏天纺织有限公司质量手册依据GB/T19001-2008idtIS09001:2008标准编制审核：审批：分发号：手册编号：HT/SC-2009版次：A/0（组织名称）质量管理手册版次/修改：页码：第页共页标题：章节号：22009年6月1日发布2009年6月1日实施章节号名称页码0封面10.1目录20.2企业简介30.3质量手册的管理40.4质量手册修改控制页50.5管理者代表任命书61质量手册发布令72质量方针和质量目标83范围、引用标准和术语94质量管理体系10－17文件控制程序12－14质量记录控制程序15－165管理职责18－266资源管理27－287产品实现29－378测量、分析和改进38－49内部质量审核控制程序39－41不合格品/服务控制程序43－44纠正措施控制程序46－47预防措施控制程序48-49附录50-58（组织名称）质量管理手册版次/修改：页码：第页共页标题：章节号：3石家庄宏天纺织有限公司质量手册文件编号HT／SC―2009第0.2章企业简介修订状态A/0页码1/1（组织名称）质量管理手册版次/修改：页码：第页共页标题：章节号：4石家庄宏天纺织有限公司质量手册文件编号HT／SC―2009第0.3章质量手册的管理修订状态A/0页码1/11、管理者代表负责组织有关人员按GB／T19001－2008idtISO9001:2008标准的要求，结合本公司的实际情况编制《质量手册》，对内是本公司进行质量管理的依据性文件，对外是向顾客或其它相关方提供质量保证的文件。2、《质量手册》由管理者代表负责审核，总经理批准颁布确定实施日期。3、管理者代表根据《文件控制程序》对《质量手册》进行控制，《质量手册》分为“受控”和“非受控”两类，所有发放到公司内各部门及提交认证机构的手册，均为受控手册，应标有“受控”标识，所有提供给用户或其它单位的用于宣传、沟通等活动的手册为非受控手册。4、持有受控《质量手册》的人员应受善保管，保持手册的完好、清洁，如出现破损、丢失或持有人调离本公司及不在具备持有人的资格时，应到外贸部办理有关手续。5、管理者代表应负责《质量手册》的修订，修订后的《质量手册》应由总经理批准后实施，并作好管理和解释工作。6、管理文件的保存，以文件类集中、分类、有序的存放并标识清楚，保持文件的清晰，易于识别，并方便检索。7、所有作废文件应及时销毁或加盖“作废留用”印章予以保存。（组织名称）质量管理手册版次/修改：页码：第页共页标题：章节号：5石家庄宏天纺织有限公司质量手册文件编号HT／SC―2009第0.4章质量手册修改控制页修订状态A/0页码1/1修改章节修改页码修改条款修改内容修改状态实施日期备注（组织名称）质量管理手册版次/修改：页码：第页共页标题：章节号：6石家庄宏天纺织有限公司质量手册文件编号HT／SC―2009第0.5章管理者代表任命书修订状态A/0页码1/1本公司任命马恒秋为管理者代表，其主要职责为：a)按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准的要求建立、实施、保持质量管理体系所需的过程；b)负责质量管理体系的有效运行和任何改进的需求；c)确保整个企业内提高满足顾客要求的意识；d)就质量管理体系有关事宜的外部联络；总经理：2009年6月1日（组织名称）质量管理手册版次/修改：页码：第页共页标题：章节号：7石家庄宏天纺织有限公司质量手册文件编号HT／SC―2009第1章质量手册颁布令修订状态A/0页码1/1颁布令依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系标准的要求，并结合石家庄宏天纺织有限公司（以下简称“公司”）的管理特点，特制定本《质量手册》。本手册规定了公司的质量方针，对公司质量管理体系及质量管理体系要求作出了全面的描述，是指导公司质量管理工作的纲领性文件和行动准则，是开展质量活动必须遵循的标准和规范。本手册自总经理签字之日起正式生效。公司范围内各部门、项目部及全体员工必须严格遵照执行。（组织名称）质量管理手册版次/修改：页码：第页共页标题：章节号：8总经理：2009年6月1日石家庄宏天纺织有限公司质量手册文件编号HT／SC―2009第2章质量方针和质量目标修订状态A/0页码1/1公司的质量方针：技术领先优质高效顾客至上尊信守约释义:本公司以满足顾客需求为宗旨，重合同守信誉，确保产品质量，创建本行业知名产品，建立并保持科学规范的的管理体系，全员全过程地推行质量管理，持续不断地改进质量管理体系，为用户提供满意的产品、一流的服务。公司的质量目标是：1、坯布产品一次验合格率98%以上；优良品率80%以上.2、销售交货产品（服装、床品等）合格率：95％以上；3、销售交货及时率：98％以上；4、顾客满意度95%，每年递增0.5%（组织名称）质量管理手册版次/修改：页码：第页共页标题：章节号：9总经理：2009年6月1日石家庄宏天纺织有限公司质量手册文件编号HT／SC―2009第3章范围、引用标准、术语修订状态A/0页码1/11、范围1.1本手册依据GB／T19001－2008idtISO9001:2008标准，规定质量管理体系要求，通过体系的有效运行，包括持续改进体系过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，从而增进顾客满意。1.2本手册描述的质量管理体系要求适用于本公司的坯布的生产；漂白布、染色布服装、帽子床上用品的经销，适用于涉及本公司质量管理体系的所有职能部门；1.3本公司生产的坯布产品一直是限于某几个固定类型产品的生产，依据国家或行业的有关法律法规和标准，各个类型系列的产品生产工艺已经成熟，未进行过新产品的设计和开发，以后也不计划进行新产品的设计和开发。公司的经销活动是按照现有国家法律法规及公司已有的销售流程和销售服务规范进行，同时公司不计划开发新的销售服务项目，也不涉及设计开发过程。故将GB／T19001－2008idtISO9001:2008标准“7.3设计和开发”条款予以删减，上述条款的删减，不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任。2引用标准a.GB／T19000－2008idtISO9000:2005《质量管理体系基础和术语》；（组织名称）质量管理手册版次/修改：页码：第页共页标题：章节号：10b.GB／T19001－2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》3术语和定义本手册采用GB／T19000－2008idtISO9000:2005中所规定的术语。纺织、服装行业有关术语石家庄宏天纺织有限公司质量手册文件编号HT／SC―2009第4章质量管理体系修订状态A/0页码1/34.1总要求本公司按照GB／T19001－2008idtISO9001:2008标准的要求，建立质量管理体系，并结合本公司的实际情况形成适合本公司的体系文件，本公司将按质量管理体系标准和质量管理体系文件的规定实施和保持质量管理体系的所有过程，并持续改进其有效性，通过满足顾客要求和适用的法规要求而达到增强顾客满意的目的。本公司主要：a、为实施质量管理体系，本公司对质量管理体系所需要的过程进行识别和确定。质量管理体系主要包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程(见质量管理体系过程相互关系图4-1)。b、用组织结构图，职能分配表和对质量管理体系各过程的描述，确定这些过程的顺序和相互作用。c、编制质量手册，程序文件，作业指导书及表格，同时采用适用的钼来标准，规范和文件等，作为确保质量管理体系各过程有效运行和控制的准则和方法。d、为支持质量管理体系过程的有效运行和对过程的监视，提供必要的资源和信息。（组织名称）质量管理手册版次/修改：页码：第页共页标题：章节号：11e、对质量管理体系的过程进行测量，监视和分析。f、实施必要的措施，使质量管理体系的过程达到预期的要求，并持续改进其有效性。本公司在产品加工生产过程和销售服务过程中，产品的委托检验过程为外包过程，外包过程的控制执行“7.4采购”有关要求。石家庄宏天纺织有限公司质量手册文件编号HT／SC―2009第4章质量管理体系修订状态A/0页码2/34.2文件要求4.2.1总则本公司的质量管理体系文件包括：a、质量手册（包括质量方针、质量目标）；b、程序文件；c、为确保质量管理体系的有效策划和运行，本公司制定了相关的作业指导书、操作规程及技术标准等文件；d、证实质量管理体系的有效运行及产品符合性所需的记录。4.2.2质量手册本公司编制的《质量手册》确定了本公司的质量方针和质量目标，描述本公司质量管理体系，是本公司纲领性、法规性文件。其主要内容包括：a、质量方针和目标；b、本公司组织结构和部门职责描述；c、质量管理体系的范围：对GB／T19001－2008idtISO9001:2008标准（组织名称）质量管理手册版次/修改：页码：第页共页标题：章节号：12删减的具体内容和理由说明；d、GB／T19001－2008idtISO9001:2008标准要求的程序文件；e、质量管理体系过程及其相互关系的描述；f、质量手册控制要求。4.2.3文件控制参见HT／CX01―2009《文件控制程序》4.2.4记录控制参见HT／CX02―2009《质量记录控制程序》石家庄宏天纺织有限公司质量手册文件编号HT／CX01―2009文件控制程序修订状态A/0页码1/31目的确保与质量和质量体系有关的所有文件和资料都处于受控状态。2适用范围适用于本公司与质量和质量体系有关的文件，包括适当范围的外来文件。3职责3.1外贸部负责为质量管理体系文件的归口管理部门；3.2生产部负责技术、工艺文件的管理；3.3总经理负责批准发布《质量手册》；3.4管理者代表负责《程序文件》和作业文件的批准发布；3.5本公司各部门负责相关文件的管理。4工作程序4.1文件的分类4.1.1文件按层次分为以下几类：a、质量手册（含质量方针、质量目标、程序文件）；（组织名称）质量管理手册版次/修改：页码：第页共页标题：章节号：13b、作业指导书及外来文件；c、质量记录。4.1.2文件按受控状态分为：a、受控文件，主要指发放在本公司内部的或提供给认证机构的所有与质量和质量体系有关的文件，受控文本应在第一页或封面加盖“受控文件”印章。b、非受控文件，指发放对象为顾客和宣传的文件。4.2文件的编写与审批4.2.1外贸部根据GB/T19001--2008idtISO9001:2008标准的要求编写《质量手册》经管理者代表审核，总经理批准后实施。4.2.2《程序文件》由各责任部门负责组织编写，管理者代表批准。4.2.3作业指导书需由各部门负责编制，部门负责人审核，管理者代表批准。4.2.4文件的审批应在文件编制完成后，按文件规定的由各主管负责人进行审批，确保文件的准确性和适宜性（内容正确、清晰、完整、与其他文件协调一致，易于理解）。石家庄宏天纺织有限公司质量手册文件编号HT／CX01―2009文件控制程序修订状态A/0页码2/34.2.5外来文件经管理者代表审批其适用性后，在《受控文件清单》上登记，做为本公司质量管理体系文件的一部分。4.2.6外贸部在所有文件都修订完以后，制定《受控文件清单》，用“A\B\C”表示文件的修改状态，如换版可重新登记，以对文件的现行修改状态进行识别。长期使用的文件都附有“文件修改控制页”，以识别文件的现行修订状态。4.2.7本公司文件的编号规则：质量手册：HT/SC-2009A。程序文件：HT／CX01―2009。编号的前两位字母既“HT”是本公司的名称代码；：“SC”表示质量手册；：“CX”表示程序文件，01表示程序文件的顺序号；2009年代表发布年号。作业文件：ZY-7.5-01-2009“ZY”表示作业文件；7.5代表文件所在的手册章节号。“2009”表示年代；“JL”表示质量记录；最后为顺序号。4.3文件的发放4.3.1公司内的各受控文件应发放到所有使用该文件的场所，应确保在对质（组织名称）质量管理手册版次/修改：页码：第页共页标题：章