设计部控制程序表格(质量、环境、职业健康管理体系)

设计控制程序各表格项目设计计划表号：JL—20版次/修改码（A/0）编号：项目编号项目名称项目负责人顾客编制时间计划审批人产品质量目标和要求：专业设计人校对人审核人进度控制平面图立面图效果图至至至设计评审日期设计验证日期设计确认日期备注有无外包内容等：计划修改原因：修改内容及要求：编制人/日期审批人/日期注：本表由项目（方案）负责人填写并交设计部归档，长期保存。设计输入评审表表号：JL—21版次/修改码（A/0）编号：项目编号项目名称项目负责人顾客设计依据：（委托设计任务书，有关法律、法规、规范、标准的要求，设计基础资料等）产品质量特性：（功能性、可信性、安全性、可实施性、适应性、经济性、时间性）设计输出的深度和格式要求：以往类似设计的成功经验和改进信息：需重点解决的问题及其方法、手段：评审意见审批人/日期：注：1、本表由项目审核人负责编制。2、本表由项目（方案）负责人交设计部归档，长期保存。第＿＿页共＿＿页□校对文件及图纸□审核记录单□审定表号：JL—22版次/修改码（A/0）编号：项目编号项目名称顾客页码校对/审核/审定意见修改情况验证□校对人:年月日□审核人:年月日□审定人:年月日拟稿人:年月日设计人:年月日修改人:年月日注：本表由项目（方案）负责人交设计部归档，长期保存。图纸交接确认表表号：JL—23版次/修改码（A/0）编号：项目名称业主项目编号负责人日期图纸名称数量业主签字/日期备注：设计变更单表号：JL—24版次/修改码（A/0）编号：项目名称图号原设计规定的内容:变更后的工作内容：原设计预算数:变更后预算数:变更原因说明：变更依据：审核意见：审核人/日期：审批意见：审批人/日期：申请人/日期：设计人员签署资质资格确认表表号：JL—25版次/修改码（A/0）编号：职责签署资质签署资质的必备条件审定审核校核设计制图制表人/日期：批准人/日期：受控文件清单表号：JL—01版次/修改码（A/0）编号：序号文件编号文件和资料标题受控号份数部门：收文暨分类登记表表号：JL—03版次/修改码（A/0）编号：序号收文日期收文号发文单位/部门文件名称/编号份数签收人文件类别收文暨分类登记表表号：JL—03版次/修改码（A/0）编号：序号收文日期收文号发文单位/部门文件名称/编号份数签收人文件类别11传阅单表号：JL—04版次/修改码（A/0）编号：文件名称/编号收文号领导批示：传阅范围传阅日期审阅意见审阅人备注：传阅单表号：JL—04版次/修改码（A/0）编号：文件名称/编号收文号领导批示：传阅范围传阅日期审阅意见审阅人备注：12文件更改申请表表号：JL—05版次/修改码（A/0）编号：更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因：申请人：日期：更改前内容更改后内容（可另附页）更改人：日期：主管部门审查意见：签名：日期：主管领导批准：签名：日期：13文件修订记录表表号：JL—06版次/修改码（A/0）编号：页码章节更改内容日期更改通知单号14记录清单（类）表号：JL—07版次/修改码（A/0）编号：序号记录名称编号保管期限相关部门部门：编制人/日期：15管理评审计划表号：JL—08版次/修改码（A/0）编号：评审日期评审地点评审目的：评审内容：参加部门人员评审汇报材料审核人/日期：审批人/日期：编制人/日期：16管理评审报告表号：JL—09版次/修改码（A/0）编号：主持人评审日期评审综述：评审结论：需改进的项目：审核人/日期：审批人/日期：编制人/日期：17职位说明书表号：JL—10版次/修改码（A/0）编号：职位名称所属部门直属上级工作职责：任职资格：教育背景：◆培训经历：◆经验：◆技能技巧：◆◆态度：◆◆工作条件工作场所：环境状况：危险性：19岗位任职资格确认表表号：JL—11版次/修改码（A/0）编号：序号姓名部门岗位资格评定情况是否胜任岗位□学历□岗位技能□工作经验□教育培训其他：□是□否，建议：□学历□岗位技能□工作经验□教育培训其他：□是□否，建议：□学历□岗位技能□工作经验□教育培训其他：□是□否，建议：□学历□岗位技能□工作经验□教育培训其他：□是□否，建议：□学历□岗位技能□工作经验□教育培训其他：□是□否，建议：评价人/日期：审批人/日期：20年度培训计划表号：JL—12版次/修改码（A/0）编号：主办部门日期地点培训项目课时教师审批人/日期：编制人/日期：21培训申请表表号：JL—13版次/修改码（A/0）编号：申请部门申请日期培训方式培训预算培训对象培训内容培训事项说明：审核意见：审批意见：备注：填表人/日期：22培训考核记录表号：JL—14版次/修改码（A/0）编号：培训项目培训日期培训地点主讲人序号姓名性别考核方式（笔试、口试、心得报告、现场操作）考核结果/分数编制人/日期：审批人/日期：23年度工作考核表表号：JL—15版次/修改码（A/0）编号：姓名岗位职务学历职称考核事项考勤理论水平业务能力工作效率工作成果职业素质遵纪守法优良中差考核建议□提升□续聘□转岗□解聘□再教育考核结果□胜任□不胜任考评人/日期领导批示/日期24员工档案表号：JL—16版次/修改码（A/0）编号：姓名性别出生年月学历职称岗位资格工作经历职务/工种培训经历证书编号25顾客反馈意见登记表表号：JL—38版次/修改码（A/0）编号：序号时间顾客名称（业主）意见内容记录人落实情况备注填表人/日期：26顾客满意度调查表表号：JL—39版次/修改码（A/0）编号：客户单位：项目名称：项目完成时间：评价日期：评价项目很满意（100%）满意（80%）合格（60%）不满意（0）一、使用说明资料叙述内容（A）装订质量（C）二、图样标识内容完整（A）定位（A）印刷质量（C）三、数据结构（B）准确度（A）四、工程完成按时完工（A）工程质量（A）安全生产（A）文明施工（A）五、项目配套设施功能（B）适用性（B）六、服务技术支持、培训（B）对投拆的处理（B）配合与沟通（B）七、交付按合同及时交付（B）相关说明完好性（B）注：A类科目每项满分80分，B类科目每项满分60分，C类科目每项满分20分，每个项目满意度总分100分。计算时以每类科目的满分乘以顾客评价的对应满意度栏的得分比例后，各科目汇总后得顾客评价满意度分。27顾客满意度评定汇总表表号：JL—40版次/修改码（A/0）编号：序号项目名称使用说明资料图样标识数据工程完成项目配套设施服务交付合计叙述内容装订质量内容完整定位印刷质量结构准确度按时完工工程质量安全生产文明施工功能适用性技术支持培训投诉处理配合沟通按合同及时交付相关说明完好性汇总人：日期：28环境因素台帐表号：JL—41版次/修改码（A/0）编号：区域/场所：编号活动、产品与服务产生的环境因素环境影响时态状态环境因素评价评分判定是否重要环境因素法规符合性发生频率影响范围影响程度社区关注程度29重要环境因素清单表号：JL—42版次/修改码（A/0）编号：区域/场所：编号活动、产品与服务产生的环境因素环境影响时态状态控制措施计划制度规定教育培训管理方案运行控制应急预案30危险源台帐表号：JL—43版次/修改码（A/0）编号：单位：编号作业活动对职业健康安全存在危害的事件可能导致的伤害状态风险评价重大危险源源风险等级LECD31重大危险源清单表号：JL—44版次/修改码（A/0）编号：单位：伤害方式重大危险源名称控制措施计划安全交底运行控制专项方案管理方案应急预案32法律法规和其他要求清单表号：JL—45版次/修改码（A/0）编号：序号文件编号文件名称实施日期适用条款33应急演习记录表号：JL—46版次/修改码（A/0）编号：演习地点日期指挥人参加人数资源配备1.交通资源：2.通讯资源：3.应急工具：4.急救资源：5.其它：演习目的、内容：演习过程：演习小结：存在问题及整改措施：附件：填表人/日期：审批人/日期：34内审计划表号：JL—47版次/修改码（A/0）编号：审核日期审核目的审核范围审核依据审核组成员组长：组员：（第一组）（第二组）审核日程安排及审核事项日期时间第一组第二组注：1、当审核到自己所在部门时，该内审员接受审核，不得审核自己的工作。2、标准4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.3/8.2.2/8.4/8.5等过程审核在各部门均要取证。编制人/日期：审批人/日期：35内审检查、记录表表号：JL—48版次/修改码（A/0）编号：受审核部门部门负责人内审员标准条款号文件条款号检查内容客观事实描述判定编制人：年月日审批人（内审组长）：年月日36不合格项报告表号：JL—49版次/修改码（A/0）编号：受审核部门部门负责人审核员审核日期审核依据：不合格事实描述：不符合文件条款：不符合标准条款：不符合项性质：体系性（）实施性（）效果性（）纠正措施：预计完成时间：受审核方主管/日期：内审员/日期批准人/日期纠正措施验证情况：审核员/日期：37内审报告表号：JL—50版次/修改码（A/0）编号：审核组长审核日期审核组员审核目的审核范围审核依据上次审核日期上次审核报告编号审核中发现的问题摘要（可附页）：编制：（内审组长）日期：批准：（管理者代表）日期：38记录清单（管理体系类）表号：JL—07版次/修改码（A/0）编号：序号记录名称编号保管期限相关部门1受控文件清单JL-013年综合部/各部门2收文暨分类登记表JL-033年综合部/各部门3文件更改申请表JL-053年各部门4文件修订记录表JL-063年各部门5记录清单（类）JL-073年安监部/各部门6培训申请表JL-133年各部门7培训考核记录JL-143年综合部/各部门8标书/合同登记表JL-173年计划部、设计部9项目设计计划JL-203年设计部10设计输入评审表JL-213年设计部11文件及图纸校对/审核/审定记录单JL-223年设计部12设计变更单JL-243年设计部13设计人员签署资质资格确认表JL-253年设计部14环境因素台帐JL-413年安监部/各部门15重要环境因素清单JL-423年安监部/各部门16危险源台帐JL-433年安监部/各部门17重大危险源清单JL-443年安监部/各部门18法律法规和其他要求清单JL-453年工程部/设计部/项目部19客户回复单JL-673年设计部部门：设计部