公司NC系统管理制度

公司NC管理制度第一章总则第一条为了加强公司NC系统的管理，确保数据的安全性和准确性，促进公司NC管理工作规范有序，结合本公司特点，特制定本制度。第二章职责与要求第二条NC系统管理员岗位职责一、负责NC系统的安装、配置、维护与升级，监控系统运行状况；二、负责NC系统运行与数据维护，对服务器空间定期进行清理；三、负责NC数据备份及故障排除；四、负责NC新增部门操作人员培训及应用指导；五、负责NC操作员添加、调整、权限分配；六、负责NC应用检查与考核；七、每月30日对系统管理员密码进行修改。第三条NC业务操作员岗位职责一、按业务流程进行数据的录入与审核，保证数据的及时性和准确性；二、对业务数据及账户、密码的保密负责；三、对NC系统运行存在问题提出合理建议与反馈。第三章NC系统应用管理第四条权限管理一、所有NC系统帐户的新增、变更、权限的分配都必须填写《NC权限申请表》由部门领导审核后上报总经理审批，审批完成后，NC系统管理员进行权限操作。二、对NC业务操作离职人员必须提前通知NC系统管理员，以备NC系统管理员可以及时对离职人员帐户进行操作。第五条安全管理一、所有需访问NC系统的计算机都必须安装防病毒安全系统。二、NC系统账户由NC系统管理员统一添加和分配权限，各操作人员应及时修改初始密码，并对帐号和密码的安全负全责。三、NC系统管理员要保管好NC系统管理员的登陆密码，注意保密，不得外泄，并定期更换。其他操作人员应及时更换初始密码，防止他人盗用，至少两个月更换一次。四、操作人员帐号、密码仅为操作人员本人掌握。NC系统管理员仅在操作人员要求并经确认、核对操作人员个人信息等资料的情况下，方可对操作人员的密码进行更改。五、操作人员不得擅自把帐号提供给他人使用，若发现有人非法盗用自己的帐号或存在安全漏洞，应立即与NC系统管理员联系。六、任何人禁止使用任何移动存储设备（U盘、移动硬盘、光碟等）在系统各终端上使用，避免造成病毒感染系统，破坏数据。七、操作过程中临时离开计算机，要退出正在使用的程序，防止无关人员非法进入；如预计离开30分钟以上的，要关闭计算机方可离开；下班之前必须退出NC程序，关闭计算机，并切断电源。第六条系统维护一、NC系统管理员负责做好系统维护的工作。二、任何人员不准擅自对系统文件进行删除或修改。四、NC系统管理员要对数据实行备份，每日查看系统是否自动进行数据日备份，每月末手动完成月备份；会计年度终了结账后手动完成年备份，每次服务器关机前要进行数据备份。五、NC系统管理员要每月30号将管理员密码进行修改。第四章NC系统运行考核办法第九条数据录入不及时者，超期一天内罚款100元，超期一天以上者每超期一天加罚一倍；对基础档案、技术档案录入延期而耽误相关业务部门录入进度的人员按每出现一次罚款200元；第十条数据录入错误者，每次罚款50元，审核人员未发现错误者，每次罚款50元；月末结账时错误仍未改正者，每条错误数据罚款200元；第十一条月末没有及时按照公司规定对帐结账的，每人次罚款200元；因对帐不及时导致公司结账日期延后的，对责任人罚款500元，责任者的部门领导罚款200元；第十二条盗用他人账号登陆NC系统，对数据进行更改者，视情节轻重，给予罚款1000元并记大过、辞退处分。第五章附则第十三条本制度自印发之日起施行。备注：申请人拟稿内容应说明其部门、岗位、岗位权限/职责名称（特殊情况需要各部门自己拟定）、是否接替他人岗位并提供被接替人员岗位以及岗位权限。