ISO软件开发全套文档_质量手册

北京易游无限科技公司——2007质量手册（依据GB/T19001—2000idtISO9001:2000）受控状态：版号：分发号：持有人：2007年8月6日发布2007年8月6日实施易游无限科技公司(EuwxSoftwareInc.)发布质量手册文件编号EUWX/QM01-2007版号A/0章节号：00目录页码共3页第1页00目录01批准页02修改页03发布令04授权书05质量方针、质量标准06企业简介07组织机构框图08质量管理体系框图09质量手册管理办法1范围1.1总则1.2应用2引用标准3术语和定义4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理6.1资源提供质量手册文件编号EUWX/QM01-2007版号A/0章节号：00目录页码共3页第2页6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进质量手册文件编号EUWX/QM01-2007版号A/0章节号：00目录页码共3页第3页8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施质量手册文件编号EUWX/QM01-2007版号A/0章节号：01批准页页码共1页第1页编制：审核：批准：批准日期：2007年8月6日实施日期：2007年8月6日质量手册文件编号EUWX/QM01-2007版号A/0章节号：02修改页页码共1页第1页修改记录序号修改章节修改页码修改标识修改人/修改日期批准人/日期质量手册文件编号EUWX/QM01-2007版号A/0章节号：03发布令页码共1页第1页发布令本公司依据《GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系要求》标准，结合本公司实际，制定本《质量手册》。《质量手册》阐明了本公司的质量方针、质量目标，对质量管理体系作了全面、系统的描述，体现了以顾客为关注焦点等八项质量管理原则。《质量手册》对内是本公司质量管理体系有效运行的法规性文件，对外是向顾客证明本公司具有提供优质服务控制能力的依据，亦是第三方认证机构审核的依据。《质量手册》现经审核、批准，予以发布。自2007年8月6日起在本公司范围内正式实施。要求本公司全体员工必须严格遵照执行。此令！公司总经理：二○○二年八月六日质量手册文件编号EUWX/QM01-2007版号A/0章节号：04授权书页码共1页第1页授权书为确保公司质量管理体系的建立和有效运行，实现预期的质量方针和质量目标，经研究决定，由邵方明同志任公司管理者代表，全权负责公司质量管理体系的建立，有效运行和持续改进；向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求；确保在公司内提高满足顾客要求的意识；及时处理影响质量管理体系运行的有关问题；负责质量管理体系有关事宜的内外联络工作。公司总经理：二○○二年八月六日质量手册文件编号EUWX/QM01-2007版号A/0章节号：05质量方针,质量目标页码共1页第1页质量方针技术领先高质高效顾客至上服务精良质量目标产品交付合格率100%系统无故障率100%服务履约率100%顾客满意度大于90%质量手册文件编号EUWX/QM01-2007版号A/0章节号：06企业简介页码共1页第1页企业简介易游无限()是集手机游戏资讯、游戏下载、手游WAP建站、手游推广为一体的专业网站，公司位于中关村科技园区数字娱乐产业园。由海外归国精英、互联网专家、游戏、通信专业人士共同组建而成。目前平台已经上线运行，拥有数万款免费手机游戏与收费游戏，和业内众多CP建立紧密合作关系。目前、WAP平台即将在全国进行推广，发展前途一片大好，为了更快更好的建好全国最大的手机游戏互动网站，现诚邀有实力和有很好的发展前景的网站与我们一起合作、实现互利共赢的美好局面。与易游无限合作的公司有易游达人、掌上书城、美国游戏广场等多家ｓｐ，ｃｐ伙伴。我们的服务是以“以先进的技术与管理创建优质的产品和高效率的服务”为宗旨，提供给客户最好的品质、最有效的价值、最及时的市场服务。质量手册文件编号EUWX/QM01-2007版号A/0章节号：07组织机构框图页码共1页第1页组织机构框图董事会总经理质量管理部管理办公室设计部业务部开发部项目办公室测试部财务部人事部技术支持开发小组质量手册文件编号EUWX/QM01-2007版号章节号：08质量管理体系框图页码共1页第1页质量管理体系框图董事会总经理质量管理部管理办公室设计部业务部开发部项目办公室测试部管理者代表财务部人事部技术支持开发小组质量手册文件编号EUWX/QM01-2007版号A/0章节号：09质量手册管理办法页码共1页第1页《质量手册》管理办法1、《质量手册》由公司综合部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。2、《质量手册》由公司综合部按公司总经理批准的发放范围发放。3、《质量手册》分“受控”本和“非受控”本。A）“受控”本发公司领导、有关智能部门，发放时需加盖“受控”印章、并编号，同时登记在册。B）“非受控”本经管理者代表批准，仅提供顾客评价时使用。加盖“非受控”印章，不编号，不受《质量手册》修改和换版的影响。C）提供给第三方认证机构的《质量手册》为“受控”本，须加盖“受控”印章、编号和登记。4、《质量手册》的修改或换版，由公司综合部实施，总经理批准。5、《质量手册》的新版本实施的同时，原版“受控”本必须收回，收回的“受控”本分“作废”和“作废保留”处理。作废本应销毁，保留本应加盖“作废保留”标识。6、《质量手册》受控本的持有者要爱护手册，特殊情况损坏或丢失时应及时报告、并提出申请，由管理者代表批准后方可补发；若持有者调离，应交回质量手册。质量手册文件编号EUWX/QM01-2007版号A/0章节号：1范围页码共1页第1页1范围1.1总则本公司依据GB/T19001—2000标准的要求建立质量管理体系，编制公司质量管理的《质量手册》及相关支持性程序文件。1.1.1《质量手册》阐明了本公司质量管理体系要求，证明本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的服务。1.1.2通过本公司质量管理体系的有效运行，防止各过程中不合格产品项（服务）的产生。1.1.3对本公司的质量管理体系进行持续改进，以保证达到顾客的要求和适用法律法规的要求，使顾客满意。1.1.4本公司的质量管理体系覆盖了公司领导层、职能部门。1.1.5本公司质量管理体系要求适用于公司的软件项目开发,软件服务。1.2应用公司《质量手册》依据GB/T19001—2000标准要求，并结合本公司的实际情况编制。标准的各项要求均运用于本公司，《质量手册》未对标准的要求条款进行剪裁。质量手册文件编号EUWX/QM01-2007版号A/0章节号：2引用标准页码共1页第1页2引用标准2.1《GB/T19000—2000idtISO9000:2000质量管理体系基础和术语》2.2《GB/T19001—2000idtISO9001:2000质量管理体系要求》2.3《GB/T19004—2000idtISO9004:2000质量管理体系业绩改进指南》2.4相关法律法规2.4.1《中华人民共和国标准法》2.4.2《计算机软件保护条例》2.5行业标准、规范2.5.1《GB/T11457-1995软件工程术语》2.5.2《GB/T12504-1990计算机软件质量保证计划规范》2.5.3《GB/T8566-1995信息技术软件生存期过程》2.5.4《GB/T8567-1988计算机软件产品开发文件编制指南》2.5.5《GB/T1526-1989信息处理数据流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定》2.5.6《GB/T12505-1990计算机软件配置管理计划规范》2.5.7《GB/T17544-1998信息技术/软件包/质量要求和测试附录A/附录B/附录C》2.5.8《GB/T16260-1996信息技术/软件产品评价/质量特性及其使用指南附录A》质量手册文件编号EUWX/QM01-2007版号A/0章节号：3术语与定义页码共2页第1页3术语和定义3.1本手册采用《GB/T19000—2000质量管理体系基础和术语》给出的术语和定义。3.2本手册采用的供应链为：供方组织顾客3.3供方——提供了产品的组织或个人。3.4组织——职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施，即为本公司。3.5顾客——接受服务的组织或个人，即本公司服务的接受单位或个人。3.6过程——一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.7产品——过程的结果。本公司的主要产品为软件项目及服务。3.8程序——为进行某项活动或过程所规定的途径。3.9本手册采用的其它术语a）测试用例为验证测试而使用的相关测试数据、流程。b）建模根据需求对软件进行模型设计，并以图或文档的形式反映出来。c）验收测试确定一系统是否符合其验收准则，使客户能确定是否接收此系统的正式测试。d）需方从供方获得或得到一个系统、产品或服务的一个机构。注：需方可以是买主、客户、拥有者、用户、采购人圆荆。e）体系结构设计1）定义一组硬件和软件元素及其接口的过程，其目的是为开发一计算机系统而建立其主体结构。2）体系结构设计过程的结果。f）配置1）计算机系统或网络按照其功能部件的特点、数量和主要特性而确定的排列。具体地讲，配置一词可以指硬件配置或软件配置。2）为确定系统或系统组成部分的特定版本而提出的需求、设计和实现。3）在技术文档中制定的并在产品中体现的硬件、软件的功能和（或）物理特性。g）数据事实、概念或指令的形式化的表现形式，它适于由人或自动装置进行通信、解释或处理。质量手册文件编号EUWX/QM01-2007版号A/0章节号：3术语与定义页码共2页第2页h）功能规格说明确定系统或系统组成部分必须执行的功能的规格说明。i）迭代1）重复执行给定的程序设计语言语句序列，直到满足给定条件或当给定条件为真时为止的过程。2）对循环的一次执行。j）需求分析1）研究用户要求以得到系统或软件需求的定义的过程。2）对系统需求或软件需求的验证。k）评审对现有的或提出的设计开发或其他过程所做的正式评估和审查，其目的是找出可能会影响产品，过程或服务工作适用性和环境方面的设计缺陷并采取补救措施，以及（或者）找出在性能、安全性和经济方面的可能的改进。m)BUG软件产品的缺陷，错误、问题等。3.10有关软件的其它术语参考《GB/T11457-1995软件工程术语》质量手册文件编号EUWX/QM01-2007版号A/0章节号：4质量管理体系页码共3页第1页4质量管理体系4.1总要求4.1.1本公司根据《GB/T19001—2000质量管理体系要求》标准的规定，结合实际情况，建立了质量管