项目监理机构文件记录清单

1一、项目监理机构程序文件记录清单序号记录表号记录名称页码1WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-01收文登记薄32WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-02发文登记薄43WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-03文件传阅记录表54WH/MR-QES/4.2.4/4.5.4/4.5.3-01记录控制清单65WH/MR-QES/5.5.3/4.4.3/4.4.3-01会议签到表76WH/MR-QES/5.5.3/4.4.3/4.4.3-02会议纪要87WH/MR-Q/7.1-02监理规划98WH/MR-Q/7.1-03监理实施细则109WH/MR-Q/7.1-04监理规划审批表1110WH/MR-Q/7.1-05监理规划修改审批表1211WH/MR-Q/7.5-01顾客财产台帐1312WHMR-Q/7.5-02顾客财产丢失/不适用记录1413WH/MR-Q/7.5-03任命书1514WH/MR-Q/7.5-04工程质量评估报告1615WH/MR-Q/7.5-05监理工作总结1716WH/MR-Q/7.5-06监理业务手册1817WH/MR-Q/7.5-07标养室检查记录2218WH/MR-Q/7.5-08特殊工种作业人员审查记录2319WH/MR-Q/7.5-09总包施工管理人员审查记录2420WH/MR-Q/7.5-10施工单位计量器具/机械设备进场审查记录2521WH/MR-Q/8.2.1-01项目监理机构工作质量调查表2622WH/MR-Q/8.2.1-02顾客不满意/投诉处理表2723WH/MR-Q/8.2.4-02项目监理机构人员名单282序号记录表号记录名称页码24WH/QR-Q/8.2.4-03项目监理机构开工前检验表2925WH/MR-QS/7.1/4.1-01安全监理方案3026WH/MR-QS/7.1/4.1-02安全监理方案审批表3127WH/MR-QS/7.1/4.1-03安全监理方案交底记录表3228WH/MR-Q/7.1-06监理规划交底记录表3329WH/MR-Q/7.1-07监理细则交底记录表3430WH/MR-Q/7.3-01设计评审记录3531WH/MR-Q/7.3-02设计验证记录3632WH/MR-Q/7.3-03设计确认记录3733WH/MR-Q/7.3-04设计更改记录3834WH/MR-Q/7.3-05设备监理服务规划3935WH/MR-ES/4.5.1/4.5.1-02环境职业健康安全月度检查表4036WH/MR-QES/8.3/4.5.3/4.5.2-02专项检查整改回复单4137H/MR-E/4.3.1-01环境因素调查表4238WH/MR-E/4.3.1-02环境因素识别评价表4339WH/MR-E/4.3.1-03重要环境因素汇总表4440WH/MR-S/4.3.1-01危险源调查表4541WH/MR-S/4.3.1-02危险源辨别评价表4642WH/MR-S/4.3.1-03显著风险清单4743WH/MR-ES/4.3.2/4.3.2-01环境健康安全法律法规标准适用性识别表4844WH/MR-ES/4.3.2/4.3.2-02环境健康安全法律法规标准清单4945WH/MR-E/4.3.3环境管理方案5046WH/MR-S/4.3.4职业健康安全管理方案513表号：WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-01收文登记簿序号文件标题编制单位主/抄送单位编制日期来文单位文件上原编号收文日期文件张页签名4表号：WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-02发文登记簿序号文件标题编制单位主/抄送单位编制日期文件上原编号发文日期文件张页签名5表号：WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-03文件传阅记录表部门/项目机构名称：文件名称：部门主管/总监批示：签名日期备注签名日期备注6表号：WH/MR-QES/4.2.4/4.5.4/4.5.3-01记录控制清单序号记录表号记录名称保存期限更改情况7表号：WH/MR-QES/5.5.3/4.4.3/4.4.3-01会议签到表年月日序号部门职务姓名备注8表号：WH/MR-QES/5.5.3/4.4.3/4.4.3-02会议纪要会议时间会议内容主持会议地点参加人员会议主要内容：9表号：WH/MR-Q/7.1-02监理规划工程名称编制(项目总监)批准中土五环（上海）工程管理顾问有限公司年月日10表号：WH/MR-Q/7.1-03监理实施细则工程名称编制人总监理工程师中土五环（上海）工程管理顾问有限公司年月日11表号：WH/MR-Q/7.1-04监理规划审批表编号：致：技术负责人项目根据监理规范及公司程序文件的要求已编制完成监理规划工作，请予以审批。编制人：日期：审批内容：1、工程项目概况：详细□一般□2、监理工作范围：详细□一般□3、监理工作内容：详细□一般□4、监理工作目标：详细□一般□5、监理工作依据：详细□一般□6、项目监理机构的组织形式：详细□一般□7、项目监理机构的人员岗位职责：详细□一般□8、项目监理机构的人员配备计划：详细□一般□9、监理工作程序：详细□一般□10、监理工作方法及措施：详细□一般□11、监理工作制度：详细□一般□12、监理设施：详细□一般□13、旁站内容：详细□一般□14、安全文明施工内容：详细□一般□15、环境、健康安全内容：详细□一般□工程管理部审批人：日期：审批意见：总工程师：日期12表号：WH/MR-Q/7.1-05监理规划修改审批表致：技术负责人项目，原因对监理规划进行了修改，现将修改后的监理规划上报，请予以审批。编制人：日期：审批内容：1、工程项目概况：详细□一般□2、监理工作范围：详细□一般□3、监理工作内容：详细□一般□4、监理工作目标：详细□一般□5、监理工作依据：详细□一般□6、项目监理机构的组织形式：详细□一般□7、项目监理机构的人员岗位职责：详细□一般□8、项目监理机构的人员配备计划：详细□一般□9、监理工作程序：详细□一般□10、监理工作方法及措施：详细□一般□11、监理工作制度：详细□一般□12、监理设施：详细□一般□13、旁站内容：详细□一般□14、安全文明施工内容详细□一般□15、环境、健康安全内容：详细□一般□管理部审批人：日期：审批意见：总工程师：日期13表号：WH/MR-Q/7.5-01顾客财产台帐日期名称数量提供单位接收人备注14表号：WH/MR-Q/7.5-02顾客财产丢失/不适用记录工程名称：编号：日期单位名称名称、数量丢失/不适用原因处理意见备注15中土五环（上海）工程管理顾问有限公司ChinaConstructionPentacyclicProjectManagementContractorLimited（）年（）号任命书兹任命同志为我公司驻总监理工程师，即时生效。中土五环（上海）工程管理顾问有限公司批准人：年月日16表号：WH/MR-Q/7.5-04工程质量评估报告工程名称建设单位施工单位设计单位监理单位总监理工程师17表号：WH/MR-Q/7.5-05监理工作总结工程名称总监理工程师中土五环（上海）工程管理顾问有限公司18年月日表号：WH/MR-Q/7.5-06监理业务手册监理单位：（公章）19中华人民共和国建设部制表号：WH/MR-Q/7.5-06（续1）监理工程名称地址工程类别造价（万元）工程等级建设单位设计单位施工单位开工日期竣工日期项目监理机构姓名专业监理工程师注册证书编号总监理工程师总监代表20表号：WH/MR-Q/7.5-06（续2）监理工作内容及奖惩情况21表号：WH/MR-Q/7.5-06（续3）竣工验收结论年月日（公章）建设单位意见年月日（公章）22表号：WH/MR-Q/7.5-07标养室检查记录温度湿度环境检查人内容日期23表号：WH/MR-Q/7.5-08特殊工种作业人员审查记录序号姓名性别工种证件编号复审期限审查意见审查人劳动部门证发证日期24表号：WHMR-Q/7.5-09总包施工管理人员审查记录序号姓名性别岗位职务证件编号发证日期审查意见审查人25WH/MR-Q/7.5-10施工单位计量器具/机械设备进场审查记录项目机构名称：序号检查日期计量器具/机械设备名称合格证明材料（人员、设备等）有效期检查人备注审查意见：总监：26表号：WH/MR-Q/8.2.1-01项目监理机构工作质量调查表项目名称：年月日调查对象调查内容业主评价备注对总监或总监代表的评价1专业技术水平方面；□很满意□满意□基本满意□不满意□很不满意2工作责任性方面；□很满意□满意□基本满意□不满意□很不满意3组织协调能力方面；□很满意□满意□基本满意□不满意□很不满意4总监威信方面；□很满意□满意□基本满意□不满意□很不满意对项目监理机构的评价1专业技术水平方面；□很满意□满意□基本满意□不满意□很不满意2工作责任性方面；□很满意□满意□基本满意□不满意□很不满意3是否采取积极、主动、预防为主的监控方法？□很满意□满意□基本满意□不满意□很不满意4现场检查、验收是否及时、认真、严格把关？□很满意□满意□基本满意□不满意□很不满意5对关键部位、关键工序是否进行旁站监理？□很满意□满意□基本满意□不满意□很不满意6项目监理机构工作精神面貌；□很满意□满意□基本满意□不满意□很不满意对监理工作成效的评价1监理在整个工程建设过程中所起的作用；□很满意□满意□基本满意□不满意□很不满意2业主对监理工作的满意程度；□很满意□满意□基本满意□不满意□很不满意对如何进一步提高监理工作服务质量的建议：负责人：职务：单位(盖章)：27表号：WH/MR-Q/8.2.1-02顾客不满意/投诉处理表项目监理机构：年月日情况描述：分析原因：改进措施：总监：（签字）日期：年月日落实情况：行政人事部负责人：（签字）日期：年月日工程管理部经理：（签字）日期：年月日顾客处理情况反馈：公司负责人：（签章）日期：年月日28表号：WH/R-Q/8.2.4-02项目监理机构人员名单项目名称：NO：序号姓名性别岗位职称调入时间调出时间备注资料员：总监：29表号：WH/MR-Q/8.2.4-03项目监理机构开工前检验表NO：项目名称总监理师姓名项目地点联系电话检验主要内容；（人员；检测设备；技术文件；监理过程中使用的文件、资料、表格；安全帽、胸卡；办公室布置）项目总监：（签章）日期：工程管理部负责人：（签字）日期：备注：30表号：WH/MR-QS/7.1/4.1-01安全监理方案工程名称编制（项目总监）批准（总工程师）31中土五环（上海）工程管理顾问有限公司年月日表号：WH/MR-QS/7.1/4.1-02安全监理方案审批表致：技术负责人：________________________项目根据监理规范及公司贯标要求已编制完成安全监理方案，请予以审批。编制人：日期：审批内容：1.工程项目概况详细□一般□2.监理工作范围详细□一般□3.监理工作内容详细□一般□4.安全监理目标详细□一般□5.安全监理工作依据详细□一般□6.安全监理组织体系详细□一般□7.监理机构人员安全监理岗位职责详细□一般□8.安全监理工作程序详细□一般□9.危险性较大分部分项工程和危险源清单详细□一般□10.安全监理工作方法及措施详细□一般□11.安全监理工作制度详细□一般□12.环境及职业健康安全管理措施详细□一般□工程管理部审核人：日期：审批意见：总工程师日期：32表号：WH/MR-QS/7.1/4.1/-03安全监理方案交底记录表工程名称施工单位被交底人员（签字）交底主要内容1.安全监理依据2.安全监理工作程序3.危险性较大分部分项工程和危险源清单4.安全监理工作方法及措施5.安全监理工作制度交底单位交底人员（签字）年月日33表号;WH/MR-Q/7.1-06监理规划交底记录表工程名称施工单位被交底人员（签字）交底主要内容1．监理工作依据2．监理工作程序3．监理工作方法及措施4．监理工作制度5．旁站内容6．安全文明施工内容和要求交