关键指标胜任模型(BSC)平衡记分卡

XXXX公司业务流程优化设计项目关键绩效指标库和能力素质模型2004年X月PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建ＸＸＸＸ公司关键绩效指标库和绩效考核流程文件名(FileName):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(PreparedBy):XXXXXX审核人(ReviewedBy):XXXXXXPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建页－保密－XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用ＸＸＸＸ公司我们在项目第二阶段已经设计了XXXX公司的公司级考核指标公司战略《公司2000年-2020年的发展战略目标》••同行同行领领先先平衡积分卡考核财务财务公司级建议指标以XXXX省电力公司的集团化、多元化、现代化、国际化的战略思想为指导，超前发展，同行领先，率先把XXXX公司建成具有国际一流水平的现代化供电企业••国际水平国际水平••XXXXXXXX特色特色人人才才高高地地••企业价值最大化•高盈利,低风险•成本管制客户•公共关系和社会形象和整体满意程度内部流程•优化资产管理•可靠性•员工生产效率•工作环境员工学习/发展•发展与培训•交流与沟通•绩效与薪酬•经济价值增值/股东价值增值•每公里线路运行维护成本客户•负荷系数(%)－配电•客户满意度指数(%)投诉数量•客户盈利性内部流程•总毁损率(%)•元/兆瓦小时售电量（运营和维护成本）•供电可靠性(SAIDI/SAIFI)•电能质量(电压合格率)•每客户全职职工数•每公里线路全职职工数•兆瓦小时配电量全职职工数•安全事故数学习与发展•内部员工满意度指数(%)•员工年均培训时间•员工培训率•执行基于风险的薪酬计划的员工比例(％)文件名(FileName):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(PreparedBy):XXXXXX审核人(ReviewedBy):XXXXXXPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建页－保密－XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用ＸＸＸＸ公司步骤1公司级积分卡定义总体战略的优先级与前后关系业务本阶段对平衡积分卡进行分解，将公司目标有针对性地传递至各层级公司/集团业务本阶段工作内容步骤3编制与组织战略相匹配的岗位平衡积分卡文件名(FileName):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(PreparedBy):XXXXXX审核人(ReviewedBy):XXXXXX部门A部门B支持部门岗位第3页业务部门C步骤2每个业务部门和支持部门编制与公司战略性规划相匹配的平衡积分卡－保密－XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建ＸＸＸＸ公司具体可实现可衡量具合理挑战性指标设计遵循“SMART”SpecificMeasurableAchievableRisk（moderate）原则有时间限制文件名(FileName):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(PreparedBy):XXXXXX第4页Time-bound－保密－审核人(ReviewedBy):XXXXXXPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用ＸＸＸＸ公司•以平衡积分卡的四个方面为框架，对公司级绩效考核指标进行分解•针对关键流程设计关键绩效考核指标•对照部门职责检验指标体系是否完整部门职责•职能工作标准•难点重点弱点文件名(FileName):第三阶段项目领导委员会汇报材料指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时考虑流程和部门职责公司级平衡积分卡部门级考核指标流程角度•流程优化•管理改善创建人(PreparedBy):XXXXXX审核人(ReviewedBy):XXXXXXPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建页－保密－XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用ＸＸＸＸ公司部门级指标构成示例-财务与产权管理部序战略目标关键绩效指标指标公式/定义定性/类别定量统计统计信息来统计部门来自公司级号1…最大化股……存货周转期＋应收周转……频率…源……财务与产指标EVA分解针对关键流程的考核指标来自部门2…7…东价值…管理职能员工效率…管理职能资金周转期…年度财务预算制定调整质量…会计文档的完期-应付周转期…公司年度预算制定的准确性、合理性…x％会计文档归档数/会计文档总数＋y％会计文财务定量……内部定性流程……内部定量月度…年度…财务报表…经营业绩回顾会…财务与产权权管理部…总经理办公会…财务与产职责11员工效率整性和时效性档抽查出错数/会计文档总数流程月度管理部汇总资料权管理部公司级指标中适用于各部门的通用指标…16…培养基于技术的劳动力…员工平均受培训时间…员工实际培训人天数/总人数…学习与发展…定量…年度…培训档案…人力资源部和教培中心文件名(FileName):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(PreparedBy):XXXXXX审核人(ReviewedBy):XXXXXXPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建页－保密－XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用ＸＸＸＸ公司•为12个部门建立了关键绩效指标库设计范围包括12个部门（部门级指标库）和县公司（公司级指标）•11个通用考核指标贯穿于各部门的关键绩效指标库指标库中指标库中部门配电运营部输变电运行部规划与计划部生产技术部工程建设部电力营销部关键绩效指标个数263021193030部门人力资源部财务及产权管理部审计部总经理工作部物资管理部信息中心关键绩效指标个数212118192718文件名(FileName):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(PreparedBy):XXXXXX审核人(ReviewedBy):XXXXXXPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建页－保密－XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用ＸＸＸＸ公司指标公式/定义通用考核指标库指标公式/定义财务内部流程内部流程学习与发展学习成本中心费用预算执行率本部门负责预算制定调整质量本部门员工绩效考核数据准确率部门员工满意度（当期预算费用－实际费用）÷预算费用×100％本部门负责预算制定调整的准确性、合理性1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）×100％部门员工满意度调查问卷得分高中级职称，高中级学历内部流程内部流程学习与发展学习部门协作满意度本部门员工绩效考核按时完成率员工平均受培训时间员工培训计划完对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）×100％员工实际培训人天数/总人数按照培训计划参加培训员与发展部门员工素质结构比例学习与发展员工离职率和等级工占部门总人数的比例主动离职的员工数量/部门在职总人数*100%与发展学习与发展成率执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％）工总数/按照培训计划应参加培训的员工数执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数文件名(FileName):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(PreparedBy):XXXXXX审核人(ReviewedBy):XXXXXXPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建页－保密－XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用ＸＸＸＸ公司预算启动财务与产权管理部各部门指标说明－预算预算编制和审批下达预算执行控制与调整预算考核•年度财务预算制定调整质量•预算内资金保证率•公司成本中心费用预算执行率•部门1负责预算制定调整质量•部门2负责预算制定调整质量•……•部门1负责预算制定调整质量•部门2负责预算制定调整质量•……•部门1成本中心费用预算执行率•部门2成本中心费用预算执行率•……文件名(FileName):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(PreparedBy):XXXXXX审核人(ReviewedBy):XXXXXXPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建页－保密－XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用ＸＸＸＸ公司指标说明－安全指标公司级指标安全事故数=工业事故+重大违规事件+工作中其它事故部门级指标•重大火灾事故数•大面积停电和对社会造成重大影响的停电`事故数•负同等及以上责任的重大交通事故数•重伤事故数•误操作事故数•110千伏及以上输变电设备的污闪事故数•输电线路事故率•变电设备事故率•技术管理不当引起的大面积停电和重大电网事故数•设备固有隐患导致重大事故数•人员死亡事故数•设备安装隐患导致重大事故数生产技术部√√√√√√配电运营部√√√√√√√√输变电运行部√√√√√√√√√√√工程建设部√√文件名(FileName):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(PreparedBy):XXXXXX审核人(ReviewedBy):XXXXXXPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建页－保密－XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用ＸＸＸＸ公司指标分解说明－总线损率•公司级考核指标中的总线损率落实到生产技术部，并进而由配电运营部、输变电运行部和电力营销部分别对总线损率的影响因素负责公司级指标部门级指标调度XXXX公司总总线损线损率率(%)生产技术部总总线损线损率率(%)网损生产技术部及线损35kv及以以上上线损（理、电（理论线损、电容正确投运率）容正确投运率）配电运营部配配网网理理论线损输变电运行部电确率电容容正正确投投运运率电能平衡质量量电力营销部用合理用户户合理用用电电情况窃电检查完成情况窃电检查完成情况电费帐务管理满意度电费帐务管理满意度文件名(FileName):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(PreparedBy):XXXXXX审核人(ReviewedBy):XXXXXXPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建页－保密－XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用ＸＸＸＸ公司XXXX公司指标分解说明－客户满意度指数(%)•在明确电力营销部对客户服务指标公司级客户客户满意满意度度指指数数电力营销部配电运营部满意度指标负责的同时，考虑到对该指标的可能影响因素，为配电运营部设计了内部服务水平协议完成率指标部门级指标客户服服务务满意度度客户对服务质量、响应速度、承诺实现的满意情况，来自客户服务满意度调查问卷得分并结合客户接触记录信息内部内部服服务水平协完协议议完成率内部服务水平协议完成数/内部服务水平协议总数文件名(FileName):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(PreparedBy):XXXXXX审核人(ReviewedBy):XXXXXXPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建页－保密－XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用ＸＸＸＸ公司绩效考评体系分工及考核指标绩效考核委委员员会会考核指标企业管理部组织建立和调整各部门关键绩效指标体系组织部门层面的绩效考核，提出考核结果（建议）关键绩效指标体系建立的及时、有效性部门绩效考核数据准确率部门绩效考核按时完成率各部门在企业管理部指导下建立各部门对各岗位关键绩效指标体系相关领导对员工进行绩效考核与员工沟通反馈考核结果本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率人力资源部指导督促各部门完成对各员工的绩效考核根