网络安全自查表

负责网络安全管理工作的内设机构①负责网络安全管理工作的内设机构：□已明确□未明确②机构名称：___________________③负责人：________职务：___________④联系人：________办公电话：___________移动电话：___________互联网接入①互联网接入口总数：________□接入中国联通接入口数量：_____■接入中国电信接入口数量：___■其他：中国移动_接入口数量：_____门户网站①域名：___.cn域名NS记录：________________.cn域名A记录：________________②IP地址段：__________③主要协议/端口：_____________④接入运营商：________________接入带宽：___________⑤CDN提供商：_________________________________负责网络安全管理工作的单位领导①负责网络安全管理工作的单位领导：□已明确□未明确②姓名：_______________③职务：_______________④是否本单位主要负责同志：□是□否三、网络安全责任制落实情况网络安全自查表一、单位基本情况单位名称组织机构代码网络安全专职工作人员①本单位网络安全专职工作人员总数：______②网络安全专职工作人员缺口：_____二、信息系统基本情况信息系统数量①信息系统总数（包括本单位自行运维和委托其他单位运维的信息系统）：_______________个其中：网站数：________业务系统数：_________办公系统数（含邮件系统）：_________②本年度新投入运行信息系统数量：________________个网络边界安全防护①网络安全防护设备部署（可多选）：□防火墙□入侵检测设备□安全审计设备□防病毒网关□抗拒绝服务攻击设备□Web应用防火墙□其它：____________②设备安全策略配置：□使用默认配置□根据需要配置③网络访问日志：□留存日志□未留存日志经费保障①重点岗位人员安全保密协议：□全部签订□部分签订□均未签订②人员离岗离职安全管理规定：□已制定□未制定③外部人员访问机房等重要区域审批制度：□已建立□未建立①信息资产管理制度：□已建立□未建立②设备维修维护和报废管理：□已建立管理制度，且记录完整□已建立管理制度，但记录不完整□未建立管理制度①上一年度信息化总投入：____万元，网络安全实际投入：____万元，其中采购网络安全服务比例：_________②本年度信息化总预算（含网络安全预算）：_____万元，网络安全预算：______万元，其中采购网络安全服务比例：_______五、网络安全防护情况信息资产管理无线网络安全防护①本单位使用无线路由器数量：______②无线路由器用途：□访问互联网：______个□访问业务/办公网络：______个③安全防护策略（可多选）：□采取身份鉴别措施□采取地址过滤措施□未设置安全防护策略④无线路由器使用默认管理地址情况：□存在□不存在⑤无线路由器使用默认管理口令情况：□存在□不存在网络安全责任制度建设和落实情况①网络安全责任制度：□已建立□未建立②网络安全检查责任：□已明确□未明确③本年度网络安全检查专项经费：□已落实，_____万□无专项经费四、网络安全日常管理情况人员管理电子邮件安全防护①建设方式：□自行建设□由上级单位统一管理□使用第三方服务邮件服务提供商____________②帐户数量：______个③注册管理：□须经审批登记□任意注册④注销管理：□人员离职后，及时注销□无管理措施⑤口令管理：□使用技术措施控制口令强度位数要求：□4位□6位□8位其他：______复杂度要求：□数字□字母□特殊字符更换频次要求：□强制定期更换，更换频次：______□无强制更换要求□没有采取技术措施控制口令强度⑥安全防护：（可多选）□采取数字证书□采取反垃圾邮件措施□其他：____________六、网络安全应急工作情况应急预案□已制定2015年修订情况：□修订□未修订□未制定2015年应急预案启动次数：____________应急技术队伍□本部门所属□外部服务机构□无应急演练□2015年已开展，演练次数：__________，其中实战演练数：______□2015年未开展终端计算机安全防护①管理方式：□集中统一管理（可多选）□规范软硬件安装□统一补丁升级□统一病毒防护□统一安全审计□对移动存储介质接入实施控制□统一身份管理□分散管理②接入互联网安全控制措施：□有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）□无控制措施③接入办公系统安全控制措施：□有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）□无控制措施移动存储介质安全防护①管理方式：□集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁□未采取集中管理方式②信息销毁：□已配备信息消除和销毁设备□未配备信息消除和销毁设备漏洞修复情况①漏洞检测周期：□每月□每季度□每年□不进行漏洞检测②2015年自行发现漏洞数量：______个收到漏洞风险通报数量：______个其中已得到处置的漏洞风险数量：______个品牌联想曙光浪潮华为IBMHPDELLOracle数量品牌联想长城华硕宏基数量品牌金仓达梦OracleDB2AccessMySQL数量路由器品牌华为中兴H3CCiscoJuniper清华同方终端计算机（含笔记本）方正其他：1.品牌__________，数量__________2.品牌__________，数量__________①使用国产CPU的台数：______②使用国产操作系统的台数：______使用WindowsXP/7/8的台数：______③安装国产字处理软件的台数：______④安装国产防病毒软件的台数：______七、网络安全教育培训情况培训次数培训人数2015年开展网络安全教育培训（非保密培训）的次数：_____2015年参加网络安全教育培训的人数：_____占本单位总人数的比例：_____％八、技术产品使用情况其他：1.品牌__________，数量__________2.品牌__________，数量__________①使用国产CPU的台数：______②使用国产操作系统的台数：______服务器数据库管理系统SQLServer其他：1.品牌__________，数量__________2.品牌__________，数量__________锐捷网络数量品牌华为中兴H3CCiscoJuniper数量存储设备邮件系统十、本年度技术检测及网络安全事件情况锐捷网络①密码功能用途（可多选）：□身份认证□访问控制□电子签名□安全审计□传输保护□存储保护□密钥管理②密码机数量：______密码系统数量：______智能IC卡数量：______智能密码钥匙数量：______动态令牌数量：______③所采用的密码算法：对称算法：□SM1□SM4□SM7□AES□DES□3DES非对称算法：□SM2□SM9□RSA1024□RSA2048杂凑算法：□SM3□SHA-1□SHA-256□SHA-384□SHA-512□MD5其它：____________________________________________________________总数：__________品牌：_______________数量：______品牌：_______________数量：______九、商用密码使用情况交换机其他：1.品牌__________，数量__________2.品牌__________，数量__________其他：1.品牌__________，数量__________2.品牌__________，数量__________总台数：__________品牌：_______________数量：______品牌：_______________数量：______渗透测试恶意代码1检测安全漏洞检测结果机构名称网络安全事件情况①监测到的网络攻击次数：___________其中：本单位遭受DDoS攻击次数：___________被嵌入恶意代码次数：___________②网络安全事件次数：___________其中：服务中断次数：___________信息泄露次数：___________网页被篡改次数：___________十一、信息技术外包服务机构情况（包括参与技术检测的外部专业机构）外包服务机构1机构名称机构性质服务内容□国有单位□民营企业□外资企业□合资企业□系统集成□系统运维□风险评估□安全检测□安全加固□应急支持□数据存储□数据分析□灾难备份□安全监测□流量清洗□其他技术检测情况进行渗透测试的系统数量：__________其中，可以成功控制的系统数量：__________①进行病毒木马等恶意代码检测的服务器台数：___________其中，存在恶意代码的服务器台数：___________②进行病毒木马等恶意代码检测的终端计算机台数：_________其中，存在恶意代码的终端计算机台数：___________①进行漏洞扫描的服务器台数：___________其中，存在高风险漏洞2的服务器台数：___________②进行漏洞扫描的终端计算机台数：___________其中，存在高风险漏洞的终端计算机台数：___________________________________1本表所称恶意代码，是指病毒木马等具有避开安全保护措施、窃取他人信息、损害他人计算机及信息系统资源、对他人计算机及信息系统实施远程控制等功能的代码或程序。2本表所称高风险漏洞，是指计算机硬件、软件或信息系统中存在的严重安全缺陷，利用这些缺陷可完全控制或部分控制计算机及信息系统，对计算机及信息系统实施攻击、破坏、信息窃取等行为。外包服务机构2机构性质□国有单位□民营企业□外资企业□合资企业服务内容□系统集成□系统运维□风险评估□安全检测□安全加固□应急支持□数据存储□数据分析□灾难备份□安全监测□流量清洗□其他