2016质量、环境、职业健康安全目标管理方案

实施要求实施时间实施部门责任人检查部门负责人1≧90%保持、改进1、随时清楚掌握生产状况、保证合同交期交付；2、定期对顾客走访、调查,收集顾客信息,分析顾客反馈的信息与对顾客满意度进行调查,确定顾客的需求；3、定期进行市场调查，了解顾客未来需求，为开拓市场提供依据。全年度市场服务部林峰技术质量部刘俊2100%保持1、及时接受顾客和了解顾客意见，并在第一时间将顾客意见传递至相关部门，限时解决；2、及时给予顾客反馈，解决顾客提出的问题。全年度市场服务部林峰技术质量部刘俊3100%保持1、成品检验员必须在充分了解产品技术要求，确认检验、试验设备满足产品质量下对产品进行检验；2、检验员必须严格遵守产品检验规程和产品质量要求，决不放行缺陷产品；3、认真做好检验记录，杜绝错检、漏检。全年度技术质量部刘俊市场服务部林峰4≧98%改进1、每个班前调度员必须对加工产品进行质量交底，并确认作加工者清楚知晓；2、加强对员工自检控制,加工者无自检记录，检验员拒绝接受完工检验；3、加工者严格执行质量控制计划，做到三不:(不接收﹑不制造﹑不放过)缺陷产品。2016.5.20生产部杨光德技术质量部刘俊质量、环境、职业健康目标98%一次交检合格率德阳正光石油机械制造有限公司质量、环境、职业健康安全目标指标管理方案适用于：QEO/API//TS/AQ管理体系ZG/FA-2016质量顾客满意率顾客意见处理率产品交付合格率序号完成指标现状及问题点管理方案92.5%100%100%实施要求实施时间实施部门责任人检查部门负责人质量、环境、职业健康目标德阳正光石油机械制造有限公司质量、环境、职业健康安全目标指标管理方案适用于：QEO/API//TS/AQ管理体系ZG/FA-2016序号完成指标现状及问题点管理方案5＜接触限值（dB）85保持1、对设备加强保养、维修，减低噪声的排放；2、按照管理体系策划，每36个月对产生的场界噪声进行定期监测，做到重点控制；2016.1.20办公室桑希山6＜接触极限值（mg/㎥)4保持、改进1、按照管理体系策划，每36个月对产生的场界噪声进行定期监测，做到重点控制；2、如环境、条件变化，必须经由资质的检测机构对作业点进行重新检测，并保证符合要求至2016.7.20办公室桑希山7＜接触限值（mg/㎥)0.15保持1、按照管理体系策划，每36个月对产生的场界噪声进行定期监测，做到重点控制；2、如环境、条件变化，必须经由资质的检测机构对作业点进行重新检测，并保证符合要求办公室桑希山8危险废弃物实现100%分类存放、回收、处理改进1、设置标识明显的危险废弃物存放容器或采取防渗措施的存放地点，与其他废弃物单独存放；2、建立和宣传危险废弃物分类存放的制度，确保得以实施；3、定期检查危险废弃物的分类存放情况，记录其处置结果；4、交由有资质的合同单位回收。2016.5.20生产部杨光德办公室桑希山91、有毒有害废弃物100%分类存放。生产部杨光德办公室桑希山杨光德生产部锰及化合物0.008固、液体废弃物分类管理仍有危险废弃物分类不彻底的现象仍有少量有毒有害废弃物未回收噪声排放达标电焊烟尘绗磨机负荷噪声（dB）891.3环境：无相关方投诉2016.1.20至2016.7.20改进1、设置标明“有毒有害”的容器，统一分类保管有毒有害废弃物；2、对可回收利用的废弃物和不可回收的废弃物分别设置容器，分别对其处置；3、建立有毒有害废弃物的收发记录，回收的废弃物能够返回的返回供应商，不够返回的交由有资质的合同单位回收。实施要求实施时间实施部门责任人检查部门负责人质量、环境、职业健康目标德阳正光石油机械制造有限公司质量、环境、职业健康安全目标指标管理方案适用于：QEO/API//TS/AQ管理体系ZG/FA-2016序号完成指标现状及问题点管理方案102、废电池、废墨盒、废硒鼓回收率达到98%。办公室桑希山办公室林峰11钢材有效利用率≥95%。改进1、技术、工艺设计应在满足顾客和相关法律法规标准要求前提下考虑节约材料；2、技术、工艺设计必须遵守设计、审核、批准程序，保证图样、工艺准确，避免设计、工艺失误产生废品。3、对边角料、废品零件集中堆放，以最大限度地再利用。4、生产部应加强员工技能培训和设备保养维修，保证人员、设备符合要求，以减少浪费现象的发生5、废弃不可利用钢材由供应部应及时回收、处理。2016.1.20至2016.5.20技术质量部、生产部刘俊林建国段太建林峰办公室桑希山12013＜3起140保持1、按照安全培训计划，加强全员安全教育、培训和考核；2、加强日常检查、保证安全设施完好有效和监督作业人员正确佩戴个体防护用品；3、定期组织有职业危害岗位员工健康体检。职业健康安及全消防杨光德林峰苏丽桑希山轻伤职业病0。尚有员工没有养成自觉遵守生产、交通、防火安全的意识和行为习0。尚有员工没有养成自觉遵守生产、交通安全的习惯节约钢材，保护矿产资源0固、液体废弃物分类管理保持、改进1、按照安全培训计划，加强全员安全教育、培训和考核；2、各部门按规定做好日常安全检查和不安全因素排查，及时消除安全隐患3、安全员按规定做好日常巡查，发现问题责令责任部门限时整改，验证整改结果；4、按策划3月实施消费培训演练。死亡、重伤、火灾环境：无相关方投诉加强管理和监督可减少钢材的浪费、降低成本。2016.1.20至2016.7.20全年度生产部供应部市场服务部财务部办公室改进1、设置标明“有毒有害”的容器，统一分类保管有毒有害废弃物；2、对可回收利用的废弃物和不可回收的废弃物分别设置容器，分别对其处置；3、建立有毒有害废弃物的收发记录，回收的废弃物能够返回的返回供应商，不够返回的交由有资质的合同单位回收。安全员龙华光实施要求实施时间实施部门责任人检查部门负责人质量、环境、职业健康目标德阳正光石油机械制造有限公司质量、环境、职业健康安全目标指标管理方案适用于：QEO/API//TS/AQ管理体系ZG/FA-2016序号完成指标现状及问题点管理方案15100%保持。按管理策划和国家相关法律法规标准要求年检16100%保持。建立特种作业人员台账，检视证书有效期，及时组织换证和重新培训。17100%保持。按管理策划和国家相关法律法规标准要求年检18100%保持。按规定周期加强检查，发现设施器具损坏、失效，立即修复、更新。19100%办公室联系有资质专业机构进行测试消防设施配置、完好率防雷预试职业健康安及全消防100%0100%100%配变电设备预试100%特种设备年检特种设备操作持证安全员安全员龙华光龙华光